迪尚员工手册新改.docx

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迪尚员工手册新改

成都迪尚装饰材料有限公司

员

工

手

册

2013-4-16

目录

第一章：

公司慨况……………………………………………………………………………………………………….3

第一节：

公司简介………………………………………………………………………………………………………3

第二节：

公司组织架构……………………………………………………………………………………………….4

第三节：

各部门职能简介…………………………………………………………………………………………….4

第二章：

公司经营管理理念…………………………………………………………………………………………….4.

第三章：

员工行为规范………………………………………………………………………………………………….5

第一节：

职业素养………………………………………………………………………………………………………5

第二节：

行为准则………………………………………………………………………………………………………6

第四章：

财务管理制度………………………………………………………………………………………………….7

第一节：

费用管理制度……………………………………………………………………………………………….7

第二节：

应收账款管理制度…………………………………………………………………………………………11

第三节：

应付账款管理制度………………………………………………………………………………………….14

第四节：

国定资产管理制度………………………………………………………………………………………….14

第五节：

仓库管理制度及流程……………………………………………………………………………………….16

第六节：

货币资金管理制度………………………………………………………………………………………….18

第五章：

人事行政管理制度…………………………………………………………………………………………….19

第一节：

招聘及录用管理制度……………………………………………………………………………………….19

第二节：

招聘工作流程……………………………………………………………………………………………….20

第三节：

招聘录用流程……………………………………………………………………………………………….21

第四节：

员工转正流程……………………………………………………………………………………………….23

第五节：

员工离职流程……………………………………………………………………………………………….23

第六节：

考勤、假期管理…………………………………………………………………………………………….24

第七节：

假期管理…………………………………………………………………………………………………….26

第八节：

培训管理…………………………………………………………………………………………………….27

第九节：

员工异动管理……………………………………………………………………………………………….29

第十节：

奖惩管理制度……………………………………………………………………………………………….31

第十一节：

后勤管理制度…………………………………………………………………………………………….36

第六章：

生产管理……………………………………………………………………………………………………….46

第一节：

员工日常岗位规范………………………………………………………………………………………….46

第二节：

检查管理规定……………………………………………………………………………………………….46

第三节：

车间现场管理制度………………………………………………………………………………………….48

第四节：

质量管理…………………………………………………………………………………………………….49

第七章：

销售管理……………………………………………………………………………………………………….49

第一节：

订单管理制度……………………………………………………………………………………………….53

第二节：

物流管理制度……………………………………………………………………………………………….54

第三节：

客户管理制度……………………………………………………………………………………………….56

第四节：

质量问题处理流程………………………………………………………………………………………….57

第五节：

退货处理流程……………………………………………………………………………………………….58

第六节：

日常工作计划管理规定…………………………………………………………………………………….58

第八章：

附言…………………………………………………………………………………………………………….58

第一章公司概况

第一节公司简介

成都迪尚装饰材料有限公司始创于2010年，是一家专业从事人造板饰面专用纸的研发、生产、加工和销售为一体的公司，总部坐落在具有中国第二大家具产业园基地之称的成都市新都龙桥家具产业园区，现有员工150余人，其中70人以上具有大专以上学历或者中级职称，更是拥有行业内特殊研发人才和技术骨干42人；公司目前拥有国内最先进的陕西北人全自动凹版印刷线三条，年产高档印刷纸6000吨，拥有国内领先水平的卧式浸渍生产线7条，年产浸渍装饰纸2300万张，年产值逾亿元。

历时三年的发展，迪尚以细致服务和过硬产品赢得到了广大客户的认同，目前拥有客户300余家。

为保障产品质量公司在2012年9月份投资建设检验室，24小时监控产品生产工艺流程。

今年5月份公司新安装具有国际领先水平印刷打样机一台，日均打样10余个，极大的提高了公司的生产效率和客户满意度。

成都作为西部最重要的交通枢纽和核心城市，拥有全国第四大铁路交通枢纽和双流国际机场，并依托境内多条高速公路，具有向全国发展的辐射功能，在西部及国际家具贸易中发挥着不可替代的战略地位，成都因此成为中国家具行业“东退西进”的首选地，成为中国家具产业发展新的重心，铸就了全国第二大家具产业园区的辉煌品牌。

