HSE011102 设备变更管理细则.docx
《HSE011102 设备变更管理细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HSE011102 设备变更管理细则.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
HSE011102设备变更管理细则
体系名称
编码
版本号
中海福建天然气有限责任公司设备变更管理细则
公司名称
中海福建天然气有限责任公司
批准人
职务
批准依据
XX管理制度
发布文号
发布文件名称
发布日期
XX年XX月XX日
生效日期
XX年XX月XX日
1目的
保证设备变更实施过程的安全和设备在运行期间保持良好的运行状态，降低风险和减少事故。
2适用范围
本规定适用于中海福建天然气有限责任公司（以下简称公司）的设备变更管理。
3编制依据
3.1《危害识别与风险评价程序》，2007年，中海福建天然气有限责任公司。
3.2《设备完整性分析评价程序》，2007年，中海福建天然气有限责任公司。
3.3《工作任务安全性分析评价程序》，2007年，中海福建天然气有限责任公司。
3.4《施工项目HSE管理规定》，2007年，中海福建天然气有限责任公司。
4释义
4.1同类型更换
用完全相同型号的零件或设备以维护或更换现有设备。
4.2非同类型更换
指所有非同类型设备的更换（不包括一般性设备维修的备件更换），以及对设备和仪表的工艺安全控制的改变，如报警、联锁、校验、安全阀、控制逻辑等的变更。
4.3重大变更
可能引起设备性能或技术参数大范围的改变，经过风险评价,变更活动可能对生产或其他设备、设施产生较大影响，甚至可能造成重大健康、安全、环境事故的变更为重大变更。
4.4一般变更
对设备一些技术参数或附件、材料作小范围的变更，经过风险评价，变更活动对健康、安全、环境不会造成大的影响。
5职责分工
5.1HSE部
a）负责监督本程序的执行；
b）负责组织设备变更设计的HSE审查；
c）施工完成后，负责组织HSE验收。
5.2商务部
a）负责采办变更设备或材料；
b）组织外协承包商的招标。
5.3运行部
负责设备变更的综合管理，包括计划、设计、施工、试车、验收、运行、员工培训、档案管理等。
5.4运行部技术处
a）负责编制设备变更计划；
b）委托专业设计；
c）组织相关人员对设备变更进行设计、HSE审核；
d）负责设备变更后的员工培训；
e）并负责保存设计文件等技术资料和变更记录。
5.5运行部维修处
a）负责变更设备的安装、调试或负责对外协承包商的施工管理；
b）负责做好设备变更的安全和质量保证工作；
c）负责向技术处提交相关记录及资料。
5.6接收站及输气处
a）负责变更设备的操作与维护；
b）负责向技术处报告变更设备的运行情况。
6工作程序和要求
6.1同类型设备更换管理
同类型设备更换按设备正常检修与维护管理程序执行。
6.2设备变更管理流程
设备变更管理流程见附件1。
6.3设备变更申请
a）变更建议者负责填写“设备变更申请表”（见附件2），交运行部设备监督。
b）设备监督联络相关人员（包括设计、设备、工艺、安全和操作员工），对变更申请进行初步的可行性评估，并将评估意见报送技术处经理。
6.4审批前的风险评估
6.4.1一般变更的风险评估由运行部组织完成。
6.4.2重大变更的风险评估，应公司组织评估小组进行，评估小组应包括设计、操作、维护、安全等多职能部门人员及其他相应的专家组成。
6.4.3对于设备的“非同类型更换”，运行部应组织人员进行风险分析。
分析前应到现场了解设备需要变更情况，准备分析资料，并组织相关技术人员作好设计调查，对设备变更后可能引起的工艺流程、操作、原材料、产品质量、安全影响等变化，应进行可维护性和可靠性论证。
具体要求参照《新设备或变更设备鉴定审核表》（见附件3）。
6.5变更的审批
6.5.1运行部对设备变更“可行性评估报告”“风险评估报告”“维护性和可靠性论证报告”进行综合评定审核，评定审核合格后，将申请提交公司管理者代表批准。
6.5.2设备变更获得批准后，运行部组织设备变更施工。
6.5.3未批准的变更申请，由运行部通知到申请人。
6.6变更信息交流与更新
变更实施前,变更实施单位应将变更的目的、变更信息（如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值的改变信息）、变更可能产生的影响及相关要求告知各受影响单位。
6.7设备变更的实施
6.7.1运行部技术处在对变更设备进行选型、设计时，应选择有资质的设计单位，并制定详细的设计任务书。
任务书应包括设备/工艺HSE风险、设计变更的各项描述、工艺和仪表流程图、设备、电气图纸和其他技术资料，确保设计输出能满足HSE相关要求。
6.8变更施工管理
6.8.1当设备变更条件满足后，运行部维修处组织人员或外协承包商进行变更施工。
6.8.2运行部维修处负责设备变更施工的安全、质量管理。
6.8.3运行部HSE监督负责变更施工的HSE监督检查。
6.8.4运行部技术处负责修改或编制变更后的工艺流程和操作规程，经运行部总经理审批后，组织变更后的员工培训。
6.8.5HSE部负责对变更施工过程的HSE管理进行监督检查。
6.9变更资料管理
6.9.1运行部负责设备变更资料的归档管理，包括所有变更申请、风险评估结果、相关的审查批准文件、评估风险的控制和解决方法、施工记录、试车报告、验收报告、运行记录等。
