HSF 无有害物质管理程序 最全版要点.docx

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HSF无有害物质管理程序最全版要点

HSF无有害物质管理程序

1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。

2．范围/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常适用于我司制造的产品所包含的所有原（含客户端）的处理。

3．权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。

3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。

环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。

3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。

3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境“”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、就高不就低管理物质的管理需求，。

持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。

3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。

3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。

3.2HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。

业务：

定期收集客户3.3采购：

3.3.1“”HSF管理。

原则，选择适当的供应商，并对其进行依据公司内部管制标准，贯彻执行绿色采购3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》3.3.3督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般/MSDSMSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。

一年一次，下同）（3.3.4参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。

3.4开发：

3.4.1“”“”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标以开发产品和制造环保环保识环境管理物质要求。

3.4.2在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。

新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。

并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。

3.4.3参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。

3.5制造：

3.5.1,标识等。

生产场地环境物质管理、生产过程中产品各项环境管理物质管理：

生产原材料、辅材、设备3.5.24M1E,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。

进行设备、治具的验证（包含变更的环保确认）

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3.5.3确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用，需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。

未受控物料、辅料。

机台清机（模）3.5.4确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。

其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。

3.5.5产品各项环境管理物质出现环保异常时协助分析及处理。

3.6品保：

3.6.1建立、推动和维护环境管理体系，做成无有害物质《内部审核表》并定期实施监查工作（一般和内,，递交环境管理者代表确认。

审同期）审查结果做成无有害物质《内部审核报告》3.6.2,确保其管制标准及管制措施满足公司标准要求。

配合采购单位对供应商进行有效管理3.6.3LOTNO的管理。

依据制定的环境管理物质管制标准和相关检验标准实施制程检验、记录并保存生产3.6.4确保厂内各工段制品品质及环境管理物质成分含量满足规格要求。

3.6.5产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。

3.6.6负责将环保法规信息及客户要求事项向相关部门及人员传达。

3.6.7负责无有害物质管理体系相关内容的客户端调查。

3.6.8环保限用物质标准之收集更新、公司内控标准的制订。

3.6.9环保物质检测（包含送第三方检测）测试报告的管理。

4．定义4.1GP绿色产品。

：

4.2RoHS：

在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。

4.3HF,鹵素占均質材料的重量比不超過特定限值。

：

在均質材料中4.4HSF：

无有害物质。

4.5MSDS：

物质安全资料表。

4.6SonySS-00259Sony“”的管理程序及规范。

对国际环保要求，关联物质管理：

4.7WEEE：

欧洲议会和理事会关于报废电子电气设备指令。

4.8XRFXRF（X）XRF为非破坏性分析方法。

它能够迅速地做出分析还能分析无机物的多重成：

射线荧光分析（50kV）或者放射线，而从检测器里检测出所产生的份分析。

机器动作原理是在实验标本上放射很强的电压重金属固有的波长，并测出元素的定性和定量。

其优点是测验时间非常短，但也有分析误差较大的缺点，因此建议只使用于监测上。

4.9Reach:

Reach）化学品注册、评估、授权和限制的法令（4.10CAS#:

ChemicalAbstractsService,CAS）为判定化学物质分配的登录号。

美国化学文摘服务社（4.11PPM:

1ppm=1mg/kg=0.0001%RoHS,在本文中列出百万分之重量百分比的计量单位。

物质重量计。

针对,不是在组件或混合物件中的物质重量。

一的限制数值是指在具体的均质材料中物质重量6?

）<100ppm（Cd）+（Hg）+（Cr（Pb）+4.12:

六价鉻镉包装指令标准铅汞4.13均质物质：

不能通过机械拆分的手段进一步分解的单一材料。

4.14成分表：

原材料状态的构成素材以及有害物质成份的含量，应具备可确认的原材料以及组成材料的基本分析材料。

4.15一、存在于天然材料中，在精制过程中，技术上不能完全杂质：

指满足下列任一或两种条件的物质，（）二、合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质为了改变材料特去除的物质如天然杂质；“”“”混入或粘附于部品、副资材或设备时，其浓度必须性而在主原料中所加入之杂质杂质物质，以及含有（Dopant），虽然是遵守本标准中所规定的环境管理物质的允许浓度。