公司也正是依托了如此优良的产业经济圈，发展势头日趋强劲，在人造板饰面专用纸行业内，异军突起，进入行业领先位置。

成都迪尚装饰材料有限公司正处于高速发展阶段，公司发展战略，内部运营管理、人员配比不断优化。

公司依照现代企业制度的管理模式，形成分工明确、体系完整的组织架构，现组织架构设置为：

营销中心、生产部（印刷部、浸胶部）、总经理办公室、质量部、人事行政部、财务办公室。

成都迪尚装饰材料有限公司秉承“认真、负责、谨慎”的优良作风，坚持“扎根成都，着眼全国，面向世界”的经营理念，遵循“以安全求发展、以质量求生存、以管理求效益”的宗旨，力争成为国内印刷纸、浸渍纸行业潮流的领导品牌。

公司竭诚希望与社会各界携手并进，共谋发展，共创美好未来。

第二节公司组织结构

第三节各部门职能简介

董事会：

负责制定公司发展战略目标和经营目标，决策公司经营发展中的重大事项

总经理：

负责公司的整体运营，公司经营管理和行政工作的领导者，拥有企业经营自主权，业务工作的指挥权，企业内部人士任免权和对员工的奖惩权

总经理办公室：

负责协助总经理管理公司，起到承上启下的作用

浸胶厂：

保质保量的完成公司浸胶纸的生产任务

印刷厂：

保质保量的完成公司印刷订单的生产及打样任务

财务办公室：

建立完善的内控制度，及时为公司经营提供分析、预警及财务决策

营销中心：

负责公司整体的销售及市场指导工作，达成销售目标

人事行政部：

负责公司行政、人事、后勤的综合管理

质量部：

完善公司的生产工艺，提高生产线的生产效率，即时解决客户方反馈的质量问题

第二章公司经营管理理念

迪尚愿景：

领导西南地区印刷纸、浸胶纸行业的潮流。

迪尚宗旨：

以安全求发展，以质量求生存，以管理求效益。

迪尚理念：

扎根成都，着眼全国，面向世界。

第三章员工行为规范

第一节职业素养

商务礼仪

这将最直接地体现一个人的职业素养，简要概括为文明礼貌、举止得体、仪表大方、谈吐温文尔雅。

时间观念

一个没有时间观念的人会让人没有信任感，须注重以下几个方面：

遵守上班时间、会议时间、同外公司的人约定的时间。

上班应比公司所规定的时间早到五分钟左右，利用这短短的几分钟，使自己的心情稳定下来，准备迎接一天工作的挑战。

下班前注意整理桌面、重要文件归档、确认第二天工作计划。

节约资源

为了公司利益，做事考虑工作效率和降低成本。

节约是一种美德，不要浪费哪怕是一张纸、一度电、一滴水。

如果是最后一个离开办公室，应检查电灯、空调、电源、门窗、钥匙后方可离开；用过的单面纸张应进行二次利用；使用IP电话、长话短说也是节约的有效方式。

严守纪律

上班时间不做与工作无关的事情，严格遵守公司的规章制度，开会守时、保持安静。

没有纪律的团队是没有战斗力的、低效的。

团队精神

将自身的优势最大化地发挥在团队中，给予团队内其他成员尽可能的帮助，将提高团队价值作为工作职责的重要部分。

服务意识

服务意识是每一位员工都应具备的。

我们所有人的工作都是在提供服务，要让你的服务对象满意，除了保证服务质量和效率以外，服务态度是非常重要的一面。

角色认知

对上司的决策不应盲从。

如有不同意见，应坦诚申明自己的观点、见解。

即使不被采纳，也不可指责和抵触，而是适应与合作，不折不扣地执行。

及时反馈

完成上级布置的工作任务后应向上级反馈工作结果，而不应被动地等待上司的过问。

有效沟通

懂得面对不同的沟通对象，选择合适的沟通方式，并懂得沟通的基本要素：

表述、倾听、反馈。

情绪控制

工作中难免产生误解、错误、失败，在处理和对待这些问题的时候，应该就事论事，而不要对人横加指责或背后议论。

善于将工作与生活分开，不将生活中的负面情绪带到工作中。

同时，也不要因为工作压力影响了生活质量。

做好本职　　

多思考改进工作的方法。

在作好本职工作的同时应对企业的管理提出正面、积极的建议。

因此本职工作的定义是岗位工作+合理化建议。

准确定位

正确地评价自己，找准自己的定位。

错误的定位将导致错误的期望。

