佳普电子涟源工业园可行性研究报告.docx

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佳普电子涟源工业园可行性研究报告

佳普电子（涟源）工业园

可行性研究报告

　目录

第一章总论1

1.1项目概况1

1.2建设单位概况2

1.3可行性研究报告编制目的2

1.4可行性研究报告编制依据3

1.5编制原则3

1.6编制范围3

1.7可行性研究结论4

1.8投资估算及技术经济指标5

第二章项目建设背景与必要性6

2.1项目背景分析6

2.2项目建设必要性7

第三章市场分析9

3.1投资环境分析9

3.2供求情况分析9

3.3交通情况和国家粮食安全分析9

第四章项目地区概况10

4.1区域位置10

4.2自然环境10

4.3气候概况10

4.4经济和农业发展状况11

第五章项目建设规划和产品方案13

5.1厂址选择13

5.2建设内容13

5.3产品产量14

第六章土地利用14

6.1土地状况14

6.2投资强度14

6.3容积率15

6.4建筑系数15

6.5行政办公及生活服务设施15

6.6绿地率15

第七章建设方案16

7.1总体规划设计16

7.2仓储功能区方案16

7.3生产加工工艺流程17

7.4物流配送中心19

第八章总图布置20

8.1总图布置的依据和原则20

8.2总平面布置20

8.3交通运输22

8.4给排水工程22

8.5消防23

8.6供配电24

8.7绿化工程25

8.8采暖工程25

第九章节能分析26

9.1相关法律法规26

9.2相关规范标准和资料26

9.3项目能源消耗种类和数量分析27

9.4节能措施29

9.5节水措施30

第十章环境保护32

10.1编制依据32

10.2环境现状32

10.3环境影响33

10.4评价与审批35

第十一章劳动安全与卫生消防36

11.1建设过程中的劳动安全卫生36

11.2运营车间的消防和安全36

第十二章组织管理与运行机制39

12.1组织管理39

12.2经营管理模式39

12.3经营管理措施39

12.4人力资源配置40

第十三章项目实施进度与质量保证体系42

13.1项目实施计划42

13.2项目实施进度安排42

第十四章工程招投标43

14.1招投标依据43

14.2招标内容43

14.3招标基本情况43

第十五章投资估算与资金筹措44

15.1投资估算44

15.2资金筹措46

第十六章项目投资效益分析与评价47

16.1评价依据47

16.2基础数据与参数47

16.3销售收入与税金估算48

16.4总成本费用估算48

16.5利润与利润分配50

16.6项目财务分析50

16.7财务评价结论51

第十七章社会效益评价52

17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52

17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52

17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52

17.4项目的实施增强了企业地区影响力52

第十八章结论和建议53

18.1结论53

18.2建议53

附表54

　第一章项目总论

§1.1项目背景

　　§1.1.1项目名称

1、项目名称：

佳普电子（涟源）工业园。

2、项目性质：

新建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

建设单位：

佳普电子（涟源）工业园

法人代表：

刘时元

所有制形式：

有限责任公司

　　§1.1.2项目承办单位

1、项目承办单位：

佳普电子（涟源）工业园

2、法人代表：

刘时元

　　§1.1.3项目主管部门

1、项目申报单位：

长沙佳普办公设备有限公司

2、法人代表：

廖志刚

§1.1.4项目拟建地区、地点

建设地点：

涟源市乌鸡坝

　　§1.1.5建设规模

　　建设规模：

激光打印机耗材生产线1条；电脑总装生产线1条；工程管理软件开发研究所，工程机械电子设备开发与试验所；建筑工程智能化设备生产及成套、安装生产线一条。

　　§1.1.6研究工作依据

（1）涟源市招商引资优惠政策“中共涟源市委，涟源市人民政府，关于鼓励外来投资的若干规定”（2006年8月23日）涟发[2006]12号。

（2）“佳普电子（涟源）工业园用地申请报告”及涟源市规划管理局，涟源市国土资源管理局相关批文。

　（3）佳普电子（涟源）工业园规划图、涟源市国土资源管理局、涟源市规划管理局测绘图。

