招股的企划书.docx

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招股的企划书

招股的企划书

（欧雅汇健康咨询有限公司）

欧雅汇健康咨询有限公司招股企划书摘要

项目所有人

欧雅汇健康咨询有限公司

项目形式

寻求投资入股

项目分类

服务业

出让股份

X%——Y%

融资对象

风险投资企业、投资基金、投资中介、个人投资者、其他企业等所有有实力、有经验、有管理能力的投资者

发展早期

早期

融资额度

XXX万元

退出方式

股份转让

项目发布时间

其它

欧雅汇健康咨询有限公司

名称：

北京璀璨美容美睫招股企划书

企划单位：

策划人：

撰稿人：

完成日期：

行业事项及招股说明

一个发展速度比房地产、it业还快的产业，一个和我们生活密切相关的产业，一个整体经济效益保持良好的产业，一个知名品牌寥寥无几的产业，一个蕴涵巨大商机而门槛较底的产业——这就是美丽产业，和改革开放同时起步，却很少被经济学家关注的产业，其前景是十分广阔的，其未来必将是“美丽”的。

“三美”行业的具有十分好的发展前景 ，日前在北京召开的美丽经济与中国模特行业发展论坛上，美丽产业被认为已经是继房地产、汽车、电子通讯和旅游之后的“第五大消费热点”。

中国的美容服务业就业者达到800万人，营业总收入将达到数千亿元。

在未来5年，这个数字还要再翻一番。

随着“三美”行业发展逐渐成熟，美容整形观念慢慢开始让社会接受，随和社会经济的不断发展，现在慢慢走进中层收入家庭。

根据中国“三美”发展史，其是在80年代中期在我国开始起步的，当时以美容基础美容保养为主，经过20多年发展，无论是从理念，还是技术，以及运营，都有了质的飞跃，美容整形等逐渐体现安全性，保障性，快捷性等。

当一个行业发展成熟的时候，它就会拉动行业相关产业的消费，包括美睫，美甲，美容，养生，皮肤管理，赴韩整形等项目，还有另人忽略的是网络网站等。

整个世界都在呼唤美丽，2005年以来中国的美丽经济更是保持持续快速的增长，整个美丽行业产值已经超过四千亿元，还间接拉动数以千亿元计的其他消费。

虽然中的美丽行业在一直不断的蓬勃发展，但亦不难看出，随着中国各方面市场经济的不断成熟，中国美丽经济现在发展的形势已经进军到一个临界点，行业暴利阶段结束，重新洗牌的升华整合时代已经到来，而这个时候美丽行业的规模化、网络化已经成为必然趋势。

目前，和国外的美容公司相比，中国的美容公司在管理、人才、品牌等方面，缺乏明显的竞争优势，即使在全国数百家以上规模美丽连锁品牌中，为人们所熟知的品牌也很少。

中国美容业以中小型店的经营模式占主流，其中50平方米以下的小型美容店占总量的65.04％，100平方米以上的美容店仅占美容店总量的10.84％；投资额低，投资额在3～5万元的占27.1％，投资额在2万元以下的占24.3％。

现在也有不少从事房地产、it业的正在涉足美容业。

在北京的几万家美容店中，约有70％是从其他行业进入美容业的，大部分投资在30万元到50万元，超过500万元的投资很少，行业的变革需求越来越明显。

从市场终端而言，其市场需求大、从业人员结构复杂、实验性比较强和产业结构水平比较低，是当前中国美容业的4大特点尽管经过了20多年的发展，但美容业至今没有进入成熟期，整个行业由于长期处于无序发展状态，寻找一种崭新的适合时代要求的产业运作模式迫在眉睫。

欧雅汇健康咨询有限公司正式成立于2013年，注册资金100万人民币。

公司旗下投资营业璀璨美睫投资300万人民币，主要营业范围，美睫，美甲，美容，养生，皮肤管理，赴韩整形等项目。

同时旗下北京璀璨美睫美容有限公司在行业内发展一直处于领先地位，是国内成长最快最具影响力的睫毛嫁接公司之一。

自2001年至今开设直营、加盟店20多家，旗下涉及睫毛嫁接、韩国半永久化妆、美甲三项业务。

面对美丽行业的不断发展与其所面临的瓶颈，欧雅汇健康咨询有限公司现决定进行改革，进行招股计划，公司根据实际市场需求与本公司现状计划设定招股数额为100万股，以五万一股的形式进行招股，其招股前三个月不实行红利政策，同时合作伙伴可以享受产品和项目五折优惠。

公司在招股完成后将会扩大其市场占有率，增加直营店与市场加盟店，扩大宣传，增大市场知名度，从而达到一个市场规模化、品牌化的效应；同时积极打造网络电子商务平台，对本公司美丽行业进行时代升级，使消费者只要有兴趣即可通过本公司参与美丽活动，同时方便了解信息等。

