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质量管理办法

附件：

质量管理办法

目录

1.目的1

2.适用范围1

3.总则1

4.管理职责2

4.1质量管理组织机构2

4.2项目经理质量职责2

4.3项目副经理质量职责3

4.4项目总工程师质量职责4

4.5项目总经济师质量职责4

4.6质量管理部主任质量职责4

4.8专职质检员质量职责5

4.9质量管理部质量职责5

4.10安全环保部质量职责6

4.11工程技术部质量职责6

4.12经营管理部质量职责7

4.13设备资部质量职责7

4.14综合事务部质量职责7

4.15工区质量职责7

4.16工区主任质量职责8

4.17工区技术员质量职责8

4.18作业班长质量职责8

4.19作业人员质量职责8

4.20质量考核奖惩办法8

5.原材料的控制11

6.施工过程控制12

7.附则12

质量管理办法

1.目的

为了使基础设施建设PPP项目第一项目部承建的给排水管道、城市道路、公路桥涵等施工项目施工项目满足合同要求、达到预期质量目标，充分调动各级质管人员的积极性，明确各自职责，加大质量管理力度，对本工程项目内容实施有效管理，确保工程质量目标的实现，特制订本办法。

2.适用范围

本办法适用于基础设施建设PPP项目第一项目部的给排水管道、城市道路、公路桥涵等分部分项工程及临建工程。

3.总则

3.1承建工程施工质量必须达到施工设计要求。

3.2质量方针：

周密策划，精心施工；满意服务，争创精品；以人为本，保护环境；守法经营，持续改进。

3.3质量管理目标：

（1）不发生一般及以上等级的质量事故,杜绝发生影响结构功能性的缺陷。

（2）分项工程合格率100%；分部工程合格率100%；单位工程合格率100%。

（3）工程合同履约率100%。

（4）工程交工一次验收合格率100%，竣工一次验收合格率100%，工程竣工质量等级满足合同要求。

（5）不发生县级以上质量监督管理部门的通报；（6）顾客满意度达96%以上。

（7）无业主方书面通报或投诉。

（8）道路工程创建“河南省市政工程金杯奖”。

质量控制指标：

（1）检验批、分项、分部工程验收合格率100%；隐蔽工程（或特殊过程）验收合格率100%；单项（单位）工程竣工验收达到合格及以上等级。

（2）顾客满意度达到96%以上。

（3）积极参加河南省级QC小组成果发布会，不少于2项QC活动。

（4）在质量管理体系内部审核或外部审核中严禁严重不合格项发生，日常工作按照程序文件的要求运行，对审核、监督、检查发现的问题能够认真、及时有效整改、纠正。

（5）工程质量问题零投诉，工程质量零事故。

（6）每月召开质量例会，以PPT形式通报本月质量管理情况，内容包含本月出现质量问题整改情况，质量控制情况等。

（7）按照上级要求每月及时、准确、详实收集上报工程质量报表。

（8）按照上级要求每季度（半年、年）按时上报质量总结及其他需提交的各项资料，且内容真实、完整。

3.4项目部为了保证工程质量，设置由项目总工主管的质量管理部，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

3.5施工现场工程质量为终身责任制，项目经理为质量的第一负责人。

3.6项目部实行“三检一验制”，每一工序工程由作业队（班组）进行初检，技术部复检，质量管理部终检。

最后经监理工程师验收合格后方可进行下一工序施工。

实行“质量一票否决”制；

3.7项目部接受总承包部、建设单位（监理人）、公司、地方质量监督机构的质量监督。

3.8项目部在质量领导小组的领导下，质量管理部独立履行质量检查、监督、奖罚职责。

项目部各部门、工区及各作业队必须配合项目部质量管理人员依章行使职权。

3.8.1以下人员具备初检签字资格：

作业队（班组）技术员、队（班组）长。

3.8.2以下人员具备复检签字资格：

工区技术员，专职质检员。

3.8.3以下人员具备终检签字资格：

质量管理部质量负责人。

.

