广东企业所得税汇算清缴申报系统.docx

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广东企业所得税汇算清缴申报系统

广东企业所得税汇算清缴申报系统

使用说明

一、基础设置

操作步骤

1.选择菜单“基础设置”。

。

●纳税人信息：

补充企业信息，方便企业所得税的申报；

●法定比例：

．显示所得税申报相关的法定扣除率；对于特殊扣除事项，用户可根据自身企业特点选择相应扣除率；

●预缴/结存信息：

采集企业本年度所得税的预缴及结存信息；

2.点击“纳税人信息”/“法定比例”/“预缴及结转信息”，进行设置，打开设置界面。

可直接点击【下载基本信息】，系统从税局端直接下载企业的基本信息。

下载后可修改再【保存】。

也可以直接填写后【保存】。

3.“法定比例”/“预缴及结转信息”需手工录入进行[保存]。

二、简化选表

操作步骤

1.选择菜单“简化选表”。

在对应的报表后，勾选“填报”或“不填报”，然后[保存]，完成选表。

三、申报表填写

操作步骤

1.选择菜单“申报表填写”。

系统列出所有报表。

数字红圈表示目前有几张报表还未填写。

鼠标移上去，显示报表列表，点击报表名称，打开后进行填写。

2.报表中部分数据是系统自动计算，部分是人工录入，用户需要按实际的发生额分别录入。

每个单元格都有提供跟随式填表说明，方便边填写边阅读。

如下图，录入申报表数据。

确认数据无误，请点击工具栏上的[保存]。

保存时，系统会自动进行表间公式，等待计算完毕后，会提示保存成功。

3.保存成功后若还要修改数据，直接修改，再次点击[保存]即可。

4.在未生成申报盘或未进行网上申报之前，可点击“清空数据”删除所有报表，重新进行填写。

四、政策风险扫描

操作步骤

1.进入网上申报界面，点击“政策风险扫描”向服务端发请求。

如下图：

2.点击[政策风险提示服务]菜单，点击获取反馈按钮，获取到具体的风险提示信息，根据提示信息做相应的调整再次发送报表。

五、网上申报

操作步骤

1.选择菜单“申报管理>>网上申报”。

2.发送报表前需先登录电子税务局，电子税务局登录成功才可进入PDF报表发送界面。

3.电子税务局登录成功，进入PDF报表发送界面（如下图）。

4.若CA用户需要在PDF报表的最下方进行“纳税人数字签名”

5.系统将申报数据报送到税务机关，发送成功后，实时获取申报结果反馈（如下图）。

六、申报查询

操作步骤

1.选择“申报管理>>申报查询”。

2.点击后进入申报查询。

如下图：

3.展开+号，可查看报表，点击报表名称，可查看报表内容。

4.选择申报种类、所属期、申报结果，点击[查询]就可查询本月或以前月份申报信息。

七、税款缴纳

操作步骤

1.选择“申报管理>>税款缴纳”。

2.2.点击后，系统链接到“广东省电子税务局”，用户可登陆后进行缴款。

税友服务电话：

4007112366