门店的扩大、网络化的经营必将促使本公司在美丽行业的不断提升，为本公司成为行业第一品牌而奠定基础。

欧雅汇健康咨询有限公司招股企划书摘要I

行业事项及招股说明II

第一章概览简介1

一．公司的宗旨1

二、公司简介1

三、部门职能与经营目标1

四、本次发行情况1

五、募集资金用途1

第二章本次招股概况2

第三章市场分析2

一、市场环境2

二、目标市场的设定2

三、服务消费市场分析2

四、服务市场2

五、市场趋势预测和市场机会3

第四章技术与服务4

一、技术持有4

二、服务状况4

第五章竞争分析4

一、行业描述4

二、SWOT分析：

5

三、行业市场竞争程度5

第六章市场营销5

四、销售与服务6

五、业务状况6

六、促销与渗透6

七、市场开发规划，目标6

第七章招股7

一、招股需求7

二、资金使用计划7

三、投资形式7

四、企业资本结构7

五、回报/退出计划7

六、吸纳投资后股权结构7

七、投资者介入公司管理之程度说明8

第一章概览简介

一．公司的宗旨

满足爱美需求打造一流服务（自修）

二、公司简介

欧雅汇健康咨询有限公司正式成立于2013年，注册资金100万人民币。

公司旗下投资营业璀璨美睫投资300万人民币，主要营业范围，美睫，美甲，美容，养生，皮肤管理，赴韩整形等项目。

三、部门职能与经营目标

公司主要有总经理及各部门组成，主要有市场部、技术部、财务部、后勤部、行政部等部门。

职位

职能

总经理

负责统筹全局，引领公司发展

财务部

主要负责者公司财务计算等

技术部

扶着公司的旗下美丽事业的的相关技术研究应用

市场部

主要以开拓市场为主

后勤部

为公司及旗下店面提供一定后勤支持，

行政部

负责主持公司日常

同时，旗下各店面设置

员工人数配备：

8--9人（根据日后经营状况可适度改变），采取两班制，早班时间为9点到12点半，午班时间为下午13点到16点半，晚班时间为17点半至21点。

经营目标目前计划与一年内家门扩张为数百家左右店铺，同时实施网络020计划，建设网络销售模式，实施网络预订等。

四、本次发行情况

本次公司计划招股数额为100万股，以五万一股的形式进行招股，其招股前三个月不实行红利政策，同时合作伙伴可以享受产品和项目五折优惠。

五、募集资金用途

资金主要用于公司的扩张，其具体而言，主要是直营店、家门店的增设，网络平台的搭建，市场宣传与技术更新这些方面。

第二章本次招股概况

公司根据实际市场需求与本公司现状计划设定招股数额为100万股，以五万一股的形式进行招股，其招股前三个月不实行红利政策，同时合作伙伴可以享受产品和项目五折优惠。

其招股对象面向风险投资企业、投资基金、投资中介、个人投资者、其他企业等所有有实力、有经验、有管理能力的投资者。

招股成功后三月内不实行分红。

第三章市场分析

一、市场环境

经济环境：

现在的年轻女性，不仅注重衣着，对指甲这样的细节也很讲究。

对于美甲、美容等相关服务的要求也从原来的色彩多样变成了花样、点缀繁多。

无论是朋友聚会还是走亲访友，美甲美容服务都是不可或缺的一项工程。

投资规模小、收回投资快、利润比例高、可永续经营这四大特点是此行业无可比拟的优势。

相对于别的行业，美甲美容店更具有顾客忠诚度。

地理环境：

公司位于北京地区，北京属于时尚的前沿地区，有非常好的市场接触性，便于此行业的发展。

美甲美容店定位标准为低中端美甲等综合造型服务，店面规划面积为120平方米，装修整体风格体现时尚。

二、目标市场的设定

主要设定为经济相对发达的城市，其细分市场主要是针对年轻爱美女性。

三、服务消费市场分析

消费群体主要是女性，其主要是通过嫁接睫毛、韩国半永久化妆、美甲以及美睫，美甲，美容，养生，皮肤管理，赴韩整形等方式进行消费，其消费习惯具有一定的周期性、稳定性。

其主要影响因素主要有替代商品、商品价格、网络市场整合等

四、服务市场

目前国内美丽机构性质主要以民营企业为主，其规模一般比较小小、数量多，行业管理能力比较差、规范化程度比较低。

同时在管理、人才、品牌等方面，缺乏明显的竞争优势，即使在全国数百家以上规模美丽连锁品牌中也存在此类现象，难以达成品牌效应。

美丽机构服务项目格局为：

以生活美容为主，它占有主要的市场份额；以美发为主次之。

其中，兼化妆者、兼美体者、兼减肥者、兼健身或主营健身者、兼SPA或主营SPA者占也都占有一定的市场份额。