当你认为期望和现实所得出现较大距离时应尽早找你的上司进行沟通。

员工关系

同事交往，简化关系，避免是非，将同事关系定位为工作伙伴，不以私人感情影响工作关系。

自我检讨

当问题发生时，应该进行冷静地分析并找出原因。

总结经验，避免重蹈覆辙。

人非圣贤，不犯错误是不可能的，因此要允许别人犯错误；但重复犯同一个或一类错误是不可取的，因此要吸取教训。

自我提升

应该不断积累各种经验和技能，技能越多，职业的拓展空间越大。

在自信的同时绝不自负，不断吸取外界的精华来充实自我，提升个人价值。

职业道德

"规规矩矩做事，堂堂正正做人"

避免"职业腐败"--采购员索要回扣，无视产品质量；销售员私自跑单，中饱私囊；仓管员顺手牵羊；行政管理谋取小恩小惠等等。

职业形象　　

良好的职业形象不仅让他人对你另眼想看，同时也会增加你的自信。

讲究个人卫生、衣着得体、注重仪表是你应该做的第一步。

诚信做人

诚实守信是职业人最重要、也是最有价值的品质。

第二节行为准则

第一节爱护公共环境卫生，不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟头、垃圾和杂物，如在公共场所发现有纸屑、杂物等，

应随时捡起放入垃圾桶，保持公司清洁。

便后须冲水，不得乱扔卫生用品等杂物。

第二节文明进餐，自觉遵守食堂管理，用餐后自觉清洁桌面并关灯。

第三节不赌博、不酗酒，不在禁烟区（仓库、车间）吸烟，不做违法乱纪的事。

第四节爱护公共设施，不私自挪用公司物品，损坏公物照价赔偿。

第五节遵守公司考勤制度，按时上下班，有事填写请假单。

第六节接打电话应文明礼貌，接听电话，主动应答“您好！

迪尚装饰”，不得高声喧哗和争吵，不得影响工作

秩序。

第七节在事务处理中，必须使用“您好、谢谢、对不起”，“欢迎、请、再见、请走好”等礼貌用语。

第八节爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施，如桌椅、投影机等，开完会议，各参会人应还原桌椅，桌面整

理干净，会议组织人负责关闭投影仪、电脑、门窗、灯等。

第九节员工须保证个人办公区域的整洁，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，地面干净。

第十条上班时间不准谈私人事情，只谈工作事情，上班时间禁止做与工作无关的事情，如上与工作无关的网页，聊天、炒股、听音乐和玩游戏等。

第十一条到公司来的客人，每个员工都必须用主动热情的态度对待，并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序，对于无主客人或政府部门来访客人，应立即通知人事行政部接待。

第十二条每一位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。

第十三条凡违反本章规定每次罚款20-100元。

情节严重者，将按公司奖惩制度，给予纪律处分。

职业化是我们生存的价值与理由，是迪尚生存与持续发展的希望所在。

在全球一体化生存环境中，其唯一的规则就是：

物竞天择、适者生存，优胜劣汰。

强者、优者和适者生存的理由是什么？

是通过员工从“业余选手”转变提升为“职业选手”，进而提升整体管理能力，实现企业整体的职业化。

】

第四章财务管理制度

第一节费用管理制度

第一条总则

一、费用管理目的

为加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制不合理费用的开支，提高经济效益，特制定本制度。

二、费用管理原则

公司费用实行标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。

三、费用管理职能中心

公司财务部是公司费用管理的职能中心和责任中心。

即各级审批领导对各项费用开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，除公司规定的特别项目外，严禁先列支后报销。