3.9质量控制人员、测量人员必须具备一定专业知识，具备该岗位的上岗资格。

3.10质量控制（质检、测量）人员应具有良好的职业道德，坚持实事求是，不弄虚作假，确保各项资料的准确性。

3.11严格把好材料质量关，不合格的产品不准进入施工现场使用。

工程施工前及时做好工程所需的材料检测、检验，未经检验合格材料不得用于工程施工；

3.12建立健全质检资料档案制度，专人负责整理资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好各项检查、验收签证记录。

将资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

4.管理职责

4.1质量管理组织机构

为保证工程现场施工质量，根据集团公司、总承包部管理规定。

我部特成立以项目经理为组长，由项目总工（兼总质检师）、项目副经理为副组长、总经济师各部门主任及工区专业质量控制人员为成员的质量管理领导小组，全面管理质量。

小组由项目经理直接领导，是工程质量管理的业务机构和决策机构，质量管理领导小组定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。

质量组织机构框图

4.2项目经理质量职责

4.2.1项目经理的质量任务

①贯彻执行国家及上级有关质量的方针、政策、法规和指示；

②负责和建立项目部质量保证体系；

③主持制定项目部的质量方针、目标、规划，并组织贯彻落实；

④组织制定质量管理制度与贯彻实施；

⑤主持召开质量工作会议，分析工程质量状况和存在的问题，制定对策，做到会前有准备，会后有决议，会议记录完善；

⑥定期将质量工作提到项目部办公会议讨论，并督促会议决议的贯彻落实；

⑦领导质量管理和质量检验机构，配备专业领导干部、技术业务人员，并保证其独立、客观地行使职权；

⑧定期对项目部副经理、项目部总工程师及各职能部门和各施工单位负责人的工作质量进行考核，并确定与质量有关的奖惩；

⑨组织有关部门开展质量成本管理。

4.2.2项目经理的质量权限

①对不认真执行国家质量工作的方针、法规，后果严重的单位和个人，有权责令其停工整顿，并追究其责任；

②组织重大质量事故的调查分析，有权根据责任大小给予责任者适当处分；

③对在质量管理工作中做出优异成绩的部门和个人，有权给予荣誉和物质奖励。

4.2.3项目经理的质量责任

①对项目部施工全部工程的质量全面负责；

②对工程出现重大质量事故负领导责任；

③对上级规定的质量指标负责。

4.3项目副经理质量职责

4.3.1项目副经理的质量任务

①在组织与指挥施工的过程中，以身作则，坚持“质量第一”的方针，经常结合实际，教育职工增强质量意识，在确保工程质量的前提下，完成施工任务；

②根据施工任务的特点，建立施工现场的质量保证体系，并使之正常运转，确保工程质量；

③严格按照施工及验收规范，技术标准，设计文件及施工程序组织施工；

④在检查施工任务完成情况的同时，检查工程（产品）质量指标完成情况，分析质量动态，采取措施，保证和提高工程质量。

4.3.2项目副经理的质量权限

①对片面追求产值和进度而忽视质量的单位和个人应加强质量意识教育情节严重的有权责令其停产整顿，对有关责任者提出处分意见；

②对在施工中重视工程质量并取得显著成绩的单位和个人有权提出荣誉和物质奖励。

4.3.3项目副经理的质量责任

①对主管的工程项目质量负责；

②工程出现重大质量事故，负领导不力责任。

4.4项目总工程师质量职责

4.4.1项目总工程师的质量任务

①在项目部经理直接领导下，对项目的施工技术与质量全面负责；

②协助项目经理建立有效的质量保证体系；