　§1.1.7研究工作概况

（1）长沙佳普办公设备有限公司是从事电子办公设备硬件生产、销售，管理软件开发、生产、销售于一体的高科技公司。

近几年，依托国家的宏观发展条件和企业良好的开拓创新精神、先进的管理方法。

取得了飞速的发展。

本项目是企业做大做强，报效家乡的产业转移。

完全符合涟源市招商引资的政策要求，和开发区产业规划的要求。

（2）项目发展及可行性研究工作是项目申请企业立项的需要，也是企业战略研究的需要。

　　§1.2可行性研究结论

　　§1.2.1市场预测和项目规模

（1）市场需求量简要分析。

产品的生产与销售，主要借助国际、国内知名品牌的产品延伸，产品代理生产、销售，定向生产等，本项目也是企业内部的产业转移，建立良好的市场需求之上。

（2）计划销售量、销售方向。

普及型打印设备（国际品牌委托生产，成套及销售）：

依靠国际品牌优势，市场需求旺盛，年销量10万台以上；

普及型家用商用计算机（国际品牌和国内品牌区域性产品成套组装、辅助件生产、销售代理、服务中心）：

代理区域包括湘中、湘西南、湘西北、黔东南、渝东南地区，市场需求旺盛，年销量5万台以上；

工程管理软件研发与生产：

年销售1000套以上；

建筑工程智能化设备生产及成套、安装：

年产值1000万元以上；

工程机械设备电子设备的研究与开发与“三一集团”共同实施，与“三一集团”涟源基地配套生产，产品全部与“三一重工”工程机械配套。

（3）产品定价及销售收入预测。

预测达产销售收入4620万元。

（4）项目拟建设内容。

工业园区用地36487.62m2，规划建筑面积：

48065m2，包括轻工生产线2条4000×3=12000m2，软件研发与试验楼1栋7500m2，试验生产线1条4000m2，产品陈列与销售、售后服务、后评估中心楼1栋7500m2，仓储物流用房7500m2，办公及倒班休息用房6500m2，配电、车库、物管辅助用房3065m2。

　　§1.2.2原材料、燃料和动力供应

　　项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料按现有采购体系进行采收购。

　　§1.2.3厂址

　　涟源经济开发区成立于1992年，总规划面积11.4平方公里。

开发区地处涟源城东部，东连汽车东站，北临娄涟高等级公路，207国道、双连公路、娄涟高等级公路穿越区境，已经动工的二广高速公路互通绕区而过，涟水河穿腹贯通，客货运输便利。

区内拥有湖南三一集团、回春药业、嘉金冶炼、远扬煤机、安泰塑胶等规模较大的企业100余家，其中有日产5万吨的水厂。

开发区基础设施日趋完善，各项配套设施齐全，规划建设的工业园区、经商贸易区、文化娱乐区、住宅区及高效农业框架结构已具规模。

项目位于涟源经济开发区内，北面临人民东路东延线，东与涟源大道相邻，南面为规划中的涟水河沿河路。

完全享有开发区内的基础设施优势。

项目用地36487.62m2，规划建筑面积：

48065m2。

按涟源市规划设计院设计的平面布置图布置工业园区内建筑和辅助用房，建筑布置紧俏又满足规划设计的各项要求。

　　水源及取水条件：

生产生活用水无特殊要求，按市政供水点取水。

废水排放：

生产生活废水排放按经济开发区统一规划处理排放。

废渣堆置条件：

废渣主要为生活垃圾，按城市固体生活垃圾处理方式处理，电子产品的废弃物可循环利用，不合格电子元件可返厂维修，塑料、铜芯导线、合金材料、碳制品等零散件分类回收利用。

　　§1.2.4项目工程技术方案

（1）建筑项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

A、轻工生产线2条4000×3=12000m2，试验生产线1条4000m2。

同类型单体建筑4栋，设计采用两层框架结构轻工厂房，5×5m柱距，现浇楼盖，层高5米，总高10米。

基础采用机械成孔灌注桩，4桩承台。

屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。

中空玻璃隔热门窗，为保证采光要求设置通透空间。

外墙为环保防水涂料，内墙装饰为环保涂料，地面为瓷质地面砖。

B、软件研发与试验楼1栋7500m2，产品陈列与销售、售后服务、后评估中心楼1栋7500m2。

设计采用五层框架结构，现浇楼盖，层高3.6米，总高18米。

基础采用机械成孔灌注桩，2~4桩承台。

屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。

墙体材料选用煤矸石粘土混合烧结砖，外墙采用聚苯复合外保温，防裂砂浆抹灰面，刷环保防水涂料；采用中空玻璃隔热塑钢窗；内墙装饰为环保涂料；地面为瓷质地面砖，特殊用房采用防静电地板，陈列室采用高级地毯。

