车用燃气气瓶安装质量保证手册1 精品.docx
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车用燃气气瓶安装质量保证手册1精品
蔚县华众汽车技术服务有限公司
车用燃气气瓶安装
质量保证手册
批准书
关于颁布实施《质量保证手册》的通知
各部门、质保体系责任人员：
为确保车用燃气气瓶安装质量，保证人民生命和财产的安全，严格执行TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、国质检特函[2007]402号《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》、TSGZ0004《特种设备制造、安装、维修、改造质量保证体系基本要求》及相关法律、法规、标准，公司的《车用燃气气瓶安装质量保证手册》（以下简称“手册”）已在质保师的组织下编制完成，并由质保师审核通过。
该“手册”符合国家现行的法规标准，适用于我公司的车用燃气气瓶安装的全部质量活动的控制与管理。
现批准颁布。
自2013年8月10日起实施。
《质量保证手册》是我公司质量活动的纲领性文件。
所有与车用燃气气瓶安装质量有关的人员，必须熟练掌握和执行，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必纠”，保证车用燃气气瓶安装质量。
经理：
贾安东
2013年8月1日
蔚县华众汽车技术服务有限公司
蔚【华众】2013036号
任命书
各部门：
车用燃气气瓶是一种使用广泛且具有爆炸危险的特种设备，为保障人民的生命和财产安全，必须确保质保体系持续有效的运转。
为保证我公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的正常运行和《车用燃气气瓶安装质量保证手册》的实施，公司决定对质量保证体系质控系统责任人任命如下：
任命：
孙之厚同志为质量保证工程师；
田素平同志任设计与工艺责任师；
张大军同志任材料、零部件责任师兼焊接责任师；
刘宇同志任检验责任师兼设备计量责任师。
自公布之日起，各负其责，到岗到位，行使职权。
经理：
贾安东
2013年8月1日
目录
01手册前言-------------------------------------------------4
02公司简介-------------------------------------------------5
03术语和缩写-----------------------------------------------6
1管理职责--------------------------------------------------8
2质量保证体系文件-----------------------------------------16
3文件和记录控制-------------------------------------------18
4合同控制-------------------------------------------------21
5材料、零部件控制------------------------------------------23
6设计控制-------------------------------------------------25
7工艺控制-------------------------------------------------26
8焊接控制-------------------------------------------------28
9质量检验控制---------------------------------------------29
10计量与设备控制------------------------------------------32
11不合格控制----------------------------------------------34
12质量改进控制--------------------------------------------36
13人员培训控制--------------------------------------------38
14执行特种设备制造许可制度规定----------------------------39
附件：
附件1质保体系控制环节、控制点一览表--------------------------41
附件2车用燃气气瓶安装体系文件－程序文件及管理制度目录--------43
附件3车用燃气气瓶安装通用工艺规程目-------------------------44
附件4车用燃气气瓶安装质保体系运行质量记录目录----------------45
附件5车用燃气气瓶安装常用法规标准目录----------------------47
01手册前言
1.手册内容
本手册是根据公司车用燃气气瓶安装的质量方针描述质保体系的文件。
主题内容是将本公司车用燃气气瓶安装的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，由哪些人员或部门进行控制，以及最终应达到的控制目的，它对内是质保体系运行中应长期遵循的基本法规，对外是本公司车用燃气气瓶安装的质量保证能力的证实性文件。
2.本手册主要供以下人员使用：
2.1本公司车用燃气气瓶安装的质保体系中各责任人员和各级管理人员；
2.2制造许可证申请受理机关及评审机构人员；
2.3第三方监督检验人员；
2.4本公司的用户。
3.本手册为公司的受控文件，手册管理由质保部统一负责，使用人应妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。
4.引用法规和标准
4.1本手册条文中引用车用燃气气瓶安装的法规标准目录，详见附件5。
01.4.2法规标准的有关条文被手册引用后，即为本手册的有效条文。
凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括堪误内容）或修订版均不适用于本部分，然而鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
5.本质量保证手册共有十四个章节五个附件，其相关内容详见目录。
02公司简介
蔚县华众汽车公司创建于2005年3月14日，位于蔚县工业小区前进东路东盛南街，占地面积16180平方米，建筑面积32000平方米，注册资金1000万元。
建筑面积包括：
轿车维修车间、轿车改装车间、整车销售展厅、装饰美容洗车车间、配件批发零售综合楼、员工宿舍、食堂及其附属设施，共投资500万美元。