制造半导体元件时有意添加的掺杂剂“”。

有意添加的，但实际上在半导体器件中仅有极微量残存，这种情况不视为含有

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4.16（Contained）：

指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附含有（）。

的物质包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质4.17:

指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过最新版次《环境管理物质管理标准》规定或其他异常客户要求。

4.18,,吸塑盘，载带以及其他所有辅助包装材料，用于搬运部件包装上的产品箱包装材料：

指产品包装纸盒（,,,,,,,,,,,,,,,捆杠杆绳索胶卷盒墨水袋缓冲材料硬纸箱产品固定器具把手胶带木框薄板箔以及托架导轨涂料,,）。

绑带胶垫等标签4.19环境管理物质：

部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。

4.20:

指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。

产品有害物质4.213个管理级别进行管理。

管理类别：

与环境关联物质根据其分类及其不同的用途分为一级、二级、三级a.一级禁用物质：

对于国内外法令禁止或限制使用之物质，该物质及其用途有使用于产品的可能性，必须立即停止使用。

b.二级限用物质：

属于一级禁用物质之外，对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及客户要求限制或禁止使用，以及公司积极地推动限制使用之物质。

c.三级管理物质：

现阶段虽然不是限制使用物质，但未来法令有可能列为禁用或限用物质，必须确实掌握该物质的使用状况，并尽可能地减少使用，或仅作为调查用途之物质。

d.针对管理类别及是否可含有，列表表示

分类

主类别

次分类校验人

材料零件是否可含有

A类

一级禁用物质

法令禁止使用

不可含有，需申报

类B

二级禁用物质

本公司积极地推动禁止使用

不可含有，需申报

三级禁用物质

未来可能限制禁止使用或仅做为调查用途

可含有，需申报

．作业内容55.1环境物质管理的信息传递和培训要求:

5.1.1产品有害物质信息来源ReachA.RoHS、包装等指令，其所要求的禁用或限用的物质以及高度关注物质。

、依B.其他法律法规所要求的禁用或限用物质及高度关注物质。

C.顾客所要求禁用或限用的物质。

）D.（或代理人相关环境管理物质管理法律、法规、标准、客户要求的信息，接收单位须经环境管代E-mail等有客观依据的方式传达到位，需要发行的由文管以三阶外来签署后，将信息以签收、传阅、文件发行，并保存原稿。

E.以上信息及相关文件依《文件资料与记录管理程序》中外来文件要求进行管理。

5.1.2信息收集：

3A.个月上网收集国际法令法规要求，以获得正确的、最新的环保法律法规及其它要求品保部每信息。

3B.月一次上客户网页下载、邮件或电话询问方式向客户收集管制标准，必要时应向客户业务每询问终端客户管制标准。

业务将收集的客户要求、标准转给品保及各部门相关人员知晓。

品保将

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其登录在《客户管制标准对照表》，开发部门根据顾客的要求制作工程图面并明确顾客的有关产品有害物质管控标准及进行备注。

5.2环境物质管理标准和测试方法5.2.1,SonySS-00259标准（最新版）要求进行管理。

公司依据没有特别规定的条件下5.2.2（3）。

由业务每相关的法律法规以及客户要求个月向客户咨询确认或登录客户网站获取更新5.2.3XRF检测有害物质测试规范》进《我公司内部制订的《无有害物质控制标准》《环境物质判定标准》行管控作业。

5.3环境物质测试方法5.3.1XRF测试标准做为管理标准进行测试，公司内部有能力测试之项目，依据《环境物质判定标准》中的测试超标时，送第三方测试机构进行复测，并保留测试记录。

5.3.2Cr测试超标，可采用水煮法验证是否含有六价铬（水煮法需经过含有六价铬的试剂反向验证如总铬。

有效方可实施）5.3.3当客户要求或公司内部实验室无法测试之项目，有品保联系第三方测试机构进行测试（第三方需为17025。

经过国家认证机构）5.3.4SGSCTIAOVIntertekUL、以及客户认可的第三方检测机构。

、本公司认可之实验室：

、、、5.4环境物质供应商管理5.4.1供应商选择评鉴A.针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求,采购必须取得代理商的合法证明外,还必须取得

代理商的代理资格证明.