C、仓储物流用房7500m2。

设计采用五层框架结构，现浇楼盖，层高3.6米，总高18米。

基础采用机械成孔灌注桩，2~4桩承台。

屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。

墙体材料选用煤矸石粘土混合烧结砖，外墙采用聚苯复合外保温，防裂砂浆抹灰面，刷环保防水涂料；采用中空玻璃隔热塑钢窗；内墙装饰采用为888仿瓷涂料，水泥砂浆防潮地面。

D、办公及倒班休息用房6500m2。

设计五层采用砖混结构，预应力空心板楼盖，墙体材料选用煤矸石粘土混合烧结砖。

基础为机械成孔灌注桩承台梁基础。

外墙采用聚苯复合外保温，防裂砂浆抹灰面，刷环保防水涂料；采用中空玻璃隔热塑钢窗；内墙装饰为环保涂料；办公用房地面为瓷质地面砖，会客室、会议室采用高级地毯。

倒班房内墙装饰采用为888仿瓷涂料，水泥砂浆防潮地面。

屋面采用现浇混凝土屋面，采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。

E、配电、车库、物管辅助用房3065m2，设计采用砖混结构。

（2）采用的生产方法、工艺技术。

电子设备生产线采用流水线作业。

　　§1.2.5环境保护

　　电子工业的“三废”控制主要在规划操作流程，及时回收可利用的散件，无“废水”、“废气”、“废渣”形成。

　　§1.2.6工厂组织及劳动定员

　　工业园区的组织形式和劳动制度，以生产线（车间）形式组织，以长沙基地的建设模式建立，人事与考核由车间设立。

研究所与软件开发由长沙基地迁建，在本地区招聘专业技术人员或新招大学毕业人才。

　　工业园区全员配备管理人员220人。

　　劳动力来源：

生产线作业人员以本地区就地招聘为主。

§1.2.7项目建设进度

建设期限：

24个月，自2009年1月至2010年12月，（其中土地征地及拆迁，三通一平工期12个月，建设及安装设备与调试12个月）。

　　§1.2.8投资估算和资金筹措

（1）投资规模及资金构成：

本项目新增总投资3700万元，其中新增固定资产投资3350万元，新增流动资金350万元。

（2）资金筹措：

自筹资金2000万元，申请建设项目贷款1700万元。

　　§1.2.9项目财务和经济评论

（1）项目总成本：

3882.38万元。

（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入:

4620.00万元。

（3）财务内部收益率：

20.38%

财务净现值:

1054.62万元

静态投资回收期:

7年零2个月（含投资建设期2年）

贷款偿还期:

2年零4个月

盈亏平衡点:

52.51%。

§1.2.10项目综合评价结论

 项目实施以市场为导向，以效益为中心，以科技为依托，是个具备一定规模，经济效益，辐射带动作用强，产品具有市场竞争优势，具有较强的科技创新能力和良好的经营管理机制的项目。

（1）问题

项目是一个完整的工业园区项目,园区生产品种较多,研究与开发、生产并存，企业对外部科研环境要求较高。

同时，生产性环节和园区劳动人事管理对外部配套设施的要求较高，园区内员工安置存在较大困难。

（2）建议

本项目的产品在市场上竞争力强，需求空间大，经济和社会效益显著，对相关行业的发展具有积极的带动作用，完全符合涟源经济开发区高科技项目的立项要求，建议给予立项。

　　第二章项目背景和发展概况

　　§2.1项目提出的背景

　　§2.1.1国家或行业发展规划

　　工业园区的建设符合涟源经济开发区产业规划和招商引资的要求，涟源市招商引资优惠政策“中共涟源市委，涟源市人民政府，关于鼓励外来投资的若干规定”（2006年8月23日）涟发[2006]12号鼓励的范畴。