拥有先进的维修设备、优美的厂区环境、过硬的技术力量、便利的交通优势，是一家集销售、维修、美容、零配件批发为一体的综合性服务企业。
蔚县华众汽车公司蔚州·博世项目是蔚县2005年招商引资的重点项目，于2005年4月开工建设。
维修车间于2005年12月进入试运营，于2006年10月中旬全部竣工并正式投入使用。
蔚县华众汽车公司取得北京现代、别克、雪佛兰、雪铁龙、福特、奔腾、东风本田、东风日产尼桑、启辰、东风悦达起亚、东风小康、乐驰等车型的二级销售资格。
拥有德国博世汽车专业维修、北京现代特约服务站、一汽大众特约服务站、东风本田、东风悦达起亚、东风小康等品牌的售后服务资格。
是米其林轮胎、嘉实多机油、立中车轮三大国际品牌代理资质；是北京福耀汽车玻璃蔚县唯一代理销售商。
拥有1000多平米的大型洗车城，取得国际国内汽车装饰、汽车导航等名牌产品的代理资质。
代理中国人民财产保险公司、太平洋保险公司、平安保险公司、中华联合保险公司四家国内最大的保险公司业务，投保价格实惠、出单快捷、理赔方便。
拥有24小时的救援服务车辆和覆盖全国范围的车辆救援服务。
现拥有员工120人，其中：
管理人员15人（工程师职称1人，助理工程师12人），改装资质技工8人（起重工、焊工各1人，钳工、电工、管工、专职检查员各2人），并全部经过相关业务培训取得相应资格证书。
设有独立的改装、试验、调试车间以及办公室、资料室、库房等，拥有起重机、电焊机、氮气置换装置、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于生产、检验与试验需要的设备仪器，改装车间面积1000平方米，检验与实验车间面积800平方米，可同时容纳15辆车辆进行改装与检验检测。
在竞争日益激烈的今天，蔚县华众汽车公司以涵盖现代高技术、高效率、高品质的汽车综合服务理念，凭借不断适应汽车行业市场发展需求的追求，将缔造一个具有领先地位的蔚州·博世汽车维修服务品牌。
03术语和缩写
03.1总则
本章对本《质量保证手册》中有关的术语、缩写和符号作出规定。
03.2范围
适用于本《质量保证手册》中使用的术语、缩写和符号。
03.3术语和缩写
03.3.1“手册”：
本厂《车用燃气气瓶安装质量保证手册》；
03.3.2部门：
本厂职能部门；
03.3.3法规标准：
中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称；
03.3.4监督检验：
当地特种设备相关的机构对车载燃气气瓶安装过程的监督检验；
03.3.5质量方针：
由公司的最高管理者正式发布的公司的总的质量宗旨和质量方向；
03.3.6质量保证：
质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；
03.3.7质保体系：
在质量方面指挥和控制公司的管理保证体系；
03.3.8组织结构：
人员的职责、权限和相互关系的安排；
03.3.9不合格：
未满足要求；
03.3.10返修：
为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采取的措施；
03.3.11质量控制点:
质量控制环节中需要控制的重点活动，按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，分为以下几类：
1）检查点E：
也称检验点，是指由专职人员在产品安装过程中对主要质量项目通过测量、检查、试验、度量，并将结果与规定的要求对比的控制点；
2）审核点R：
也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录；
3）停止点H：
当产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，由特定人员进行检查，检验结果得到确认并签字后，再继续进行制造的活动；
4）见证点W：
也称约定检查点。
指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点（应在合同中预先约定或有关法规标准中规定），产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证；
03.3.12《体系基本要求》：
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；
03.3.13《许可规则》：
《压力容器安装改造维修许可规则》；
03.3.14《通知》：
锅质检特函[2007]402号《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》
03.3.15公司：
蔚县华众汽车技术服务有限公司
03.3.16安装：
车用燃气气瓶安装。
1管理职责
1.1总则
本章对公司车用燃气气瓶安装的质量方针和质量目标的制定、组织机构的设置、职责与权限以及公司的管理评审予以规定，以确保车用燃气气瓶安装的公司管理职责。
1.2适用范围
适用于车用燃气气瓶安装管理职责的规定。
1.3质量方针的要求
1.3.1质量方针的要求
公司经理负责制定并批准公司的质量方针：
（1）与公司的宗旨相适应；
（2）包括遵守国家法律法规和特种设备发法规标准的规定的承诺；
（3）包括对满足顾客要求和持续改进质量保证体系有效的承诺；
（4）提供制定评审质量目标的框架；
（5）在公司内得到全体员工的理解和沟通；
（6）在持续适宜方面得到评审。
1.3.2经公司管理层讨论确定：
车用燃气气瓶安装的质量方针为“安全可靠为根本，环保经济为目的，严格执行法规标准，改进创新追求卓越”。
1.3.3质量方针的内涵：
严格贯彻执行中国特种设备的法律法规，以实现安全环保节能降耗为目的，为市场提供优质的产品和高效的服务，保持公司运营和产品开发的开拓创新意识，追求产品的卓越性能和公司运营的卓越成就，达到公司的持续发展。
1.3.4通过文件传达、会议、学习等措施使各级人员能够理解和贯彻实施。
1.4质量目标
1.4.1质量目标的内容：
（1）安装的重点工序检验率100%；
（2）改装质量一次合格率100%；
（3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；
（4）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。
1.4.2把质量目标的相关内容分解到我公司的相关层次和职能上进行实施并定期考核。
1.5组织机构
1.5.1公司车用燃气气瓶安装的组织机构设置见“公司行政组织机构图”。