③贯彻执行国家和上级关于工程质量方针、政策、法规和指标；

④协助项目经理组织制定质量管理方针、目标、规划，并督促检查有关部门实施；

⑤组织对新技术、新工艺、新材料、新结构的技术鉴定与质量评审工作；

⑥负责解决重大技术与质量问题并组织攻关活动；

⑦参加重大质量事故的调查分析、审定技术处理方案。

4.4.2项目总工程师的质量权限

①有权处理工程（产品）质量上出现的重大技术与质量问题；

②有权对忽视质量情节严重的部门和个人提出处理意见；

③为保证提高质量，有权支配用于提高工程（产品）质量上的经费。

4.4.3项目总工程师的质量责任

①对影响工程的重大关键技术问题采取措施不力，造成重大事故，负技术领导责任；

②对上级规定的质量指标负责。

4.5项目总经济师质量职责

项目部总经济师参与质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、建立、实施与保持。

4.6质量管理部主任质量职责

4.6.1质量管理部主任的质量任务

①负责本项目质量管理组织工作，编制工程质量计划。

②解决工程质量存在的问题并提出改进意见。

③组织质量总结分析会和工程质量报告，协同总工主持制定纠正措施。

④组织质量事故调查、分析处理，协同总工同设计单位、业主、监理工程师研究处理措施。

⑤质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。

4.6.2质量管理部主任的质量权限

①对不执行国家法规、质量管理制度、忽视工程质量的部门和个人，进行批评与劝阻。

如不听时，有权停止其施工，并报告有关领导处理。

②按质量否决权制度规定，履行质量否决权。

③有权提出质量经费使用意见和质量奖惩意见。

4.7质量管理部主任的质量责任

①对质量检查验收中执行制度不严，检查人员漏检、误检较多造成质量下降，负业务领导不力责任。

②对项目部存在严重忽视质量的倾向，不及时向项目部经理、项目部总工程师报告而造成严重后果负监督检查失职责任。

③对年度质量指标未实现，负督促检查不力责任。

4.8专职质检员质量职责

4.8.1进行质量思想和技术知识的宣传教育。

4.8.2贯彻上级制定的规章制度、规程规范，并结合具体情况组织编制实施细则。

4.8.3与有关单位共同议定补充质量标准，划定工程分级检查验收项目。

4.8.4主持专业质量检查验收工作。

4.8.5督促有关部门作好技术检验工作。

4.8.6质量事故调查，提出质量事故处理意见。

4.8.7审查和整理工程质量竣工移交资料，作好质量报表统计工作。

4.8.8研究质量工作动向，总结质量管理经验教训，并组织交流。

4.9质量管理部质量职责

4.9.1负责对质量检查记录的监督和管理。

4.9.2负责对施工过程的检验和试验的各种数据的归档、保管。

4.9.3负责对工序工程质量进行监督、检查和验收。

4.9.4负责对新技术、新工艺的推广应用工作；严格控制不合格品的产生，并制定不合格品的纠正和预防措施。

4.9.5负责本工程的竣工验收及交付使用。

4.9.6负责所有工序工程的质量评定及汇总工作。

4.9.7负责编制工程质量月报和年度报告。

4.9.8负责竣工资料的整理、编制及交付工作。

4.9.9督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。

4.9.10督促试验室对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。

4.9.11督促工程材料采购人员熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，供料时须向提供材料出厂合格证。

