陕西省民办非企业单位.docx
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陕西省民办非企业单位
陕西省民办非企业单位
年度检查报告书
（2015年度）
单位名称：
（盖章）
登记证号：
组织代码：
报告日期：
陕西省民间组织管理局制
填表说明
一、本报告书务必填写真实情况。
可打印或用钢笔、签字笔填写。
打印请使用5号字，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容请另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应由本人用钢笔或碳素笔签署，代签或复印无效。
六、本报告一式三份。
本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字及本单位盖章，方为有效。
陕西省民办非企业单位评估申请表
社会组织
名 称
单位住所
业务主管单位
法定代表人
成立日期
联系人
联系电话
电子邮件地址
邮 编
社会组织评估申请
陕西省社会组织评估委员会：
我单位愿意参加社会组织评估活动，遵守评估规则。
特此申请
2016年月日
法人签名：
单位公章：
业务主管
单位意见
年 月 日
注：
评估为自愿申请，根据社会组织申请情况制定当年评估计划。
法定代表人申明
谨此确认，本报告书情况属实，可予以信息公开（私人信息除外），本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
2016年月日
一、基本情况
单位名称
登记日期
住所地址
邮政编码
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系人
联系
方式
传真
电子信箱
单位网址
网站名称
法定代表人
（单位负责人）
从业人数
专职：
人
执业许
可证号
兼职：
人
单位性质
□法人□合伙□个体
单位代码
开办资金
业务主管单位
电话
内设机构名称
专职工作人员中中共党员数
是否建建立党组织
所建党组织名称
专职工作人员数
专职工作人员中已签劳动合同人员数
为专职工作人员办理养老
保险人员数
二、2015年度变更登记事项
变更事项
变更前情况
变更后情况
批准时间
□单位名称
□住所
□法定代表人（单位负责人）
□开办资金
□业务主管单位
□宗旨和业务范围
本年度章程是否修改
□是□否
修改后是否核准
□是□否
核准时间
三、2015年度内设机构增减情况
机构名称
负责人
备案时间
□增加□减少
□增加□减少
□增加□减少
□增加□减少
□增加□减少
四、2015年度开展公益活动情况（民办学校举办培训情况）
活动名称
参加人次
时间
社会效益
五、2015年度举办研讨会、论坛情况
（请填写本年度举办面向社会的研讨会、报告会、讲座、论坛等活动情况）
活动名称
时间
地点
参加人员
效果和影响
是否报业务
主管单位同意
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
六、工作报告
（填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况、公益活动情况、产生的社会效益、上年度年检存在问题及改进情况等。
）2015年度业务活动总体情况（限2000字内），2016年度计划简要（限500字内）。
七、财务会计报告
资产负债表
编制负责人：
（财务专用章）（截止到2015年12月31日）单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
（截止到2015年12月31日）
编制负责人：
（财务专用章）单位：
元
项目
行次
2014年末数
2015年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
现金流量表
编制负责人：
（财务专用章）（截止到2015年12月31日）单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
八、年检审查意见
业务主管单位初审意见
□合格
□基本合格
□不合格
经办人签字：
（印鉴）
2016年月日
省民间组织管理局审核意见
□合格
□基本合格
□不合格
经办人签字：
2016年月日
□合格
□基本合格
□不合格
分管负责人签字：
2016年月日
备注：
送达记录
呈报人
联系电话
收件人
签收日期
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