异常处理管理办法.doc
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长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司
文件页码5of3
异常处理管理办法
文件版本：
A
修订次数：
0
文件编号：
SX/SP09/ZB-I-02
1.目的
为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。
2.适用范围
2.1规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。
2.2在进货检验时发现的异常,依据进货检验指导书规定处理。
3.职责和权限
3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。
3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。
3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。
4.定义
4.1品质异常项目
4.1.1线上原材料异常：
生产线任何制程,经确认某一原材料（或外协件）,有品质不符合进货检验规定。
4.1.2作业人员异常：
影响产量或未按标准化文件执行。
4.1.3设备异常：
生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半成品（成品）品质异常。
4.1.4作业方法异常：
制程或作业方法不适合所造成的异常。
4.1.5客户诉怨异常：
经客户抱怨或退货,且被分析确认为本公司责任的异常。
4.2确认：
由检查与提出客观证据,以证实某一特定预期用途之特别要求已被达成。
4.3纠正措施：
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
5.品质异常处理流程
5.1流程图：
5.2流程图说明
作业流程
作业流程说明
异常发生
当操作者发现疑似异常时,应于第一时间通知班/组长，由班/组长通知质量工程师，质量工程师及班/组长依异常情况逐步向上级反映。
异常确认及填写品质异常通知单
当质量工程师接到通知后应第一时间进行异常确认，若产品合格则通知车间继续量产，若确认为不合格则进行不合格分析及不合格原因查找。
质量工程师填写《品质异常通知单》后通知责任部门。
不良原因分析/查找及品质异常通知单不合格原因填写
当质量工程师及班/组长依不合格现象进行原因分析/查找，并依实际分析现象填写“品质异常通知单”中不合格内容。
当质量工程师依不合格情形而定是否需其它部门人员支缓，有需要则电话通知相关部门人员到现场进行确认处理。
异常排除及品质异常通知单整改措施填写
责任部门实际查找不合格发生原因，并排除不合格现象，依排除方式填写《品质异常通知单》中发生原因及措施。
若异常现象不能及时排除，则需依情形向上级反映或请求相关部门人员进行协助处理。
重新试制
当将异常排除后在量产前需进行产品试制，确认质量状况。
质量确认
取重新试制的产品进行质量确认，确认人员为质量工程师。
量产及品质异常通知单效果确认填写
质量工程师确认试产品为合格后，通知生产车间可以进行量产，其量产出的第一批产品需进行全检，确认产品是否无误。
生产过程中产生的不良其效果确认依第一批量产品质量无异常时，则由质量工程师在《品质异常通知单》中签字确认。
非生产过程中产生的不良，其效果确认依其《品质异常通知单》中措施项进行实际确认。
结束
《品质异常通知单》效果确认签字及责任部门部长会签后由质保部存档保管。
6.设备/工装异常处理流程
6.1操作者每日生产前进行班前设备/工装点检，如无异常可以直接生产，如设备/工装出现异常情况，操作者立即向班/组长汇报，由班/组长通知设备/工装负责人，由设备/工装负责人到现场进行确认。
6.2设备/工装负责人经确认后如维修时间在半小时以内，可维修后继续生产，设备/工装维修人员填写设备/工装维修记录；如半小时内无法修复，班/组长需通知生产保障部调整生产。
7.相关文件
7.1不合格品控制程序
7.2进货检验指导书
8.相关记录
8.1品质异常通知单
8.2设备维修记录
8.3模具维修记录
8.4设备停台工时记录
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