火电厂燃料监察管理办法.docx

火电厂燃料监察管理办法.docx

《火电厂燃料监察管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《火电厂燃料监察管理办法.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

火电厂燃料监察管理办法

火电厂燃料监察管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强对公司燃料管理工作的监督，保障廉洁从业，根据集团公司《燃料监督管理若干规定》以及公司《监察管理制度》，制订本办法。

第二条燃料监管工作的范围包括燃料制度建设，组织机构设置，以及燃料计划、采购、调运、计量、采制化、统计、储存、耗用、结算、核算等经营管理的全过程。

第三条燃料监管工作应坚持内控制度完善、组织机构健全、监督责任明确、工作程序规范的原则。

第四条公司监察审计部应履行燃料监管职责，行使调查权、建议权、制止权和处分权。

第二章燃料监督管理规范

第五条在燃料计划管理工作中，必须严格遵守国电集团公司相关规定，燃煤（燃油）计划未经批准，不得组织实施。

第六条在燃料采购管理工作中，要严格执行《合同法》的规定，注意防范企业风险，合同文本标准规范，合同内容、签约主体、合同形式必须合法，条款必须完备，权利义务必须具体明确，附加条件必须合法，合同的变更和补充协议的签订必须符合公司规定。

不得有下列行为：

（一）与资质不全或无资质的单位签订燃料采购合同和燃料运输合同；

（二）供煤单位的选择、供煤量的确定、燃料价格的确定、合同的签订未经集体研究决定，不按程序办理，违规操作；

（三）个人单独与供煤方进行燃料采购谈判并签订合同，没有相关人员共同参与。

（四）随意变更合同，补充协议条款与主合同不符。

第七条在燃煤的调运管理工作中，不得违反规定未经批准擅自调运未签订购销合同的煤炭进厂。

第八条在燃油管理工作中，燃油数量、质量验收的方法和程序必须符合国标要求。

不得有下列行为：

（一）违反规定未经批准擅自调运未签订购销合同的燃油进厂；

（二）发生质量和数量问题后，未经协商解决擅自决定燃油入库。

第九条在入厂煤数量验收工作中，严格执行集团公司入厂煤验收制度，应采用自动化计量设备，计量设备必须符合国家技术监督管理部门的标准要求，计量偏差必须符合国标规定；入厂煤检斤率必须达到100%；计量数据应由计算机自动生成；数量验收人员必须坚守工作岗位，严格执行保密制度。

不得有下列行为：

（一）非工作人员未经批准擅自进入验收场所；

（二）数量验收人员私自委托他人代班；

（三）未经批准对外提供设备特性情况，未经批准对外提供计量数据；

（四）人为干预和更改计量数据。

第十条在入厂煤质量验收工作中，要求：

（一）应采用机械采样装置自动取样，特殊情况下进行人取样时，监督人员应督促采样人员按照规范进行取样，禁止临时工进行采样工作；

（二）入厂煤检质率必须达到100％；

（三）采样标准、子样重量、采样程序、采样点的选择、采样过程监督等必须符合国标规定，任何人员不得擅自变更；

（四）制样人数、制样方法、化验方法等必须符合国标要求；

（五）严禁无资质人员上岗，采制样人员和化验人员必须分属不同的部门管理，采制样人员排班必须不定期调换；

（六）必须严格执行编码制度，采样、制样、化验过程需由专人编码，编码人员应为非采制化人员，如果实行多级编码，应由不同人员进行编码，不得人为干预和篡改化验结果；

（七）采制化过程应采取专人监督、电子监控等必要的监督手段。

第十一条在燃料结算和费用管理工作中，财务部门必须充分发挥监督作用，认真履行职责，严格按照审核程序和结算流程进行结算，采购合同（含合同补充协议）、数量验收单据、质量验收报告、运输货票等结算凭据必须完备，燃料估收、冲估必须符合成本核算管理办法。

不得有下列行为：

（一）未经集体研究，未经公司审批，擅自支付预付款；

（二）违反规定将不属于燃料成本构成的其他费用列入燃料成本；

（三）违反规定转移燃料成本；

（四）未经集体研究，未经公司审批，擅自减免索赔金额；

（五）索赔费用未冲减当年燃料成本，挪作他用；

（六）违反规定采用燃料暂估手段人为调节库存和利润。

第十二条在燃料的接卸、储存管理工作中，必须严格遵守公司《燃料管理制度》，不得有下列行为：

（一）违反规定自行减免必要的工作流程；

（二）未按规定进行燃料清查盘点，随意减少盘点次数；

（三）人为更改盘点计算结果；

（四）编报虚假的盘盈盘亏数据；

（五）发生盘盈、盘亏隐瞒不报，未按公司有关规定履行报批手续。

第十三条在燃料耗用管理工作中，入炉煤计量、化验制度，皮带秤、入炉煤取样装置、分炉计量设备等必须符合集团公司规定。

不得有下列行为：

（一）燃料入炉消耗量报表数据与实际计量误差调整超出规定范围；

（二）供电煤耗的计算和统计上报未以正平衡计算、反平衡校核为准；

　（三）非生产耗用燃料情况未列入燃料统计报表；

（四）将生产用燃料挪做非生产之用；

（五）编报虚假热值等数据；

（六）未按规定进行水分差调整。

第十四条在燃料信息统计管理工作中，要求：

（一）统计资料必须全面、准确、及时，不得虚报、迟报和错报；

（二）数据口径必须统一，不得出现日报与月报数据不一致现象；

（三）燃料管理各项数据资料的保存必须规范、全面、真实，不得违反规定自行隐藏、转移、篡改、销毁任何原始数据资料。

第十五条燃料管理岗位设置必须合理；从事燃料管理工作主要管理人员、采制、计量、化验等岗位的工作人员应根据实际情况进行适当的岗位轮换和调整；燃料数量、质量验收工作人员必须持证上岗。

