整理纠正和预防措施处理单.docx
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整理纠正和预防措施处理单
提出部门
生产部
负责人
辛吉声
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-5-20
在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。
描述人：
辛吉声日期：
2011-5-20
不合格原因分析
铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转
■纠正措施□预防措施：
1指派维修人员尽快更换和维修
2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。
责任部门:
机修组日期:
2011-5-20
事实效果认证：
设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。
验证人:
辛吉声
日期:
2011-5-21
提出部门
技术部
负责人
高述彭
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-6-22
技术部提出钢垫环应出图纸，在图纸上规定API6A要求在外圆上标识:
制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。
描述人：
刘广川日期：
2011-6-18
不合格原因分析
由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求，所以，没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。
■纠正措施□预防措施：
1要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。
2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。
3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况
责任部门:
高述彭日期:
2011-6-20
事实效果认证：
1设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于2011-6-20完成。
2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号，并经过批准。
3检查其他产品图纸标识均符合6A要求。
验证人:
刘广川
日期:
2011-6-22
提出部门
质量部
负责人
生产部
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-8-8
2011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单，均为加工尺寸有偏差，不符合图纸要求，见不合格品通知单。
描述人：
刘学明日期：
2011-8-3
不合格原因分析
对上述不合格原因进行分析，为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致。
■纠正措施□预防措施：
计划完成时间11年8月28日
由生产部组织作业人员进行培训，现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能；
管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。
责任部门:
生产部日期:
2011-8-6
事实效果认证：
生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训
从近期质量检验反馈信息看，该情况有所改善。
验证人:
刘学明
日期:
2011-8-20
部门
管理者代表
负责人
高述彭
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-8-8
2011-07-22进行的内部审核发现如下不符合：
没有审核APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求
没有对以往内审的结果进行验证
没有规定不合格项采取措施的回应时间
描述人：
王丹
日期：
2011-8-2
不合格原因分析：
对Q1标准理解不到位，没有对上述Q1的要求进行审核。
分析人：
高述彭
日期：
2011-8-2
■纠正■预防措施：
1组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序，使其具备标准要求的审核能力
2重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。
责任部门:
高述彭日期:
2011-8-3
事实效果认证：
12011年8月4日组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序。
22011年8月16-19日重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求
验证人:
王丹
日期:
2011-8-25
部门
生产部
负责人
辛吉声
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-5-18
现场服务人员反馈，带压作业上的防喷器表面镍磷镀层面的漆面有脱落现象，脱落的漆面在现场服务时已经补做了漆面，建议生产部彻底改善这一状况。
描述人：
杨超
日期：
2011-5-8
不合格原因分析：
由于镍磷镀表面光滑，漆面附着力不够，这样既增加成本又导致漆面脱落
。
分析人：
辛吉声
日期：
2011-5-8
■纠正■预防措施：
由销售部于顾客沟通，以后防喷器表面取消镍磷镀（顾客要求），直接喷漆，这样可增加漆面附着力且质量会好很多
责任部门:
高述彭日期:
2011-5-10
事实效果认证：
已将防喷器表面镍磷镀取消，直接喷漆，增加了漆面附着力，漆面脱落的情况得到了改善
验证人:
杨超
日期:
2011-8-25
部门
技术部
负责人
高述彭
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-8-10
现场服务人员反馈，在现场服务时发现产品编号2011-231（第4套带压作业）的防喷器闸板回位后还留有20mm没有回位，服务人员在现场更换了锁紧轴后，闸板回位正常。
描述人：
杨超
日期：
2011-7-12
不合格原因分析：
原因可能是锁紧轴加工过程中丝扣与杆的光洁度没有加工到图纸要求的程度，使得活塞与锁紧轴配合间隙过大，活塞运动时带动锁紧轴与闸板运动，导致锁紧轴与闸板不能完全回位
。
分析人：
高述彭
日期：
2011-8-2
■纠正■预防措施：
1在加工过程中，严格按照图纸要求进行加工，保证锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度
2要求检验员严格按照图纸要求控制锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度
责任部门:
高述彭日期:
2011-8-3
事实效果认证：
1对近期加工的锁紧轴螺纹加工精度和丝杆光洁度进行检验，均达到图纸要求
2从售后服务反馈看，也没有发生类似问题
验证人:
高述彭
日期:
2011-8-25
部门
技术部
负责人
高述彭
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-5-8
现场服务人员反馈，防重卡瓦和承重卡瓦的小摇臂和轴的配合键，在工作时经常被切断
描述人：
杨超
日期：
2011-4-2
不合格原因分析：
1可能是防重卡瓦和承重卡瓦的小摇臂和轴的配合键为平健，在卡瓦打开和关闭的一瞬间，载荷过大导致键被切断
2可能是操作人员给驱动油缸压力过大导致键被切断
。
分析人：
高述彭
日期：
2011-4-6
■纠正■预防措施：
1将平键改为切向键，减小键槽配合间隙，减小键的剪切力
2在产品铭牌上规定驱动油缸的压力范围为3.5-6MPa，现场避免操作人员给压过大
（3）环境影响分析、预测和评估的可靠性；
责任部门:
高述彭日期:
2011-4-8
1）规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估。
主要包括资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析。
事实效果认证：
（2）疾病成本法与人力资本法从现场反馈来看，采取上述措施后，彻底改善的键被剪断的现象
（一）规划环境影响评价的适用范围和责任主体
验证人:
高述彭
日期:
2011-8-25
（2）防护支出法
（四）建设项目环境影响评价的内容
（2）可能造成轻度环境影响的建设项目，编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；
建设项目环境影响评价技术服务机构（以下简称“环评机构”）应当按照《建设项目环境影响评价资质管理办法》的规定申请建设项目环境影响评价资质（以下简称“环评资质”），经国家环境保护部审查合格，取得《建设项目环境影响评价资质证书》后，方可在环评证书规定的资质等级和评价和范围内从事环境影响评价技术服务。
2）应用环境质量标准时，应结合环境功能区和环境保护目标进行分级。
部门
技术部
负责人
高述彭
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-5-20
3.划分评价单元在防重卡瓦和承重卡瓦的装配过程中，四块卡瓦体升降不同步，给装配带来不便
描述人：
辛吉声
日期：
2011-4-10
不合格原因分析：
在设计时没有考虑到这一因素
。
分析人：
高述彭
日期：
2011-4-11
■纠正■预防措施：
加装标准杆就能解决装配时卡瓦体升降不同步的问题
责任部门:
高述彭日期:
2011-4-11
事实效果认证：
加装标准杆后，解决了装配时卡瓦体升降不同步的问题
验证人:
高述彭
日期:
2011-4-25
部门
生产部
负责人
辛吉声
不合格事实描述采取措施计划回应时间：
2011-5-8
顾客信息反馈单#BX-2011-0420，顾客胜利油田弗瑞特石油装备有限责任公司反馈，其中有1防顶卡瓦编号BX2011-007的小摇臂锐角中没有导钝，存在毛刺。
描述人：
辛吉声
日期：
2011-4-20
不合格原因分析：
车间人员在打毛刺时不仔细，个别产品有遗漏。
出厂时质检部门检验时存在疏忽。
分析人：
辛吉声
日期：
2011-4-21
■纠正■预防措施：
1加强工艺纪律的检查，要求操作工人严格执行工艺规程
2加强质量控制，严格检验，杜绝不导钝，存在毛刺的现象发生
责任部门:
高述彭日期:
2011-4-21
事实效果认证：
此类现象得到改善，再没有发生顾客反馈此类问题
验证人:
高述彭
日期:
2011-4-25
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