中国石油收管理规定.docx

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中国石油收管理规定

中国石油山西销售分公司竣工验收

管理规定

现将《中国石油山西销售分公司竣工验收管理规定》印发给你们，请各单位严格遵照执行。

执行过程中如果发现问题，请及时向公司业务管理部门反映。

1适用范围

本办法规定了公司所有新建、改扩建、技改技措等油库和加油站工程建设项目竣工验收管理内容及要求。

本文件适用于山西公司及所属各单位。

2引用标准

国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》

国家环境保护局令第14号《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》

油炼销字[2002]210号《建设项目竣工验收管理办法》2001年10月9日

油炼销函字[2005]69号《关于统一加油（气）站和油库工程建设项目竣工验收资料的通知》2005年4月29日

以上引用标准应以其最新版本为准。

3职责

公司竣工验收委员会是限上项目竣工验收的执行机构，由公司投资工程处、财务资产处、纪检审计法规处、仓储安全处、营销调度中心处室相关人员组成，负责组织限上项目的竣工验收，对限下项目竣工验收工作进行监督检查。

地市分公司竣工验收委员会是限下项目竣工验收的执行机构，由分公司建设维修部、零售部、财务部等管理部门相关人员组成，负限上项目预验收，组织限下项目的竣工验收。

各级竣工验收委员会成员要相对固定，专业配套，具备一定的技术水平，专业人员不足可聘请专家。

设计、施工、监理及使用单位必须参加竣工验收。

地市分公司建设维修部负责对工程质量、现状是否符合图纸设计的要求、工程项目水、暖、电等配套设施是否符合要求，建筑材料和施工做法是否满足规范要求等进行查验。

财务部负责资产确认并办理资产移交手续。

零售部检查是否存在安全隐患，检查站内、站外安全距离是否满足规范要求，形象包装部分是否符合要求。

4内容及要求

建设项目按批准的设计文件建成，试运投产合格，符合竣工验收标准的，都必须及时进行竣工验收，未按规定验收合格的工程禁止投入使用。

竣工验收标准

4.2.1凡符合下列条件的工程建设项目，均应及时组织竣工验收。

1、建设项目按批准的设计文件内容建成，能正常运营。

2、经过连续72小时试运考核，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求。

3、生产组织、人员配备、生产物资准备、检修能力和规章制度等能适应运营的需要。

4、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生和消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用，各项指标达到国家规范或设计规定的要求，并通过政府主管部门专项验收。

5、竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件汇编完毕，并且竣工资料已通过档案部门验收。

6、竣工决算审计已经完成。

4.2.3已具备竣工验收标准的项目，六个月内办理竣工验收和移交固定资产手续，如六个月内办理竣工验收确有困难，经批准后可以适当延长期限。

建设项目竣工验收分为限上和限下两级管理。

限上项目竣工验收由销售分公司组织，或由销售分公司委托山西公司组织验收。

限下项目由各分公司组织验收。

竣工验收内容

4.4.1环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、档案的专项验收和竣工决算审计情况。

4.4.2听取建设、设计、监理、施工单位工作总结。

4.4.3实地查验建筑安装工程及试运考核情况。

4.4.4审阅竣工资料和竣工验收文件

竣工验收程序

4.5.1工程建设项目的验收一般分为初步验收和竣工验收两个阶段进行，限下工程建设项目可采取一次性验收的办法。

4.5.2限上项目由分公司组织初步验收（可与工程的完工交接结合进行），主要是检查和评定工程的设计和施工质量，检查竣工资料和竣工验收文件，为上级公司组织的竣工验收作好准备。