第二条费用审批的一般原则

一、授权审批制度

公司费用开支实行授权审批制度（见附表），所有费用都必须经财务负责人审核，经有批准权的总经理（或经总经理授权的副总经理）、董事长批准后，由财务中心统筹安排支付。

二、公司费用开支审批权限和程序

公司费用开支审批权限和程序详见附表，一般程序为：

费用当事人申请→部门经理或负责人审核→财务部审核→总经理（或董事长）审批。

三、员工费用由总经理行使审批权，总经理费用由董事长审批，董事长费用由总经理审批。

公司各类资金审批权限一览表

工作事项

主管部门

财务

办公室

总经理

董事长

固定资产

≤10万元

审核1

审批

＞10万元

审核1

审批1

审批2

采购申请

生产及研发资金

审批1

低值易耗

审批

货款支付

≤10万元

审核1

审批

＞10万元

审核1

审批1

审批2

对外投资担保、借款、合资合作、融资

审批1

审批2

捐献、捐助

无论大小

审批1

审批2

总经理（董事长）的借款及费用报销

审批1

审批2

招待费

计划内

审核1

审核2

审批

计划外

审核1

审核2

审批1

审批2

差旅费

审核

审核2

审批

审核1

审核2

审批1

审批2

宣传广告费用

计划内

审核1

审批

计划外

审核1

审批1

审批2

其它费用

审核1

审核2

审批

第三条费用报销的一般要求

一、费用报销凭证

各相关职能部门在业务发生时，原则上应取得税务中心认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。

二、报销发票内容

发票内容要填制齐全，单位、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小写要一致，涂改无效。

三、印章齐全

印章要齐全，须有收款单位公章（或发票专用章）及收款人签字（章）。

事业单位的收据，要有财务专用章。

事业单位的收据，须是财政统一印刷的票据。

四、票据遗失

从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善或其它原因，被盗、遗失，后果自负，原则上不予报销。

但能提供相关证明和其它有效单据证明的，以总经理核准的报销金额进行报销。

五、费用报销

各类费用原始单据应由经手人（或当事人）分类整理后，整齐地粘贴（一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐依次粘贴）。

对粘贴不整齐、达不到装订凭证及档案管理要求的，财务部有权要求其重新粘贴。

在报销费用或差旅费时，须认真、仔细、真实地填写“费用报销单”，交由部门负责人或主管审查签字后交财务部审核费用开支的真实性、票据的合法性、金额的正确性，审核无误后须经总经理签字后方可支付。

六、销售方盖章的销售清单

如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与发票一致，物品应进行入库验收处理方可报销。

第四条备用金管理

一、公司各职能部门人员为保证公司业务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。

二、备用金借支程序：

借支人填制借支单，部门主管审核，财务部审核，总经理审批。

借支20000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部备款。

三、实行定额备用金制度的人员须经总经理、董事长认可。

采购人员备用金5000元，食堂采购人员备用金4000元，司机可按个人的实际工作情况报销停车费、过路费，车辆油费，中途不再单独借支备用金。

四、备用金借支人须在业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。

借支人须在次月6日前结清当月借支款项，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

五、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时退还借支单；归还备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，归还借支单，收据须妥善保管备查。

六、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。

日常事务备用金表

部门

职务

事由

金额（元）

行政类

采购

临时性非生产类采购

5000

行政类

食堂采购

日常生活支出

4000

第五条差旅费管理

一、公司出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补、节约归己”的办法（实报实销人员除外）。

总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数（去头不去尾）计算报销，市内交通费按在出差目的地天数计算报销。

当天往返的不报销住宿费。

二、差旅费用报销规定

1、公司员工出差前应填写出差计划表，写明出差线路、出差目的、出差天数、预计费用，经部门经理审核、总经理审批后交财务，作为借支差旅费及报销的依据。

2、公司员工出差回公司三天内，必须到财务办理报销手续，如果公司领导出差或因其它事项不在公司内，也应将部门领导、审核后的单据交财务保管，待领导回公司后再履行签字审批手续。