严禁供应不合格的材料，并对由于供应不合格的材料造成的工程质量事故及经济损失承担直接领导责任。

4.10安全环保部质量职责

4.10.1贯彻执行国家、行业、集团公司质量、安全生产的方针政策、法律、法规、标准，并对执行情况进行监督检查。

以公司、项目部质量管理制度和措施计划，以制度约束行为，把质量责任贯穿到每个施工过程。

4.10.2制定质量、安全生产工作计划和方针目标，并督导实施。

4.10.3掌握各施工区域安全动态，制定或修改安全生产综合管理制度，对各项质量、安全生产管理制度和操作规程执行情况进行监督检查。

4.10.4协助领导组织推动质量、安全生产活动、宣传质量、安全生产法规，提高全体员工的质量、安全生产意识。

4.10.5建立定期质量、安全检查制度，组织开展质量、安全生产检查活动。

发现重大事故隐患或违章指挥、违章作业或遇有重大险情时，必须采取有效措施，并责令施工单位处理。

4.10.6参加施工生产例会，掌握施工生产信息，预测质量、安全事故发生的可能性，提出防范性建议。

4.10.7参加施工组织设计的会审，并对质量、安全技术措施的执行情况进行监督检查。

4.10.8组织开展安全活动，负责安全工地的考评工作。

4.10.9制定员工劳动防护用品、保健食品及防暑降温用品的管理办法和发放标准，并组织实施。

4.10.10组织质量、安全生产事故的调查处理，进行事故统计、分析、定性、定责和上报，对各作业队执行事故报告处理制度的情况进行监督检查。

4.10.11加强项目部交通、用电、防火、防爆等安全管理，组织有关部门定期对项目部、工区、作业队、生活办公场所进行安全检查，落实各项安全制度。

4.11工程技术部质量职责

4.11.1贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准及上级质量规章和要求，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查。

4.11.2负责编制和向有关部门报送实施性施工组织设计、和各分项工程、专项工程详细的施工方案，保证其能指导施工，并督促各措施、方案能有效落实。

4.11.3参与业主、监理工程师组织的图纸会审、设计交底和技术例会；组织对项目部各工区、作业队进行技术交底。

4.11.4根据要求编制切实可行的总进度计划、年、季、月、旬进度计划。

当计划发生偏离时能及时调整。

4.11.5组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见；

4.11.6督促落实按照工艺标准施工，与项目部领导和有关部门一道确保工程质量达到验收标准；

4.11.7与质量部、办公室一起组织开展全员质量管理培训、进行质量意识宣传教育活动。

4.11.8与质量部、工会一起组织项目部开展QC小组活动、施工工法编写，并审核上报。

4.11.9推广应用新材料、新工艺、新技术、新设备、新标准，并做好技术指导工作。

4.11.10协助项目总工程师做好各项验收和技术服务工作。

4.12经营管理部质量职责

4.12.1贯彻执行项目部的质量方针、目标，保持质量体系有效运行和持续改进。

4.12.2负责对供方的评价和选择，并保存记录。

4.12.3负责项目部合同的管理、产品实现过程中的变更、评审及与顾客的沟通。

4.12.4负责检查合同履约情况，按照合同要求控制施工进度，依据质量签证对已完工程核算工程量，强化经济效益对质量保证的杠杆作用。

4.12.5组织工程技术、质检等部门做好竣工工程防护、交付工作。

4.12.6负责收集施工过程中或竣工后顾客对工程的服务要求，并及时进行信息传递、反馈。

4.12.7负责经营管理资料整理、移交、归档等管理工作。

4.13设备资部质量职责

4.13.1贯彻执行项目部的质量方针、目标，保持质量体系有效运行和持续改进。

4.13.2负责编制产品实现过程中所需物资采购计划、设备配置计划，并采购合格产品。

4.13.3按采购规定要求，按期、按质、按量地组织各种物资材料的供应和进场，严格按验收规程、工艺对物资设备进行验收，确保施工生产的正常进行。

4.13.4根据项目部的实际情况和要求，负责对货物进行仔细清点，认真核定数量、品牌、规格型号、外型尺寸、装箱单、合格证等资料，做好验收组织工作和过程记录，必要时送有关部门进行检验、试验，为项目部提供必要的物资材料管理资料。