初步验收合格，经批准后，可由分公司组织试运行。

4.5.3初步验收的程序：

1、分公司竣工验收委员会听取项目经理部、设计、施工、监理各方总结。

2、审查竣工资料、专项验收文件，水联运记录和专项检测报告。

3、现场实地进行实测实量，检查建筑与工艺安装的工程质量。

4、对工程设计、施工质量、监理工作做出全面评定。

5、审查投产准备工作，包括：

1）投产试运方案和应急预案。

2）接管人员配备齐全，全员消防安全培训，管理和操作人员技术与管理培训、特殊工种取证。

3）各项管理规章制度、操作规程建立健全，并装订成册，岗位工人达到操作熟练程度。

4）水、电、讯、路等具备生产条件。

5）生产工器具、备件准备、生产资料、记录表格、安全警识、流程设备标识、劳动保护等配备齐全。

4.5.4验收小组对遗留问题提出具体解决意见，限期落实整改，达到投运标准。

4.5.5限上项目完成初步验收后，分公司向公司竣工验收委员会提出竣工验收的申请，并提交竣工验收报告书。

公司竣工验收委员会确认竣工验收条件，向销售分公司提出竣工验收申请。

4.5.6竣工验收的程序：

1、竣工验收委员会确定验收会议议程。

5、竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件汇编完毕，并且竣工资料已通过档案部门验收。

6、竣工决算审计已经完成。

4.2.3已具备竣工验收标准的项目，六个月内办理竣工验收和移交固定资产手续，如六个月内办理竣工验收确有困难，经批准后可以适当延长期限。

建设项目竣工验收分为限上和限下两级管理。

限上项目竣工验收由销售分公司组织，或由销售分公司委托山西公司组织验收。

限下项目由各分公司组织验收。

竣工验收内容

4.4.1环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、档案的专项验收和竣工决算审计情况。

4.4.2听取建设、设计、监理、施工单位工作总结。

4.4.3实地查验建筑安装工程及试运考核情况。

4.4.4审阅竣工资料和竣工验收文件

竣工验收程序

4.5.1工程建设项目的验收一般分为初步验收和竣工验收两个阶段进行，限下工程建设项目可采取一次性验收的办法。

4.5.2限上项目由分公司组织初步验收（可与工程的完工交接结合进行），主要是检查和评定工程的设计和施工质量，检查竣工资料和竣工验收文件，为上级公司组织的竣工验收作好准备。

初步验收合格，经批准后，可由分公司组织试运行。

4.5.3初步验收的程序：

1、分公司竣工验收委员会听取项目经理部、设计、施工、监理各方总结。

2、审查竣工资料、专项验收文件，水联运记录和专项检测报告。

3、现场实地进行实测实量，检查建筑与工艺安装的工程质量。

4、对工程设计、施工质量、监理工作做出全面评定。

5、审查投产准备工作，包括：

1）投产试运方案和应急预案。

2）接管人员配备齐全，全员消防安全培训，管理和操作人员技术与管理培训、特殊工种取证。

3）各项管理规章制度、操作规程建立健全，并装订成册，岗位工人达到操作熟练程度。

4）水、电、讯、路等具备生产条件。

5）生产工器具、备件准备、生产资料、记录表格、安全警识、流程设备标识、劳动保护等配备齐全。

4.5.4验收小组对遗留问题提出具体解决意见，限期落实整改，达到投运标准。

4.5.5限上项目完成初步验收后，分公司向公司竣工验收委员会提出竣工验收的申请，并提交竣工验收报告书。

公司竣工验收委员会确认竣工验收条件，向销售分公司提出竣工验收申请。

4.5.6竣工验收的程序：

1、竣工验收委员会确定验收会议议程。

检测数据、存在问题和解决办法等写出专题报告，向组织验收的工会组织提出建设项目职业安全卫生验收申请。

3、分公司对职业安全卫生验收中提出的改进意见和建议及时进行整改，并办理完毕《建设项目职业安全卫生验收审查表》验收手续。

4.6.6工业卫生验收

1、分公司工业卫生主管部门负责与政府卫生监督机构联系并办理建设项目工业卫生专项验收手续。

2、分公司应按照卫生部卫监发（1994）第28号《工业企业建设项目卫生预评价规范》，在建设项目试生产正常状态下，于验收前2个月，向政府卫生监督机构提出验收的申请，应认真填报《建设项目竣工验收工业卫生检测评价申请书》，并提出指定的图纸和资料。

3、分公司应联系卫生监督机构及时到现场进行卫生调查、职业危害因素的测试，并做出建设项目竣工验收卫生学评价。

4、分公司对卫生监督机构提出的问题应及时整改，并办理完毕《建设项目竣工卫生验收认可书》验收手续。

4.6.7消防验收

1、分公司建设维修部负责与政府公安消防机构联系并办理建设项目消防专项验收手续。

2、分公司应在建设项目消防设施按批准的设计文件建成后，结合消防自检情况，编写消防设施情况报告，向政府公安消防机构提出验收申请。

3、分公司工程主管部门对消防验收中提出的问题应及时整改，并办理完毕消防验收手续。

4.6.8工程资料档案验收

1、分公司建设维修部负责与山西公司投资工程处联系并办理建设项目档案专项验收手续。

2、山西公司投资工程处应按照股份公司石油办字[2001]213号《中国石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定》，编制档案验收报告，并向销售公司档案主管部门提出验收报告申请。