第十六条各级领导人员和燃料管理人员必须严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和公司有关规定，涉及燃料采购合同的谈判、签订，价格、矿点、供应商的确定，大额度款项的支付等重要事项，必须经集体研究决策，不得有下列行为：

（一）领导人员违规干预、插手燃料管理工作；

（二）利用职务之便为亲友经营燃料提供便利；

（三）与供应商进行工作外单独接触，接受供应商宴请及其它娱乐活动；

（四）与供应商内外勾结、索贿受贿，出卖和损害企业利益，为个人谋取不正当利益；

（五）个人投资入股煤矿；

　（六）在业务活动中接受礼金、有价证券和其它馈赠；

（七）借用、占用供应商的物品。

第三章实施与监督

第十七条公司监察审计部在燃料监督管理工作中的主要职责为：

（一）负责公司燃料监管工作，制定公司燃料监管制度，研究并提出加强和改进燃料监管工作有关建议并督促实施；

（二）督促公司相关部门建立完善燃料管理制度和制约机制；

（三）监督检查相关部门落实燃料管理制度的情况；

（四）对燃料管理人员特别是涉及质、量、价、采、制、化等方面的人员进行廉洁从业教育；

（五）受理涉及燃料管理工作的信访举报，组织开展对违法、违纪和违规问题的调查，对查证属实的做出处理决定或提出处理建议；

（六）掌握公司燃料管理重大信息，对燃料采购合同、价格、计量、采制化、储运、入炉等管理环节进行重点监督，并针对其中的薄弱环节，组织开展专项检查和效能监察；

第十八条加强对燃料的监督管理，主要方式有：

（一）现场监督。

对燃料从入厂到入炉实行全过程跟踪监督；对采制化环节进行跟踪检查，进行抽查对比；对亏吨亏卡索赔环节进行重点抽查；对入厂、入炉煤各项指标进行定期核查；对重点岗位人员进行走访调查。

（二）专项检查和效能监察。

针对在燃料监督管理工作中发现的问题，根据工作需要开展专项检查和效能监察，向有关单位和部门提出改进建议，并对整改情况进行督促落实。

（三）民主监督。

定期公布涉及燃料管理工作的主要情况，接受职工群众的监督。

公开的内容主要包括：

厂内燃料管理制度落实情况，入厂煤炭的数量、热值，月度盘煤情况以及盈亏原因，市场采购煤的数量、热值、价格和供货单位名称等。

第四章对违反规定行为的处理

　第十九条在燃料管理工作中违反本规定的，根据违规行为的情节轻重进行责任追究。

谋取个人不正当利益，损害企业利益并造成严重后果的，原则上给予开除党籍和厂籍处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

有下列行为之一，视情节对有关责任人和责任单位给予相应的党纪、政纪处分、组织处理和经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

（一）在燃料经营管理业务活动中违反廉洁从业规定以权谋私、索贿受贿的；

（二）未执行规定程序，无合法授权或滥用授权自行与供应单位签订、更改燃料采购合同的；

（三）燃料合同签订过程中，签订有重大缺陷或无效合同的；

（四）合同审核人员未审查出合同严重缺陷，或对正确的审查意见无故不予采纳的；

（五）丢失、毁损合同文本或相关资料，严重影响工作、损害企业利益的；

（六）在燃料经营管理工作中发生重大问题和重大经济纠纷后，不及时报告或不及时采取有效措施的；

（七）在合同签订或履行过程中，与对方或第三方恶意串通损害企业利益的；

（八）泄露企业有关燃料采购商业秘密的；

　（九）未按规定程序和要求对入厂煤进行数量、质量验收，给企业造成损失的；

（十）储煤场严重亏吨未如实报告，或者不能合理说明原因的；

（十一）市场煤采购过程中严重失职渎职，造成燃煤质价不符、未能索赔给企业造成重大经济损失的；

（十二）预付款支付把关不严，给企业造成经济损失的；

（十三）弄虚作假、编报虚假数据或故意隐藏、转移、篡改、销毁原始数据材料的；

（十四）阻挠、抗拒燃料监督管理人员行使职权的；

（十五）各级燃料监管人员未认真履行监督职责，对燃料经营管理工作中出现的违规、违纪和违法问题不及时制止和纠正，致使造成严重后果的；

　（十六）其他应当追究责任的行为。

第二十条燃料供应单位或个人被查实有如下行为之一，给企业造成损失的要承担赔偿责任并追究其法律责任。

（一）向企业燃料经营管理人员行贿谋取利益的；

（二）与企业燃料经营管理人员恶意串通，存在通过偷换煤样、更改验收数据等弄虚作假行为，损害企业利益的；

（三）在合同执行过程中严重违反合同条款，影响企业安全生产，造成重大经济损失的。

第二十一条公司各级燃料管理人员违反本规定，在追究责任的同时，获取的不正当经济利益，责令退还；给企业造成经济损失的，还应承担经济赔偿责任。

第二十二条发生违纪问题的单位，按照公司《党风廉政建设责任制实施办法》进行严格考核。

第五章附则

　第二十三条本办法自发布之日起执行。

第二十四条本办法由公司纪委、监察审计部负责解释。