1.5.2公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保体系组织机构图”。
1.6职责、权限
1.6.1经理
1）是公司产品质量的第一责任人；
2）负责贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；
3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；在管理层成员中任命质保师，任免中层以上领导、任免各责任师；
4）批准质量策划，合理配置资源；
5）发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理工作、产品质量及服务负全面责任；
6）批准颁布公司《车用燃气气瓶安装质量保证手册》；批准公司重要工作计划；
7）批准、批准对公司员工工作质量的奖惩。
1.6.2质保师
1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质保体系，确保质保体系的适应性、充分性和有效性；负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；
2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对《手册》有解释权；负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照《质保手册》的规定进行监督、检查和协调；
3）组织贯彻、执行有关压力容器的法规标准和技术规定；执行经理下达的有关技术管理、质量管理、技术改造、产品开发等方面的指令；
4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保体系的评审工作；
5）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；
6）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；
7）负责对公司质量保证体系定期检查考核，进行质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运行情况；
8）审批重要技术方案；
9）负责就质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。
1.6.3设计与工艺责任师
1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况；
2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；
3）组织产品设计工艺性审查，审签图样的设计工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、车用燃气气瓶安装工艺文件，负责产品设计变更和材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请；
4）负责组织工艺人员的业务培训和指导；
5）监督检查系统的运行，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作；
6）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责。
1.6.4材料、零件及焊接责任师
1）在质保师的领导下，负责材料、零件及焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况；
2）参加制（修）订《质量保证手册》两质控系统的要素控制文件，并负责质控系统文件的编制并监督贯彻执行；
3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告，审核材料代用申请报告；
4）审查材料质量证明文件，核对材料复验报告，审批材料入库检验报告；
5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；
6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训；
7）对不符合标准或图纸要求的材料有权阻止投入生产。
8）审核车用燃气气瓶安装焊接工艺试验方案，指导并参加焊接工艺评定工作，批准焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告；
9）审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；
10）负责组织焊工技术培训、考试工作及焊工档案的建立、管理；
11）审批一、二次焊缝返修工艺，审核焊缝超次返修工艺；
12）监督检查焊接系统的质量控制工作，组织焊接工作质量分析及质量审核，负责完善公司焊接质量管理，提高公司的焊接装备和技术水平；
13）批准焊接材料代用及会签其他材料的代用；
14）对两系统的有关人员进行教育培训。
1.6.5检验责任师及设备与计量责任师
1）在质保师的领导下，主持检验、设备及计量质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作；
2）参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；
3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特殊专用检具进行设计；
4）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；
5）对生产中出现的不合格品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；
6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；
7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品安全质量技术资料，对其正确、完整性和可追溯性负责；
8）负责产品关键工序的现场监督检查，负责检验机构的监督检验业务的沟通与实施；
9）负责对质量检验和检验人员进行技术、业务培训。
10）指导计量、设备管理人员执行相应管理制度；
11）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；
12）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施；