随着市场经济的不断发展，人们生活层次的不断提高，其未来必定是充满活动的行业。

目前，国内是市场处于刚刚起步阶段，尚未达到成熟期。

五、市场趋势预测和市场机会

随着市场经济的不断快速发展，人们的生活要求的不断提高，目前整个消费市场中，美容、美发、美甲行业发展趋势开始成为资本追逐的热点，其未来必将回事蓬勃发展的趋势。

在“三美”行业等美丽产业中，其用户群高度重叠，一旦顺利拿下其中一块，全盘通吃的可能性就很大。

其具有十分巨大的市场潜力，投资机构纷纷投重金砸向市场。

另外一个数字也说明了这一个问题，2014年“三美”行业的门店倒闭率均低于9%，而2013年“三美”行业的门店倒闭率基本在16%，倒闭率逐年下降，这些因素都将不断促使美丽产业中资本要素的不断增加，市场成熟化的不断加快。

具体而言，其未来的发展趋势主要集中在一下三个方面

1.上门服务风靡

　　懒人经济的上门服务模式，成为美丽产业的强大的推动力，包括河狸家、58到家、东瀛国际等都提供上门美甲、美发服务。

一些小而美的商户也相继兴起，诸如提供上门服务的美甲O2O平台嘟嘟美甲，其2014年在大众点评客户端中的浏览量相比2013年上涨了近3倍，这其中的原因很清楚美丽产业依赖的是手艺人而不是场所。

　　而客户在选择手艺人时会参考大众点评的发型师、美甲师推荐列表，因为这里对手艺人的点评都会精准到“人”，相比较商户的单方面介绍，大众点评超过1.9亿的活跃产生的数据更具体客观，让人信服，这都预示这美丽产业网络化销售已经在逐步成熟，因而O2O平台的搭建必然会带来巨大的商机。

　　2.小类目、专业化发展

　　美丽行业正呈现出一个趋势，三美之外，还衍生了美睫、美体、祛痘、文身等更为细分的类目。

数据显示，2014年在北京，美丽领域消费涨幅最快的是美睫项目，单次人均高达334元，同比上涨超过50%。

美容O2O创业企业“小美到家”认为O2O企业的未来是打造各个细分领域内的知名品牌，因而小美到家将专注做上门服务的美容O2O。

小美到家的每个美容师都有一个自己私人服务区，服务范围控制在当前所在地点的6公里范围内；在细节上，为了避免服务中精油洒在顾客的床单上，小美到家还准备了美容专用垫，致力于提高顾客在家美容的舒适度。

　　3.黄金商业圈躲不开倒闭魔咒

据统计，2014年在国内一线城市的黄金商业圈中，“三美”行业门店倒闭率均在15%以上，远高于业内平均倒闭率。

对此国内著名营销专家李东表示，由于人们对于“三美”行业的认知，从高大上的门店效应，已经转变成对技师的认可度。

也就是说，一个业内知名的技师在家里开店，同样可以赚钱，而缺乏高水平技师支撑的门店，即使开在黄金商业圈，不赚钱也是一个常态。

第四章技术与服务

一、技术持有

以韩国技术为核心指导

二、服务状况

1.主要服务

嫁接睫毛、韩国半永久化妆、美甲等，涉及美睫，美甲，美容，养生，皮肤管理，赴韩整形等项目

2.待开发服务模式简介

O2O网络销售模式，主要是消费者通过相关平台直接了解相关业务，进行预订，进行消费，同时上门服务等。

3.无形资产

公司发展至今已经小有规模，在其完善的团队配合，管理方式的不断提升，都在不断促使公司的文化的不断发展，同时具有高端的美丽技师，公司的已开始具有一定的品牌效应。

第五章竞争分析

一、行业描述

1.目标顾客描述：

一般来说，是针对正享受青春美好时光的女性，特别是对新鲜事物充满兴趣的年轻女孩才是美甲美睫店的消费的主力军。

2.替代品的威胁：

现代美丽科技不断发展，其美丽方式在不断的进步，更新替代的方式也在不断变化，虽然可能性比较小，但是一旦出现必将会对整个行业造成一定冲击。

3.价格：

由于进行规模化、科学化的管理方式，其价格的制定也相对比较合理，一般而言，年轻的女性对于自己的美丽是不具讨价还价能力特别是对于美丽产业这也带有技术性的行业。

4.现有竞争者的威胁：

市场上美丽产业虽然存在一些问题，但由于其进入门槛不是特别高，其市场参与者在不断增加；同时由于技术大部分都是从国外引进，因而在技术也不会与太多的障碍，目前最有效的方式是一直保持技术的不断更新。

竞争对手的主要优势：

一些开店时间比较早，提前占领市场，其市场机制成熟；

竞争对手的主要劣势：

尚未形成有效的规模效应；

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1.规模化2.经验丰富，技术成熟3.服务热情周到，态度好；