3、分公司工程主管部门对档案验收中提出的问题应及时整改，并办理完毕《项目档案预验收情况表》验收手续。

竣工决算及审计

山西公司财务资产处、纪检审计法规处办理建设项目竣工决算及审计。

山西公司财务部门按照财政部有关规定收集有关资料，编制完成建设项目竣工决算，并按照国家审计署审投发[1996]346号《审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法》和中油审字[1998]139号《建设工程项目竣工决算审计规范》向销售公司审计处提出审计申请。

4.7.3分公司按照山西公司审计处规定的期限和要求，提供项目建设批准文件、审计文件、历次调整概算文件、承包合同及结算资料、建设单位自行采购设备、主要材料合同、清单及出入库资料、重大设计变更资料、自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、工程竣工决算报表以及其他与财务收支有关的资料。

4.7.4分公司应取得销售公司审计处出具或审定的的《审计意见书》。

竣工资料及竣工验收文件要求

4.8.1工程建设项目竣工资料是指从工程建设项目提出、立项、审批、勘察、设计、施工、监理、生产准备到建成投产的全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其它载体的声像资料。

竣工资料是建设项目的重要技术档案，是工程投产后正常生产、维护、检修或改造、扩建的依据，竣工资料必须齐全、准确、系统。

4.8.2竣工资料必须与工程实际情况相符，要在工程建设过程中汇集和形成，确保竣工资料的原始性、真实性、准确性。

严格竣工资料编制和审核的责任制，签署手续完整，规格符合国家关于技术档案的要求，字迹清楚，图面整洁，不得用易退色的书写材料书写、绘制。

4.8.3工程建设项目竣工资料包括前期工作资料、勘察设计资料、工程管理资料、投产准备及生产考核资料、竣工决算、营业执照及施工交工技术文件等六个部分。

1、前期工作资料：

（1）项目建议书及批准文件

（2）可行性研究报告及批准文件

（3）环境影响报告书及批准文件

（4）劳动安全卫生预评价报告及批准文件

（5）职业安全卫生设施可行性论证报告及批准文件

（6）可行性研究报告中工业卫生专篇资料。

2、勘察设计资料：

（1）设计基础资料

a．工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告；重要土样、岩样及说明。

b．地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录。

c．水文、气象、地震等其它设计基础资料。

（2）设计文件

a．初步设计（含概算）批准、调整文件。

b．设计计算书。

c．总体规划设计。

d．专利技术文件。

3、工程管理资料

（1）征用土地有关资料：

包括征用土地批准文件及红线图，拆迁及补偿协议书。

（2）与外单位签订的协议和有关文件资料：

包括供电、供水、供气、供应原材料、燃料和产品销售、运输协议等有关文件资料，以及工程途径铁路、公路、输电线路和河流穿跨越协议等有关文件。

（3）招标投标文件资料和工程承包合同、协议（包括设计、施工、工程建设监理及设备材料采购等）。

（4）项目开工报告批复及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑设计消防审查意见书、工程质量监督委托书、施工许可证等有关文件资料。

（5）工程建设总体部署及总体网络计划等资料。

（6）工程建设监理资料。

4、施工资料（是施工单位指按国家现行施工验收规范施工所积累的技术资料，或称为交工技术文件）

（1）开工报告。

（2）设计变更资料：

包括设计变更通知单、工程联络单、材料代用单、设计交底及设计图纸会审记录或纪要。

（3）地基处理记录及验收资料。

（4）隐蔽工程记录及验收资料。

（5）材料、构件的出厂和检验资料：

如出厂合格证、材质证明、化验、检验等资料（成批材料可用复印件，但要注明使用部位）。

（6）设备检验资料：

如出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料（成批设备可用复印件，但要注明使用部位），如阀门打压记录。