B.代理商必须是一级代理商或者与国际知名原料制造商签订有书面的购销协议的代理商.

C.制造或者加工型供应商必须经过公司审核并通过审核才能成为合格供应商（模治具零件加工商除外）.

D.具体依照《供应商管理程序》进行。

5.4.2供应商物料管理A.,采购需以书面形式向负责的供应商传达产品无有害物有害物质管控标准变更或有新供应商导入时,,ReachSVHC调查表等。

相关协议文件需由品质单位进请供应商签署相关协议质的要求如环保合约、行确认。

B.RoHSGPReach、包装指令要求和相关法律法规要求。

、供应商物料必须符合、C.,MSDS）、第三方环境检测报告和合格供应商之样品承认前需提供：

原材料产地、物质安全资料表（成份表。

D.供应商环境物质检测方法和报告格式也要满足公司要求。

供应商需于证明文件上盖其公司公章或有权限代表的印鉴以示负责。

E.SGS/CTI）提供的产品有害物质测试证供应商必须至少每年提供一次有资质的第三方检测机构（如RoHSHSF等的书面证明、国际知名原料制造商必须提供符合明，证明其提供的产品符合本公司要求。

文件。

F.COA。

原材料（基材）供应商除以上测试资料外需另外提供材质证明（）G.MSDS、产品有害物质测试报告和成份表，不得采购。

若供应商无法提供物质安全资料表（）H.客户指定供应商或客户提供材料均不能免除以上要求。

5.4.3环境管理物质不使用证明书采购应根据环保要求责成供应商在零部件批准时必须提供《不使用证明书》，从而确保其责任与义务能够有效被执行。

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5.4.4供应商样品评估

A.供应商选择依据《供应商管理程序》和附图“供应商选择流程”办理。

B.采购依据技术规格和标准安排供应商制样,供应商送样时必须提供“不使用保证书”,样品需经过工程/品保相关单位的评估，所有的评估项目包括环保要求均通过后,并出具正式的评估报告,方可纳入。

C.致力推进供应商的环境管理体系维护、发展，对各风险等级供应商每年度须依《供应商管理程序》要求进行稽核。

5.5进料环境物质管理5.5.1进料管控标准

A.环境管理物质含量管控标准的判定:

具体见公司《无有害物质控制标准》、《环境物质判定标准》。

B．若客户有特别要求，则依客户要求作为判定标准。

5.5.2合格供应商管控

A．供应商资格承认按照供应商选择流程进行,每一个订单不能与未获得承认的供应商发生交货往来。

B.采购在正式下单给合格供应商前,要求供应商提供环境保证体制,实施环境管理物质管制,并依要求提供测试报告。

5.5.3检验与测试AIQC依据《合格供应商名录》确认交货厂商是否为合格供应商，对应物料是否已经取得相关的样品．,,,不得擅自进行检验和判定。

判定合格须记录评估合格报告需及时报告主管如未取得验证的相关资料。

在《进料检验报告》上，具体参照《进料检验管理程序》B.测试频率依《风险评估作业规范》要求进行测定。

C.MSDS供应商必须提交：

材料原产地、环境测试报告、对首次交货的供应商或新开发的产品首次交货，材质证明，以及环境特别要求报告，并依照《进料检验管理程序》作业。

D.LOT的定义：

以同厂商同批料件或产品，同制程、同设备、同条件的产出品为单位（具体参供应商SOP。

考抽样的）E.IQC（）,及相关验证记录对进货物料仔细审查供应商提供的检验与测试报告含环境管理物质测试报告/,以确认其是否与实物相符且能满足要求。

品名对照交货品的料号F.任何与生产相关的辅助性材料，都必须得到合格供应商提供的该物品具有资质的第三方测试报告与环保声明，并经公司实验室测试合格。

G.RoHSHSF检验。

和所有与产品接触的免检物料均不能免除H.所有检测报告有效期为一年，保存期限依照《文件资料与记录管理程序》规定执行。

I.,一律不得条件允收或特采。

凡产品有害物质不合格之物料J.PBBs（PBDEs）RoHS报检验多溴联苯（以供应商提供的具有资质的第三方检测机构的）及多溴联苯醚告为准。

K.所有进料的物质含量必须符合公司《无有害物质控制标准》要求。

L.XRF及标准块校验有效期为一年，具体依照《监视与测量设备管理程序》规定执行。

测试仪器M.XRFOK可以开始测试；数值仍超开机时必须进行点检，如点检数值超标须重新测试。

重新点检数值OK3次或超出误差范；在误差范围内但连续发生标则看是否在允许的误差范围内，在误差范围内视为围则需联系仪器厂商校正。

5.5.4进料产品标识及入库“”“PASS”,，办理入库进料产品经检验合格后需在产品包装上贴月份标签（同进料管理标识）及章,“”,并将其隔离至指定有害物质不符若不符合环境管理物质管制判定规定则需立即贴上红色退货标识