本企业相对于竞争对手的主要劣势：

资金缺乏，阻碍扩张。

二、SWOT分析：

优势

劣势

具有先进的管理经验与技术；

规模化、品牌化经营

资金缺乏

机会

威胁

市场在不断发展，不断成熟，其市场规模在不断扩大，拥有无限的商机

已经有一些企业开始品牌化发展，互联网技术已经开始普及在此行业

三、行业市场竞争程度

目前，美丽产业在国内尚处于初期，市场尚未真正成熟，随着经济的不断发展，其市场规模在不断扩大，市场距离饱和程度还比较遥远，同时市场上尚没有真正的领导品牌形成，其市场竞争比较弱。

4、市场类型

完全竞争型

第六章市场营销

一、定位策略：

1.定价，制定合理有利符合市场需求的价格策略，譬如在美甲实施：

（1）基本护理（护甲油）X元

（2）普通涂颜色X元（3）OPI涂颜色X元

（4）全贴片X元（5）半贴片X元（6）水晶指甲X元（7）光疗甲X

2.会员卡，实施会员制度，让消费者对本公司具有一定的依赖性

（1）会员银卡：

一次性充值X元（享受9折优惠）

（2）会员金卡：

一次性充值X元（享受8.5折优惠）（3）会员钻石卡：

一次性充值X元（享受8折优惠）

二、市场沟通

美丽业属于低无形性、高不稳定性服务业，生产的服务产品不能被储存和运输，这是与实物产品最大的区别，因此，服务产品不能均衡地出现在市场上。

服务的供给缺乏弹性，服务的供应曲线通常是一条直线。

但是，顾客对服务的需求却因时间的不同而有很大的差异，如何面对需求波动，是美丽业经营者最棘手的问题。

此类行业店铺投资不大，见效快，投资环境多种形式，用人少，技术易掌握，产品项目多。

消费人群多，基本女性都是消费对象。

本公司以塑造良好形象，高档次的服务，最有利的价格的等方式促进消费者对其了解。

侧重的是品牌与服务。

以品牌来吸引客人，以服务来留住客人。

三、宣传方案

服务产品不能像有形产品那样被展示和触觉，产品介绍主要靠描述和说明。

可是有些复杂的服务产品很难描述清楚，因此，更加积极的推广宣传十分重要。

宣传手段

1.基本的传单宣传，印有我们美甲店的名称、联系电话、logo等简要信息。

2.综合宣传方面，采用多种宣传相结合的方式进行。

3.人员推广方面

A、要求服务人员或推销人员更加注重形象和素养（因为潜在客户会以他们作为重要参照来判断服务质量的好坏。

）

B、多用人性化策略，要求服务人员与客户保持良好互动，建立和发展长期友好的个人关系。

4.广告宣传方面

A、用语言、图片、音箱等手段，说明美甲店服务的场所，楼层位置、服务过程。

服务特色等，引起客户对服务享受的联想，弥补无法展开服务产品的不足。

B、只承诺能够提供和客户能得到的服务，保护店铺的诚信形象。

四、销售与服务

其销售渠道主要通过门店经营，未来设想可以通过网络平台，上门服务等。

五、业务状况

公司业务经营良好，主要以直营与加盟形式进行经营发展。

六、促销与渗透

1.主要促销方式：

会员卡策略、相关活动等

2.广告媒体方式：

可以采用自媒体等进行传播。

七、市场开发规划，目标

1.本公司预在照顾成功之后，加大直营店规模至X家，加盟X家。

2.进行互联网建设，入驻相关平台，或者自建平台，进行O2O服务。

3.提升公司技术、服务、管理水平，进行合理制度设计，为公司的进一步发展奠定基础。

4.进行品牌化包装，实施品牌战略，提高公司附加值。

第七章招股

一、招股需求

100万股，可以以五万一股的形式，前三个月不分成，合作伙伴可以享受产品和项目五折

二、资金使用计划

新增资本主要用于直营店发展、加盟店发展，互联网建设，技术服务提升等，以及进一步的品牌战略。

首先，提升公司技术、服务、管理水平，进行合理制度设计，为公司的进一步发展奠定基础。

其次，增加直营店、加盟店建设，同时进行互联网建设，最后实施品牌包装等。

三、投资形式

总招股：

100万股

价格：

五万一股

形式：

人民币等

四、企业资本结构

负债

流动负债

长期负债

所有者权益

投入资本

企业积累

五、回报/退出计划

股东分红或者股份转让。

六、吸纳投资后股权结构

七、投资者介入公司管理之程度说明

本招股主要吸纳有经验、技术与管理能力的投资者，希望投资者能为公司的发展提供动力，希望每一位投资者都能积极参与公司发展。