（7）土建施工资料：

如地基验槽记录、混泥土施工记录、防腐、防火施工记录、筑炉、衬里施工记录等。

（8）设备、管道安装工程资料：

如安装记录、试压记录、探伤报告、清洗吹扫等资料。

（9）电气、通讯、仪表及自控系统安装资料：

如安装记录、检验、检查及调试记录等资料。

（10）测量成果资料：

如高程、方位、标高测量成果表、沉降观测记录等。

（11）试运资料：

如单机试运、系统试运、联动试运记录等。

（12）工程质量评定资料。

（13）单项工程（或单位工程）的工程交接验收证书等。

（14）竣工报告。

（15）其它：

如施工中发生工程质量事故应有“质量事故处理报告”，如存在较大问题说明存在的问题及其处理意见和安排等。

（16）施工资料按单位工程进行编辑和组卷，组卷顺序如下：

l建筑工程

1．1独立建筑物或构筑物工程

1．2基础工程

1．3土石方工程

1．4道路工程

1．5钢结构工程

2工艺管线、设备、机器安装工程

2．1设备、机器、工艺管线安装工程

2．2球罐、储罐安装工程

2．3同一区域内小于400m3同容积、同材质的多台球罐安装工程

2．4每台5000m3以上的贮罐、气柜安装工程

2．5同一区域内的其余贮罐安装工程

3电气安装工程

3．1每个泵房的电气安装工程

3．2油库区外供电系统安装工程

3．3变、配电室安装工程

4仪表安装工程

4．1每个装置的仪表安装工程

4．2主控室安装工程

5给排水工程

5．1每个装置区给排水工程

5．2装置区外给排水工程

6采暖锅炉安装工程

7总图运输

7．1每个装置区的总图运输

8通讯工程

9消防工程

9．1油库区的消防工程

10铁路工程

10．1铁路道轨基础工程

10．2铁路道轨安装铺设工程

10．3铁路信号工程

（17）交工技术文件排列顺序见附件3（1．0-2．0工程不涉及的不列，其序号依次递补，分类编号不变）。

5、竣工图内容：

竣工图是竣工资料的重要组成部分，竣工图必须齐全、准确，竣工图应包括所有的施工图（通用图、标准图除外），做到竣工图与设计变更资料、隐蔽工程记录“三对口”。

（1）竣工图的来源：

a．施工中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”。

b．施工中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核定章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”。

c．改动大的施工图应重新绘制竣工图，并加盖“竣工图专用章”。

（2）编制竣工图中，对施工图的变异应坚持“十改”、“七不改”，内容如下：

“十改”是：

凡隐蔽工程、重要设备；管道、钢筋混泥土工程等，施工与原施工图的差异超过规范许可限度，必须一律改在竣工图上。

包括：

a．竖向布置和地面、道路标高。

b．工厂、装置、建筑物、管带、道路的平面布置和坐标。

c．工艺、热力、电气、暖通等机械设备。

d．管道直径、厚度、材质及管道联接方式（改变流程的）。

e．电力、电讯设备接线方式、走向、截面。

f．自动控制方式和设备。

g．设备基础、框架、主要钢筋混泥土标号和配筋。

h．地下自流管道、排水管道的坐标、标高。

i．阀门的增减、位移和型号。

j．保温结构材料。

“七不改”是：

为减少竣工图工作量，凡地面上易于辨认的非原则性的变异，一律不在原施工图上修改，包括：

a．房屋尺寸、地面结构、门窗大样、照明灯具。

b．地面以上钢结构、平台梯子的尺寸和型钢规格。

c．地面以上的管道坐标、标高。

d．地面以上设备、管道的保温结构和厚度。

e．油罐的拼板图。

f．一般管件代用。

g．所有地面、地下不超过规范许可的施工尺寸误差。

（3）竣工图的编制工作：

由施工单位编制，所属分公司负责审核和汇编。

由于重大修改需重新绘制的竣工图，其中由于设计原因造成的，由设计单位负责绘制；由于施工原因造成的，由施工单位负责绘制，由于其它原因造成的，由所属分公司工程主管部门绘制或委托设计单位绘制，重新绘制的竣工图均应经施工单位与工程实际核对后，加盖“竣工图专用章”。

（4）竣工图专用章应标“XXX工程竣工图”字样，并包括施工单位名称、编制人、审核人和技术负责人签署以及编制日期。

竣工图核定章应标有“竣工图核定章”字样，并包括核定依据和核定人签署。

4.8.4上述竣工资料中，前期工作资料、工程管理资料、竣工决算等资料由分公司负责进行编辑；施工交工技术文件由施工单位负责编辑；投产准备及生产考核资料由分公司、使用单位负责编辑。