如果不按时履行报销手续，财务在发放次月工资时将暂停发放工资，直到报销手续完毕后再实行多扣少补的原则按实发放。

3、出差人员在出差期间做好工作日志，回公司后整理交部门经理审核，形成出差报告，附在费用报销单后面，作为报销依据之一。

4、部门经理出差回公司5天内，必须到财务办理报销手续，如果总经理出差或因其它事项不在公司，也将财务审核后的单据交财务保管，待总经理回公司后再履行签字审批手续。

如果不按时履行报销手续，财务在发放次月工资时将暂停发放工资，直到报销手续完毕后再实行多扣少补的原则按实发放。

5、出差计划表主管领导应仔细核实工作内容、时间、工作量和预计费用等项目。

报销时应在计划内报销，超支部分追查原因，视具体情况酌情处理。

6、在出差期间由于工作需要购买的材料、工具必须取得发票，如果不是消耗品，报销时应办理入库手续，单独填写费用报销单。

7、参加会议学习的必须附上参会通知，否则不与报销。

8、出差差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：

出差人填写差旅费报销单（参加会议学习的附上会议通知）→部门负责人审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。

附表：

车、船、飞机的标准

项目

火车

轮船

飞机

汽车

长途

短途

高级管理人员

硬卧或以上

一等座

经济舱

普通舱

按实报销

中级管理人员、高级员工

硬卧

二等座

经济舱

总经理批准

空调大巴、公共汽车、大中小巴

其它员工

硬卧

硬座

经济舱

总经理批准

同上

注：

高级管理人员含董事长、总经理。

中级管理人员含各中心负责人、部门经理。

高级员工指

受聘高级职称以上员工。

附表：

交通费用报销标准

项目

厂长、总监实报实销

其他员工（元/天）

住宿费

伙食费

市内

交通费

合计

住宿费

伙食费

市内

交通费

合计

一人

两人

地级市及以下

实报实销

实报实销

直辖市及省会城市

实报实销

实报实销

第六条业务招待费用管理

一、报销业务招待费时所附发票必须是开票日期的正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。

二、原则上杜绝无票费用开支。

如因工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、等），1000元以上需事前先请示部门经理和总经理同意后再执行。

对此类无票费用，需提供相关的有效证明，方可报销。

每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理审批后，方可报销。

三、交际应酬发生的礼品费报销，500元以上必须出具购货单位（商场、酒店等）的明细清单，否则财务一律不予报销。

统一购买多次使用的，作入库处理。

四、对外付款原则上采取转账方式或银联刷卡结算，招待费不得现金支出（视具体发生业务情况），报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需总经理同意。

五、所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销（总经理、董事长除外）。

六、专程陪客旅游，经总经理批准，经办人在总经理批准的定额内掌握使用。

七、总经理以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得主管领导同意并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。

八、公司购买的非一次性使用完的礼品，按办公用品进行管理，入账、领用。

一次性使用的按业务费处理。

第七条通讯费、办公费等管理

一、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，公司员工的通讯费用原则上不另行报销。

如因工作业务发生的需要确实要报销的，需有总经理审核批准。

二、公司办公通讯费用由行政部管理，负责按时充值缴费并办理报销手续。

三、公司办公电话原则上不得用于私人通话，个别特殊情况下，应经行政中心同意，并做好记录。

四、办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。

公司办公用品由各部门提计划给行政部，行政部汇总并查库存，交总经理审批，采购人员统一采购，并入公司库房微机帐，由库房按领料单发放，领料单必须由部门负责人签字，进入各个部门的办公费用核算。

第八条附则

本制度由财务部负责解释，本制度自总经理和董事长批准之日起执行。

第九条补充说明

公司自2013年6月份执行《费用管理制度》以来，根据日常工作的实际情况及综合考虑个方面因素，针对：

公司费用开支审批权限和程序中关于采购申