电子行业也是国家有关的产业政策鼓励发展的行业。

工业园区的建设符合这些宏观经济要求。

　　§2.1.2项目发起人和发起缘由

工业园区（简称“项目”）项目发起人：

长沙佳普办公设备有限公司。

长沙佳普办公设备有限公司是电子应用设备开发、辅助件生产、成套、销售、售后服务的区域性领导企业。

此次产业转移，在于解决企业发展厂区严重不足的矛盾。

扩大产品在湘西南、西北地区的辐射能力，用活涟源人才输出优势和劳动力价格优势。

涟源项目的建设还在开拓建筑智能化和工程机械电子领域，开发本区域内建筑智能化市场和配套“三一”机械涟源工业园区的项目。

§2.2项目发展概况

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

　　1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

　　2、市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查。

　　3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。

完成上述的基础性工作表明，周边环境和拟建地区的基础设施等条件满足项目建设的条件。

　　§2.2.2试验试制工作（项目）情况

　　项目产品主要是企业产品线的转移，有成熟的产品和市场。

　　§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况

　　项目经涟源市规划管理局、涟源市国土资源管理局进行项目厂址初勘和初步测量。

（附项目测验成果）

　　§2.3投资的必要性

（1）企业获得的利润情况良好，财务内部收益率：

15.96%，财务净现值:

1054.62万元，静态投资回收期:

7年零2个月（含投资建设期2年），贷款偿还期:

2年零4个月，盈亏平衡点:

