财政项目支出绩效自评价报告.docx

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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：

网上政务大厅（三期）

项目单位：

上海市嘉定区行政服务中心

主管部门：

上海市嘉定区行政服务中心

2018年07月

一、项目概述2

（一）项目概况2

（二）立项依据3

（三）项目设立的必要性3

（四）保障项目实施的制度、措施3

（五）项目实施计划4

（六）项目总目标4

（七）年度绩效目标5

（八）需要说明的其他问题6

二、资金安排及使用情况6

（一）资金安排情况6

（二）资金使用情况7

三、评价结果及分析7

（一）完成正常的指标7

（二）可能存在问题的指标8

（三）原因解释8

四、改进建议8

（一）制度层面8

（二）操作层面8

（三）对绩效目标调整的建议9

（四）其它9

附表1.项目管理资料9

附表2.自评价评分表12

一、项目概述

（一）项目概况

1、面向办事群众，中心大厅提供智能化的办事引导服务，由预约排队叫号系统、多媒体触摸查询系统、自助式政务服务系统、全彩LED屏发布系统组成，可实现客户分类分流，服务引导、办事反馈、政社互动等功能。

2、标准化受理系统。

通过行政审批的标准化建设，充分发挥统一受理、数据沉淀、信息互通、数据上传和统计分析等功能，采用“受办分离”的运行模式，实现“统一咨询预约、统一排队叫号、统一办件编码、统一受理凭证、统一办事评价、统一证照发放、统一反馈公开”的服务内容。

3、产业项目跟踪管理系统。

本系统对重大项目各环节审批情况进行汇总、展示，全面系统真实地反映项目实际进展情况，并落实监管措施。

4、网上政务大厅持续推进。

在一期政务大厅建设的基础上，沿用原有系统架构和平台，持续推进审批事项的上线，区自建系统的数据对接，微信服务号的功能扩展等，实现审批事项统一网上预约，使政务大厅能够更好的发挥作用。

（二）立项依据

1.《关于深化政务公开加强政务服务的意见》（中办发〔2011〕22号）

2.《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）

3.《上海市网上政务大厅建设与推进工作方案》（沪府办[2015]36号）

（三）项目设立的必要性

扩展和深化事中事后监管、科创直通车内容，丰富和完善事中事后监管栏目，充实科创直通车内容。

（四）保障项目实施的制度、措施

本此项目建设的安全设备、措施主要依托于区原有网络、设备等安全环境。

本系统参照嘉定区政府门户网站等级保护要求设定为三级。

加强区级网上政务大厅应用安全建设，建立健全统一身份认证服务、网上支付服务、信息安全监测预警和数据灾难备份等建立健全事故应急响应机制，确保网络环境畅通、安全、可靠。

（五）项目实施计划

2017年内完成

（六）项目总目标

梳理全区公共服务事项清单，实现办事指南全部上网，并提供统一查询反馈；梳理预约服务事项，并进行与现有叫号系统的对接，实现线上预约，线下优先办理服务。

拓展移动端功能，实现多元化服务，试点线上线下结合服务模式，使居民通过不同渠道（PC、移动端）足不出户就能享受到便捷、高效的受理服务。

拓展相应功能，支撑事项深度办理。

根据国务院日前印发的《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，探索“一号一窗一网”新模式，结合一期的建设成果，加强落地数据的管理，并进行数据的统计、比对、分析，监控各事项的办理过程，为部门优化事项办理的流程及服务提供参考依据，同时推动数据开发共享，为部门间协同办理提供数据基础。

为加强嘉定区事中事后综合监管，加快建立以综合监管为基础、以专业监管为支撑的事中事后监管体系提供依据，本期网厅将实现与事中事后监管平台的互动，审批信息由网厅交换至监管平台，监管信息在网厅上公示。

建设中心微信公众号，结合定位、拍照等移动端特有功能，为办事人提供更加优质便捷的政务服务。

结合大厅实际情况，优化大厅业务流程，减少办事人排队和等待时间，部分减免重复材料提交，同时简化窗口人员操作，加强中心绩效管理。

同时推进科创服务一站式，把区里的科创扶持、优惠政策、享受企业在在大厅、网上公示，同时将企业设立、享受科创政策条件审批和后置相关审批事项进行一窗受理、后台联动。

（七）年度绩效目标

拓展移动端功能，实现多元化服务，试点线上线下结合服务模式，使居民通过不同渠道（PC、移动端）足不出户就能享受到便捷、高效的受理服务。

拓展相应功能，支撑事项深度办理。

建设中心微信公众号，结合定位、拍照等移动端特有功能，为办事人提供更加优质便捷的政务服务。

结合大厅实际情况，优化大厅业务流程，减少办事人排队和等待时间，部分减免重复材料提交，同时简化窗口人员操作，加强中心绩效管理。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安

排情况

合计

资金情况

小计

上级补助财政

本级财政补助

本级专项收入

财政专户资金

自筹

预算安排*

95.21

实际到位*

95.21

实际支出*

92.47

预算执行率（%）*

97.12

（二）资金使用情况

资金使用情况

预算金额

占预算总金额比

实际支出

执行率

合计

95.21

100

92.47

97.12%

实际支出

95.21

100

92.47

97.12%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

网上政务大厅（三期）项目绩效自评价结果为:

总得分99.81分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务制度健全性；资金到位及时性；专款专用率；工程进度及时性；专款专用率；资金到位及时性；长效管理主体明确性；长效管理制度建设；信息共享时效性；项目立项的规范性；

（二）可能存在问题的指标

预算执行率；

（三）原因解释

四、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

2.对完善制度保障的建议

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

2.对项目管理及实施的建议

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

附表1.项目管理资料

项目阶段

阶段要素

材料明细

文件

项目立项

项目申报

项目前期调研材料（需求调研、市场询价、专家咨询等）

立项申报材料

项目变更申请材料（如涉及）

项目预算申请材料

预算调整申请材料（如涉及）

项目审批

项目立项申报批复材料

立项会议纪要、专家论证及批示

项目变更批复材料（如涉及）

项目预算批复材料

预算调整申请批复材料（如涉及）

项目准备

人员安排及分工

实施方案或计划

资金拨付材料

供应商预选（如涉及）

供应商入围采购过程资料

供应商入围情况证明材料

供应商资质检查情况证明材料

制度建设

采购管理制度

合同管理制度

资产管理制度

设备后期管理及维护制度

资金管理制度或办法

项目实施

项目执行

采购过程材料（招标公告、招标文件、投标文件、开标记录、中标通知书等）

质疑答复、投诉处理等材料（如涉及）

合同

设备调拨证明材料（如涉及）

中期汇报、统计、总结或会议纪要

设备维护记录

项目结项

项目验收

验收报告

退换记录（如涉及）

项目决算

资金支出明细

审计报告

项目归档与后续管理

归档证明材料

后期维护机制或方案

满意度

受益方满意度相关材料

附表2.自评价评分表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

投入和管理目标

13.34

资金使用合规性

6.67

合规

6.67

业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。

财务制度健全性

6.67

制度完备齐全

6.67

20.01

资金到位及时性

6.67

及时

6.67

预算执行率

6.67

90%

97.12%

6.48

业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止

专款专用率

6.67

100%

6.67

6.65

工程进度及时性

6.65

及时

6.65

产出目标

专款专用率

100%

30.0

效果目标

资金到位及时性

100%

及时

10.0

影响力目标

长效管理主体明确性

明确

5.0

长效管理制度建设

完善

5.0

信息共享时效性

信息共享及时

5.0

0.0

项目立项的规范性

规范

5.0

总计

100

99.81

评价等级

优秀

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