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,,以防止混料和误用。

环境管合区环境不符合品原则上应与合格品进行分仓存放然后追溯其批号范围,并且挂红色标示牌以标识。

具体可参照《产品标识与追溯管理理物质不符合品存放区域独立界限划出。

程序》5.5.5检验记录登录,,检验报告中需明确记录测试编号以数据库等形式）记录针对环境管理物质测试需建档（查检表便于追溯管制，并及时追加修订《无有害物质控制标准》，以确保有效性。

所有环境物质报告保存期EOL（）10年。

停产起限为5.5.6进料环境管理物质异常处理与沟通A.“（）”执行。

如进料检验发现不符合环境管理物质要求时依附图事故进料环境管理物质异常处理流程B.进料环境管理物质异常的报告程序a.IQC对取样批进行拒收、标识并隔离管理。

b.追溯同料号、不同批号、不同日期的进货库存品品质状况。

c.将情况报告给品保/品管主管/环境管理者代表/公司最高管理者，由管理者代表主导进行确认和紧急处置。

C.进料环境管理物质异常的紧急处置a.IQC<>FR-820-016,,自即日起至异异常反应处理单知会采购（要求供应商采取紧急处理措施开出）,,（）,,或受策略因素等所限若进料为客户指定供应商提供物料常未改善前非原物料应停止供应商交货则可报告管理者代表，决定是否允许供货商继续供货。

b.LOT,追踪交货在范围，清查库存品、在线品数量并加以标识隔离公司供应商自主清查来源物料的途品通知收货单位标识隔离。

c.,/,清查公司内管制组应立即成立项目小组品管、制造等相关单位组成主要由开发、供应链、品保,,确认其是否满足要同时重新验证产出品环境管理物质符合性供货商交货库存品，全数退回供应商,（）,或受策略若进料为客户指定供货商提供求。

原则上经确认的不符合品以报废的方式处理非原物料,则报告管理者代表决定是否特采；若组配成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保因素等所限,,,重工时物料需明则由技术开发部先提出重工作业方法制造部门以专门作业区的方式进行重工要求,,IQC.经拆卸的不符合品以报废的方式处理防止混料部门确认重工过程和结果。

确标识和分区域摆放。

具体参照《不合格品管理程序》d.,LOT范围报告给客户的进货部门进行标识隔离。

应立即将不良如确认交货有疑虑的情况下e.3H内得出影响范围并向环境管理者代表及上述紧急处理方案需于接获异常通知后立即作出处置。

24H内完成及提供书面报告。

向客户口头通报，D.改善和预防a./,24小时内拟订具体有开发、品保处置异常品。

供应商需在品管辅导供应商进行原因调查和分析,,//,经确认并得到品管主管效的改善和预防措施经确认对策有效后环境管理者代表将结果报告给品保认可后方可恢复供应商的供货。

b.（含现场预防方法通过教育的方式让相关人员知晓供应商应对异常发生的原因和处理过程及改善、）,,提升品质保证能力。

操作者让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法5.5.7QP-801-002RoHS沟通规定办所有环境管理物质异常信息交流参照《内外部沟通管理程序》（）中（）。

下同理5.6制程环境物质管理5.6.1生产前确认A.,确保生产所使用物料满足环保要求；在量产前品保单位预先对产品不使用环境管理物质进行验证

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B.,确保设备、制造单位在生产前须按标准的操作程序和设定条件进行操作治具等无污染并定期实施点检,并保留记录。

