教师进修学校人员编制比例说明.docx

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教师进修学校人员编制比例说明

教师进修学校人员编制比例说明

一、基本职能及主要工作

（一）进修校职能简介

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

（二）进修校20xx年重点工作

1、加强机构建设，规范内部管理

（1）、强化组织建设，打造“四型”队伍。

（2）、充实团队建设，优化内部结构。

（3）、改进研训网站，注重内外宣传。

2、重视科研引领，解决热点问题

（1）、深入调查研究，提出科学建议。

（2）、盘活本土资源，传承民族文化。

（3）、掀起科研热潮，拓宽研究渠道。

（4）、提炼教学成果，促进推广运用。

3、开展教学研究，指导教育教学

（1）、组织教学视导，落实课程”三开”。

（2）、召开课改现场会，推进教学改革。

（3）、打造学校文化，开发校本课程。

（4）、加强质量监控，规范检测评估。

（5）、融合信息技术，组织“一师一课”。

（6）、扩展“群阅”学校，开展群阅试点。

4、抓实师培干训，建设师资队伍。

（1）、借力国培，打造研训团队。

（2）、借力市培，培育教学骨干。

（3）、夯实县培，积蓄发展后劲。

（4）、打造联盟，自主抱团发展。

二、部门预算单位构成

教师进修校为一级预算事业单位，内设行政办公室、后勤办公室中学研训室、小学研训室、干训师训室、科研信息室、综合室七个部门，事业编制人数48人，在职人员43人（其中工勤1人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，进修校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

进修校20xx年收支总预算576.43万元，比2016年收支预算总数增加7.43万元，主要原因是项目支出增加，相应增加了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

　　进修校20xx年收入预算576.43万元，其中：

上年结转0万元，一般公共预算拨款收入576.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

　　进修校20xx年支出预算576.43万元，其中：

基本支出526.44万元，占91.33%；项目支出50万元，占8.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

进修校20xx年财政拨款收支总预算576.43万元，比2016年财政拨款收支总额预算增加7.43万元，主要原因是项目支出增加，相应增加了本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：

本年一般公共预算拨款收入576.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：

教育支出432.87万元、社会保障和就业支出68.12万元、医疗卫生与计划生育支出33.29万元、住房保障支出42.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　进修校20xx年一般公共预算当年拨款576.43万元，比2016年预算数增加7.43万元。

主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出432.87万元，占75.08%；社会保障和就业支出68.12万元，占11.82%；医疗卫生与计划生育支出33.29万元，占5.78%；住房保障支出42.15万元，占7.32%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:

20xx年预算数为432.87万元，主要用于：

单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

20xx年预算数为65.95万元，主要用于：

实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

20xx年预算数为2.17万元，主要用于：

实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

20xx年预算数为23.09万元，主要用于：

部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

20xx年预算数为10.2万元，主要用于：

厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

20xx年预算数为42.15万元，主要用于：

部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

进修校20xx年一般公共预算基本支出576.43万元，其中：

　　人员经费479.13万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费97.3万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　进修校20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。

主要原因是根据预算要求未安排出国（境）。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

20xx年公务接待费计划用于教学教研、业务指导等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，严格控制接待规模及接待标准。

　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，主要原因是无公务用车。

20xx年未安排公务用车购置费。

20xx年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　进修校20xx年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　20xx年，进修校履行一般事业管理职能、维持日常运转而开支的事业运行经费，合计47.3万元，比2016年预算减少13.49万元，减少9.15%，原因是年初预算时人员比2016年减少4人。

（二）政府采购情况

　　20xx年，进修校安排政府采购预算12.6万元，主要用于采购计算机、打印机、办公家具等。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，进修校共有车辆0辆。

　　20xx年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　20xx年进修校部门按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：

指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指进修校用于财政信息化建设等方面的项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指四川省进修校后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省进修校政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

指进修校除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指财政科学研究所的离退休人员的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指厅机关离退休人员的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：

指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　19.基本支出：

指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：

纳入进修校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：

为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。