4.13.5负责采购产品、中间产品的防护，包括标识、搬运、储存和保护。

4.13.6认真填写验收合格或不合格的通知单，并按照程序文件要求及时转发给有关单位或人员。

4.13.7代用材料及使用处理材料的审批手续不完全的不予发出。

4.13.8验收中发现质量问题时，要进行明确标识和记录并及时将信息反馈给有关单位。

4.14综合事务部质量职责

4.14.1协助项目经理做好人力资源的配置工作，负责为项目提供适宜素质和数量的人员。

4.14.2负责职工持证上岗情况的管理工作。

4.14.3负责职工定期岗位培训计划管理工作，培训内容包括：

质量标准、技术标准；同时加强对录用的新工人、作业工人等进行岗前质量教育培训工作的组织及检查监督。

4.15工区质量职责

4.15.1贯彻执行项目部的质量方针、质量目标。

4.15.2负责施工现场生产组织，施工人员、设备的协调工作。

4.15.3做好施工现场生产情况真实而详细的记录。

4.16工区主任质量职责

4.16.1全面负责本工区的工程质量，贯彻执行项目部的质量管理方针、目标。

4.16.2对职工进行质量教育，严格要求职工按技术规程和操作规程施工，对本工区的质量事故负有领导责任。

4.16.3组织质量问题的调查分析、批准处理意见，制止违规作业，支持质量检查人员的工作。

4.17工区技术员质量职责

4.17.1组织本区域的质量保证活动，落实施工方案、措施的各项要求。

4.17.2接受工程技术部的监督和检查，对发现的质量问题认真处理和修改。

4.17.3负责组织本区域的质量自检和工序交接的自检，并做好自检记录和施工记录。

4.17.4负责向工区主任提供质量事故的真实情况。

4.17.5将上级质量管理的有关规定、技术规程、技术标准和设计图纸的要求，技术方案和技术措施要求及时向班组长及操作人员交底。

4.17.6负责落实技术方案和技术措施中的有关规定，对本工区的质量问题或工序的失控环节分析判断，提出解决措施。

4.17.7有权制止违规作业的行为，对本工区的质量问题和质量事故向上级报告，并提出初步分析意见。

4.17.8检查本区域的质量自检情况及自检记录，并协助项目部专职质检人员开展工作。

4.18作业班长质量职责

4.18.1执行上级各项质量管理规定，技术操作规程、规定、标准，严格按图纸施工，确保工序施工质量。

4.18.2组织本班组的质量自检，并认真做好记录。

4.18.3接受技术人员和质量检查人员对施工过程的监督、检查。

4.18.4对不合格材料拒绝使用，并向上级反映。

4.18.5出现质量问题及事故应据实反映，并按要求返修、返工。

4.19作业人员质量职责

4.19.1坚持按技术操作规程，技术交底及图纸施工，对质量事故负直接操作责任。

4.19.2对工序操作做到“三不”，即不合格材料、配件不用，上道程序不合格不承接，本道工序不合格不交工。

4.19.3虚心接受技术人员和质量检查员的监督和检查，出现质量问题主动据实报告。

4.20质量考核奖惩办法

在项目整个质量管理过程中必须充分发挥经济杠杆作用，通过关系个人切身利益的奖罚制度实施，提高全体人员质量意识，实现质量管理全员参与，工程项目质量管理目标才能顺利实现。

4.20.1质量责任考核

质量检查人员必须对工作负责,并承担工作失误或失职造成的质量责任。

质量检查人员职责分别如下：

①初检和复检人员必须对分管工序或工作面的质量进行监督检查，并作好检查记录；对所签的检查验收单负全部责任。

②终检人员必须对所负责的工作面巡视和检查，做好检查记录，终检人员对所签的终检验收单负责。

终检人员对施工中出现的问题有权做出责令改正，暂停施工或返工的决定，有权在现场对施工作业队做出500-1000元的罚款。

对重大质量问题的处理和超过罚款权限时，终检人员必须作好对严重问题的真实详细的记录，并有权要求施工负责人签字，交质量管理部部门负责人处理。

4.20.2施工过程质量问题考核

对施工中出现的质量问题，根据问题严重程度、影响进度情况和经济损失情况等，对施工队进行罚款，处罚金额为500-5000元。

考核过程如下：

终检人员发现问题后，应及时向施工负责人指出，施工队及时改正后，可不追查责任和罚款。

对不及时改正的，由终检员发质量整改通知书，通知书中必须写明存在的问题和改正时限，双方签字后各执一份，终检员作好记录。

在改正时限内未改正的，终检员可根据相应权限对施工队进行罚款，并督促整改（同时提出第二次整改时限）。

在第二次改正时限不按照要求整改到位的，按照同一标准进行处罚；拒不整改的，报项目质量管理领导小组，实施小组处理意见。

终检人员开具的罚款单必须由部门负责人签字，罚款单中必须注明被罚款人或单位，罚款原因和罚款金额，并通知施工队。

施工过程质量问题考核具体实施办法如下：

（1）模板工程

①不得使用孔洞过多、表面变形较大的模板，模板使用完成后应进行表面清洁，经多次循环使用后发现不符合要求时应及时更换，检查中一经发现使用不合格模板，罚款500元/次。