和保养a.,必须经过公司品保的验证和确认。

生产区域的机台及相关辅助设备等b.制程所使用与产品相接触之治具、工具、检具、周转设施等必须经过反向验证且不会污染产品的。

c.未经确认的量具、工具、治具接触所接触的产品一律废弃处理，不得包装。

d.制程作业员工作桌垫、摆放产品或物料货架必须专料专用并固定机台，以防止交叉污染。

e.,,验证合格后方可生产。

新机台或有污染嫌疑的机台上线前必须进行反向验证C.,如脱模剂、冲压油、润滑油、防锈油等，在使用前确认其环境管理制造部门对于制程中的任何添加物物质含量符合要求后方可投线使用，以防止造成制程污染。

D.所有制程物料必须由生产部门物料员凭经过批准的领料单从仓库领出并使用规定的包装容器。

如原料PE袋等。

的原包装及无卤E.QCPASSQCPASS凡未加盖是否有产品有害物质管制的标签。

章，领料人员必须仔细核对物料是否有章和没有产品有害物质管制标签的物料一律不得领用。

F.领用物料时，仓库管理员和生产领料人员必须核对当批物料的批号并记录在领料单上。

记录完成即可发料和领用。

5.6.2生产过程管理A.LOT,LOT,（）、管理要能确保有效追溯性产品生产管理需实行严格的包含从完成品追溯至零件管理库存LOT为单位的原材料、制程、设备等的履历；品、原物料、供应商及以B.生产过程中的辅助材料，凡是与产品能直接接触的物品，均需送检品保测试并保存资料。

C.IPQC5.3作取样送至实验室检测，测试频率依《风险评估作业规范》要求进行测定。

实验室依成品由业。

5.6.3制程环境管理物质异常处理A.,“”流程办理。

依附图制程环境管理物质异常处理如制程中出现不符合时B.制程环境管理物质异常的概述说明如下，

（1）IPQC立即报告异常信息给环境物质组，加贴不合格标签并注明环境物质不合格,并隔离至环境物质不符合品区，然后调查以前同料号、不同批号、不同日期的产品状况。

同时将异常信息报告品质最高主管确认并进行紧急处置；

（2）清查该异常品所使用的原料,并进行隔离/标识；对在线品进行追溯/隔离/标识；对交货在途品通知收货单位进行紧急隔离/标识；对产出库存品进行追溯/隔离/标识；

（3）如确认交货有疑虑的情况下,品保应3H内将不良LOT范围报告给客户的进货单位进行标识隔离；24H内提供书面报告。

5.6.4产品辅材之管理A.,冲压油、脱模剂例如：

手指套、产品生产、存放过程中接触产品或有可能接触产品的统称为产品辅材，防锈油等。

B.“”内，每半年定期更新辅材内容。

将产品辅材统一列入产线辅材有害物质测试统计表C.按每半年对上表中的辅材进行公司内的有害物质测试，如有超标项目立即送第三方测试。

D.,防锈油等油类辅材向生产商提供相应的第三方有害物质测试报告，冲压油、并一年定期更新。

对脱模剂5.6.5改善与预防A.若因进料的环境管理物质异常则依进料不合格异常流程办理；B.,方可恢复正常生产；由环境小组调查分析并提出改善和预防对策，经品保确认有效后

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C.（含现场操作厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过教育的方式让相关人员知晓）,,提升环境品质保证能力。

者让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法5.7仓储环境物质管理5.7.1不满足环境管理物质管理要求的所有物料都必须清楚标识。

环境不符合品应划专门区域放置，以防止混料和误用，并挂红色标示牌标识予以区分；仓库中的环境不符合品存放同进料不符合品存放管理方式。

5.7.2仓库中要分区域摆放物料，不同料件、产品、成品要分开存放并标识清楚，防止混入不符合品。

5.7.3,,防止二次污染。

仓库领料或者生产退料时不足整包的原料必须进行封口5.8出货管理5.8.1/“/（）”流程办如出货事故出货后发现环境管理物质不符合，依附图出货处理市场段环境管理物质异常理。

5.8.2成品和出货检验使用的治工具、检查仪器或设备等与产品相接触部分，必须保持清洁不被污染。

若不能明确，则与其相接触的产品必须进行废弃处理。

5.8.3SGS/CTI），当客户有指定检测机构或检公司每年需对产品外送具有资质的第三方机构进行检测（如测频率有要求时，则依客户要求执