竣工竣工资料汇总和分类立卷由分公司负责。

4.8.5限上工程建设项目改建，还应编辑反映工程概况和建设特点的录像片、图集和画册等声像资料，并报销售公司一套。

4.8.6竣工验收文件是建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件。

限上工程建设项目应包括《竣工验收报告书》、《设计总结》、《施工总结》、《生产准备和考核总结》以及《工程竣工验收鉴定书》。

4.8.7竣工验收报告书的编制：

由设计、施工、监理、生产等单位提供单项总结或素材，由所属分公司汇总和编制，并以建议稿形式提请验收组织单位或验收委员会（或验收组）审核后出版。

4.8.8竣工验收鉴定书的内容。

包括：

项目名称、建设地址、项目类别、建设规模和主要工程量、建设性质、项目划分、工程开竣工时间、工程质量评定、工程总投资、存在的问题及其整改安排、竣工验收评语、对今后工作的要求等。

竣工验收鉴定书应由竣工验收委员会（或验收组）主任委员、副主任委员、委员的共同签署。

质保期满由使用部门出具质量无问题证明后，方可支付质保金。

5证据或记录：

《竣工验收报告书》由华北公司设置，所属各单位使用，所属各单位长期保存

《竣工验收鉴定书》由炼油与销售分公司设置，公司及所属各单位使用，所属各单位长期保存

《竣工验收申请报告》由所属各单位设置，所属各单位长期保存

《竣工验收资料》由档案室设置，分公司、设计、监理、施工单位使用，所属各单位长期保存

6附件

附件1《竣工验收报告书内容提要及样式》

附件2《竣工验收鉴定书提要及样式》

附件3《工程竣工验收委员会名单》

附件4《交工技术文件排列顺序》

附件1：

竣工验收报告书内容提要及样式

（外封面）

XXXXXXX工程

竣工验收报告书

建设单位名称

年月日

竣工验收报告书

项目名称:

建设性质:

建设单位:

编辑人：

审核人：

项目负责人：

单位负责人：

年月日

（建设单位盖章）

第一章工程建设概况…………………………………………………………

第一节建设目的及意义…………………………………………………

第二节建设依据…………………………………………………………

第三节工程简介…………………………………………………………

第二章工程建设管理…………………………………………………………

第一节管理机构…………………………………………………………

第二节质量、投资、工期、安全控制的主要措施及效果……………

第三节工程建设总体部署及执行情况…………………………………

第四节对工程建设管理工作的评价……………………………………

第三章勘察设计………………………………………………………………

第一节工程勘察…………………………………………………………

第二节设计概况及设计单位分工………………………………………

第三节设计进度…………………………………………………………

第四节设计特点及采用的新技术………………………………………

第五节对设计的评价……………………………………………………

第四章施工……………………………………………………………………

第一节施工单位及分工…………………………………………………

第二节施工工期、工日及主要实物工程量……………………………

第三节施工质量管理及工程质量评定…………………………………

第四节工程交接验收情况………………………………………………

第五节对施工的评价……………………………………………………

第五章器材设备采购…………………………………………………………

第一节器材设备采购的组织机构………………………………………

第二节关键设备订货及配套设备采购…………………………………

第三节器材设备质量……………………………………………………

第四节进口及大型超限设备接、保、检、运…………………………

第五节投资控制…………………………………………………………

第六节对器材设备采购工作的评价……………………………………

第六章生产准备………………………………………………………………

第一节生产准备概况……………………………………………………

第二节对生产准备工作的评价…………………………………………

第七章投料试车或试运和生产考核…………………………………………

第一节投料试车或试运组织、方案和投料试车或试运概况…………

第二节生产考核概况及考核成果………………………………………

第三节对投料试车和生产考核工作的评价……………………………

第八章环境保护………………………………………………………………

第一节主要污染源及其治理设施………………………………………

第二节环境保护组织及规章制度的建立健全…………………………

第三节环境保护监测及验收情况………………………………………

第九章劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生…………………………

第一节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生设施的概况………

第二节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生规章制度建立……

第三节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生验收………………

第十章消防……………………………………………………………………

第一节消防设施的概况…………………………………………………

第二节消防组织及其规章制度的建立健全……………………………

第三节消防验收…………………………………………………………

第十一章档案…………………………………………………………………

第一节竣工资料的整理、汇编和归档…………………………………

第二节档案管理机构、设施和人员配置………………………………

第三节档案验收…………………………………………………………

第十二章概算执行情况、竣工决算及审计结论……………………………

第一节概算执行……………………………………………………………

第二节竣工决算…………………………………………………………

第三节竣工决算