52.51%。

（2）企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

　　（3）扩大生产能力，改变产品结构。

　　（4）对当地经济、社会发展的积极影响。

包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

　　第三章市场分析与建设规模

　　§3.1市场调查

　　§3.1.1拟建项目产出物用途调查

本项目的电子产品为企业产品线转移方式，有稳定的产品生产、销售、服务体系，有稳定的上流产品和原材料供应链，有稳定的销售渠道和市场份额。

工程机械电子操控设备定向“三一重工”。

建筑智能化产品生产、销售及安装，是新型建筑产品的需要，是市场发展的方向，在涟源及周边区域有广阔的市场。

　　§3.1.2产品价格调查

（1）产品的定价由市场定价，有成熟的价格体系。

（2）产品销售价格，价格变动趋势，长期稳定，同一规格型号的设备价格趋势走低，通过新品和功能增加维持价格水平平衡。

　　§3.2市场预测

　　市场预测是市场调查在时间和空间的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

产品线的转移和成熟的市场体系，

　　§3.2.1国内市场需求预测

（1）本产品的消费对象。

项目电子产品的消费对象为政府部分、企事业单位、学校、医院等办公场所，网吧、文印等经营性场所和家庭。

工程机械电子操控仪表，定向“三一重工”产品使用，订单生产，依托“三一”品牌。

建筑智能化产品生产、销售及安装，是新型建筑产品的需要，是市场发展的方向，在涟源及周边区域有广阔的市场。

（2）产品的消费条件，对应不同产品具有不同的消费条件，除建筑智能化产品尚待市场成长外，其它产品已经完全具备消费条件。

　　3.2.3价格预测

　　项目产品依据成熟的销售体系和市场服务体系、后评估体系做出价格和销售方式的评估，根据企业自身的数据和预测，成熟产品的寿命周期内价格稳定，年折价率在3~8%内。

一旦年折价率超过10%，企业依靠新产品来替代原产品。

　　§3.3市场推销战略

企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

　　§3.3.4产品销售费用预测

　　产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用。

根据企业自身管理方式销售费用占成本费控制在9%内。

　　§3.4产品方案和建设规模

　　§3.4.1产品方案

（1）佳普打印设备

打印设备

产量（年/台）

辅助用材

产量（年/台）

大容量硒鼓

JP4/4m/4plus/4mplus打印机

500

92298A/X

1000

大容量硒鼓

JP4l/4ml/4p/4mp打印机

500

92274A

1000

JP4v/4mv打印机

500

C3900A

1000

JP5/5m/5n打印机

500

92298A/X

1000

大容量硒鼓

JP5l打印机系列

500

C3906A/F

1000

JP5p/5mp打印机

500

C3903A/F

1000

JP5si/5simx/5sinx/5simopier

500

C3909A/X

1000

大容量硒鼓

JP6l打印机系列

500

C3906A/F

1000

JP6p/6mp打印机系列

500

C3903A/F

1000

JP1000打印机

500

C7115A/X

1000

大容量硒鼓

JP1005打印机

500

C7115A/X

1000

大容量硒鼓

JPP1007打印机

500

CC388A

1000

JPP1008打印机

500

CC388A

1000

JP1010/1012/1015

/1018/1020/1022打印机系列

500

Q2612A/AD

1000

双包装硒鼓

JP1100打印机系列

500

C4092A

1000

JP1150打印机

500

Q2624A

1000

JP1160打印机

500

Q5949A

1000

JP1200打印机系列

500

C7115A/X

1000

大容量硒鼓

JP1300打印机系列

500

Q2613A/X

1000

大容量硒鼓

JP1320打印机系列

500

Q5949A/X4

Q5949XD4

1000

大容量硒鼓

双包装硒鼓

JPP1505打印机系列

500

CB436A

1000

JPP2014/2015打印机系列

500

Q7553A/X

1000

大容量硒鼓

JP2100/2200打印机系列

500

C4096A

1000

JP2300打印机系列

500

Q2610A

1000

JP2400/2410/2420/2430打印机系列

500

Q6511A/X

Q6511XD

1000

大容量硒鼓

双包装硒鼓

JPP3005打印机系列

500

Q7551A/X

1000

大容量硒鼓

JP4000/4050打印机系列

500

C4127A/X

1000

大容量硒鼓

JPP4014打印机

500

CC364A

1000

JPP4015/P4515打印机系列

500

CC364A/X

1000

大容量硒鼓

JP4200打印机系列

500

Q1338A

1000

JP4250打印机系列

500

Q5942A/X

Q5942XD

1000

大容量硒鼓

双包装硒鼓

JP4300打印机系列

500

Q1339A

1000

JP4350打印机系列

500

Q5942A/X

Q5942XD

1000

大容量硒鼓

双包装硒鼓

JP5000/5100打印机系列

500

C4129X

1000

大容量硒鼓

JP5200打印机系列

500

Q7516A

1000

JP8000打印机系列

500

C3909A/X

1000

大容量硒鼓

JP8100/8150打印机系列

500

C4182X

1000

大容量硒鼓

JP9000/9040/9050打印机系列

500

C8543X

1000

大容量硒鼓

JPM1120一体机系列

500

CB436A

1000

JPM1319f一体机系列

500

Q2612A/AD

1000

双包装硒鼓

JPM1522一体机系列

500

CB436A

1000

JP3015/3020/3030一体机

500

Q2612A/AD

1000

双包装硒鼓

JP3050/3052/3055一体机

500

Q2612A/AD

1000

双包装硒鼓

JP3100一体机系列

500

C3906A/F

1000

JP3200一体机

500

C4092A

1000

JP3800一体机

500

C7115A/X

1000

大容量硒鼓

JP3390/3392一体机

500

Q5949A/X4

Q5949XD4

1000

大容量硒鼓

双包装硒鼓

JPM1005MFP

500

Q2612A/AD

1000

双包装硒鼓

JPM2727系列

500

Q7553A/X

1000

大容量硒鼓

JPM3027MFP系列

500

Q7551A/X

1000

大容量硒鼓

JPM3035MFP系列

500

Q7551A/X

1000

大容量硒鼓

JP4100/4101MFP打印机系列

500

C8061A/X

1000

大容量硒鼓

JP4345MFP系列

500

Q5945A

1000

JPM5025MFP系列

500

Q7570A

1000

JPM5035MFP系列

500

Q7570A

1000

JPM9040/M9050MFP

500

C8543X

1000

大容量硒鼓

JP9055/9065MFP

500

Q3683A

1000

JP9085MFP系列

500

Q5703C

1000

（2）惠普电脑区域成套，新蓝电脑区域成套年成套能力18000台。

（3）工程管理软件产销2000套。

（4）工程机械电子设备4000套。

（5）建筑智能化产品年产值600万元。

　　§3.4.2建设规模

（1）建设总规模。

见产品规划。

（2）主要生产车间的生产能力，生产线4条。

　　§3.5产品销售收入预测

　　产品

年销售量（台）

综合单价（元/台）

年销售总价（元）

备注

佳普打印设备

27840

1000

2784.0