13）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。
1.6.6质检员
1）努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能；
2）熟悉本岗位技术标准和检验作业文件，严格执行操作规范和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证，把好质量关；
3）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制文件进行操作，严格执行“三检”制度，帮助工人分析产生质量问题的原因；
4）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；
5）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题；
6）负责对采购物资、气瓶、改装件的检验和验证工作，负责检验和试验状态标识的归口管理；
7）负责对不合格品的控制、评审和处置一般和轻微的不合格品。
负责管理纠正和预防措施的制定和实施，并验证其效果，组织实施质量改进；
8）负责归口管理质量记录工作。
1.6.7部门
下设部门：
办公室、质保部、配件部、改装车间；
办公室职责：
一、负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；
协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；
三、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
四、负责本部门员工的评估与考核；
五、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
六、负责车用燃气气瓶安装工作所有档案的整理和管理；
七、完成领导交办的任务。
质保部职责：
1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标；
2）对本企业的质量管理负责，组织职工实施质量管理计划规定的有关指标；
3）执行《质量保证手册》以及技术标准、管理标准、工作标准中的有关规定；
配件部职责：
1）组织实施车用燃气气瓶安装各种材料、产品联络、签订、采购等工作；
2）对不合格的材料、外购、外协件的不合格产品有权拒绝接受；
3）及时反馈和处理车用燃气气瓶安装质量信息。
改装车间职责：
1）做好车用燃气气瓶安装车间现场管理，质量管理，设备管理，安全生产、文明生产各项工作；
2）经常加强技术管理方面知识学习，提高自身业务素质以适应新时期工作需要。
1.6.8各质控系统及其责任人员职责之间的接口与协调
公司各质控系统及其责任人员职责之间，在接口位置和职责上，遵照主系统及其质控责任人控制为主的原则进行控制；在理解和执行上，发生歧异和冲突时，上报质保师进行裁判与指定职责。
1.7管理评审
公司至少应每年进行一次车用燃气气瓶安装质量保证体系的管理评审。
评审的范围应包括质量保证体系的全部要素及资源条件和生产经营。
确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足公司质量方针和质量目标的要求。
1.7.1质保师在管理评审一个月前制定管理评审计划，报送公司经理审批。
审批后，及时通知各部门负责人和相关参会人员做好准备。
1.7.2经理主持召开管理评审会议。
指定会议记录人员。
1.7.3各部门报告各部门的内审情况，质保师报告质量保证体系的内审情况，相关部门和相关人员报告公司评审范围内的有关方面的情况。
1.7.4公司经理主持评议，形成评审结论。
1.7.5评审会议后，质保师编制管理评审报告，报送经理审批。
1.8相关质量体系文件
（1）《文件和记录控制程序》
（2）《管理评审控制程序》
1.8管理评审的记录
1）内审首（末）次会议签到表；
2）内部质量管理体系审核报告；
3）管理评审会议记录表；
4）管理评审报告。
附1：
公司行政组织机构图
附2：
公司质量保证体系组织机构图
质保师（质保部）
材料、零件及焊接责任师
车间焊工
车间管工
起重工
2质量保证体系文件
2.1总则
本章对公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、实施和保持，体系质量文件结构及其总体要求作出规定。
确保质量保证体系的充分性、有效性和适宜性。
2.2范围
适用于公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、健全、实施和保持；质量保证体系文件的结构和要求。
2.3质量保证体系的建立、健全和要求
2.3.1总体要求
按照《体系基本要求》和《许可规则》等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以《车用燃气气瓶安装质量保证手册》文件的形式描述和保持、实施、持续改进。
2.3.2经理授权质保师按照《许可规则》和《通知》的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系，并组织有关人员编制符合质量保证体系的《车用燃气气瓶安装质量保证手册》。
2.3.3质量保证体系由体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体—体系，并按系统—环节—控制点展开。
设立工艺与设计、材料与零部件、焊接、检验、计量及设备6个质控系统和14个指控要素，设质保师和各质控系统专业责任人。
明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。
2.3.4质量保证体系的责任人员的任免，由质保师提名，经理批准；责任人员因故不能行使职责时，质保师指定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。
2.3.5质量保证体系应确定适宜的质量信息渠道，确保质量保证体系信息的畅通。
2.3.6为确保质量保证体系的有效性和适宜性，质保师应适时组织对质量保证体系进行内部审核，并及时改进。
2.4质量保证体系文件的结构和要求
2.4.1质量保证体系文件的结构
2.4.1.1质量保证体系文件分为三级。
2.4.1.2《手册》属于第一级文件，是描述质量保证体系结构层次和各系统质控运行原则及相互关系的文件。
2.4.1.3程序文件（包括管理制度）属于第二级文件，是《手册》的支持性文件。
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