②对于模板因拼缝不严、安装不到位导致底口漏浆、跑模或存在较大变形，应及时安排看仓人员进行调整处理至原设计体型位置，否则罚款500元/次。

③混凝土达到设计强度后方可拆模，严禁提前拆模。

如果因拆模时间过早或拆模方法不当造成混凝土边角或表面损坏严重者，罚款500元/次。

④永久外露面或有外观要求的混凝土表面外露拉杆头，应采用砂轮切除，严禁使用电焊或气焊割除，否则罚款500元/次。

（2）钢筋工程

①禁止使用未经验收或验收不合格的钢筋，否则罚款1000元/次。

②钢筋在加工完成（含运输到施工现场）要下垫上盖，否则罚款1000元/次。

③现场安装钢筋应依据图纸、钢筋加工料表和料牌仔细核对加工成型的成品钢筋，若发现钢筋规格、数量及位置安装错误者必须进行返工处理，并罚款500元/次。

④钢筋保护层需用水泥砂浆垫块或者其它有效的措施严格保证，否则罚款500元/次。

⑤钢筋接头施焊完毕后应及时敲除焊缝表面的焊渣，以便于焊缝的外观检查，若发现脱焊、焊缝咬边、夹渣、气泡及外观尺寸偏差等质量缺陷，罚款500元/次。

（3）混凝土工程

①开仓前，应严格按照仓面设计要求经三检检查，检查合格后方能开仓，或未经三检同意私自开仓者，罚款2000元/次。

②开仓前应保持仓内清洁，将仓内砼残渣、积水、建筑垃圾等清理干净。

如仓内积水、垃圾未清理干净强行浇筑混凝土者，罚款1000元/次。

③混凝土浇筑时未振捣或者振捣不到位造成漏振、过振的，以平仓代替振捣的，罚款500元/次。

④不得把水排入正在浇筑或验收的仓内，否则罚款500元/次。

⑤必须按规定高程线收仓，严禁随意超、欠浇混凝土，对于收仓面超过规定收仓高程±5cm的，罚款1000元/次。

⑥混凝土收仓后应及时进行表面洒水养护，因养护不到位造成质量缺陷的，罚款1000元/次。

（4）路基、路面填筑

①填料的质量及颗粒级配应满足设计要求，不得使用不合格料进行填筑，违者罚款500元/次，并作返工处理。

②填筑路基时如发现树根建筑垃圾等因及时清除，直接填筑的给予罚款500元/次。

③填筑应分层碾压，分层厚度、碾压遍数及搭接宽度应符合要求，现场施工过程中，未达到标准者，罚款500元/次。

④每层填筑完成后，需经取样检查验收合格后，方可进行下一层施工，未检测私自施工者，给予罚款2000元/次，并作返工处理。

4.20.3关键部位工序验收考核制度

①施工作业队和现场施工、质检人员必须严格执行“三检制”，未进行“三检制”检查的工序，不得向监理提出工序验收申请，如有出现不落实“三检制”的检查工序，相关作业队处以2000元罚款，相关责任人处以100元罚款。

②每道工序申请验收必须由终检人员填写《验收申请资料》向现场监理提出验收申请，同时必须提交报验资料，如因资料不完善造成验收不通过的相关责任人处以50元罚款。

③工序一次验收合格（以当月计）达100%时，给施工队奖励500~1000元，工序一次验收合格率低于80%（含80%）时，给施工队1000~2000元罚款。