6.9.2设备变更后，运行部负责将所有生产系统资料的更新，如：
变更的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值以及操作与维修程序等，以保证所变更的资料的统一性和有效性。
6.10流程图
6.11控制活动列表
7附则（可选）
7.1本细则由公司风险管理办公室负责解释。
7.2附件
附件1：
设备变更管理流程图
附件2：
内部控制活动列表
附件3：
设备变更申请表
附件4：
新的或变更设备鉴定审核表
【正文结束】
附件1
设备变更管理流程图
附件2
内部控制活动列表
业务流程编号
业务流程名称
控制点
编号
控制点描述
相关制度或程序（文号及名称）
是否为关键控制点
相关制度是否覆盖该控制点
责任岗位
HSE-01-11-01-C02
设备变更管理流程
01
针对设备变更过程中可能产生的安全事故防范措施、条件进行审查，在保证安全作业条件下通过该变更作业
设备变更管理流程
HSE-01-11-02
否
是
运行部总经理
02
对《可行性评估报告》、《风险分析与评价报告》进行安全条件的审查，在评估结果可靠、作业安全的情况下通过该变更作业
设备变更管理流程
HSE-01-11-02
是
是
公司管理者代表
03
按变更作业方案及公司安全条件对作业现场进行安全检查，在条件满足时同意作业开工
设备变更管理流程
HSE-01-11-02
否
是
HSE部安全经理
附件3
设备变更申请表
设备变更申请编号
_____________
设备变更类型
_____________
费用估算
_____________
变更设备所在区域
_____________
申请日期
_____________
要求完成日期
_____________
标题
变更目的：
变更的技术基础：
现状：
预期结果（应在本表后附上详细变更方案）
检查清单打勾
-提高设备生产率，降低成本
-提高产品质量
-改善安全、环境、健康
-其他________________________
可行性评估
可行性结论：
生产监督
电仪人员
机修人员
工艺人员
HSE监督
操作工人
风险分析评价（应使用“新的或变更设备鉴定审核表”进行审核）
评估成员：
评估结论：
评估组长签名：
审核意见：
审核人签名：
审批意见：
审批人签名：
_____________________
附件4
题目
审核日期
审核组长及成员名单
鉴定审核文件准备：
设备涉及化学品信息；原设备技术资料；新设备技术资料；相关工艺系统资料等。
设备变更是否导致工艺变更？
（如回答是，应进行工艺变更的有关程序，如工艺变更未获得批准，该设备变更鉴定为不可行项目）
不适用□
是 □
否 □
设备变更后工艺流程会改变吗？
设备变更后工艺系统操作参与会改变吗？
操作参数改变后是否会增加系统安全、环保风险？
增加的系统安全、环保风险可以接受吗？
容器人孔足够吗？
（尺寸、数量、位置）
所有必要的排污、放空、导淋和维修隔离阀门都安装了吗？
操作中可能遇到的撞伤、绊倒、灼伤和其它伤害，有足够预防措施吗？
操作中可能遇到的火灾伤害有足够预防吗？
设备的防护装置和控制、紧急切断阀满足可应用标准吗？
考虑所有必要的安全释放装置要求了吗？
防爆板的出口管线和安全排放点处，有反应力支撑和防灼伤保护吗？
紧急情况下，远程操作阀有紧急操作设计吗？
管道和设备的标志符合可应用标准吗？
所选择的施工材料能满足所在操作环境条件吗？
所有安装物配备必要的提升装置、能满足安装和维修要求吗？
有可预见的特殊安装问题吗？
要求压力测试吗？
有必要安装特殊报警或检测系统吗？
（可燃蒸汽、有毒气体监测器、火警）
安全喷淋和洗眼站邻近吗？
有完善的人员撤离计划吗？
为防止操作工被高空坠物砸伤、热表灼伤、被移动部件挤压、尖锐边和飞溅、喷洒物等伤害，安装遮盖和防护设施了吗？
考虑了必须的特别标志符号吗？
（危险化学品、管道颜色、安全标识等）
电气、管道、仪表和进入容器作业有足够的锁定措施吗？
控制区域内外的噪音水平要求特殊措施吗？
影响交通吗？
（步行、轿车、卡车、叉车）
三废排放经过当地主管部门审核、达标了吗？
列出区域内可控、不可控释放出的废气清单。
有易燃废气吗？
需要烟囱吗？
列出烟囱（包括放空系统）气体浓度、排除物、气味、烟、毒性清单。
给出地面和操作高度最大安全浓度。
排除物从烟囱排掉吗？
地沟内有可燃液体吗？
列出液体排除物的特性（腐蚀性、易燃性、水容性、PH值、温度、毒性）。
需要废液物处理吗？
废液可能与其它化学物反应吗？
废渣有特殊危害吗？
留有规定的消防通道吗？
设置特殊的防火系统吗？
（灭火器、消火栓、喷淋系统、气体灭火系统等）
区域有可燃气体或可燃液体保护吗？
安装计算机保护装置了吗？
设备间是否留出足够的空间，用来维修操作，同时保持舒服的姿势？
工作区域内的温度在可接受范围内吗？
控制噪音和振动能在可接受范围内吗？
能听到声音信号和报警吗？
光线强度是否满足工作要求，不刺眼或引起其他视觉问题？
对机器控制、仪表和开关设计上是否尽量减少人为错误？
如回答的是红色框，建议进一步评估工作。
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
不适用□
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
是 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
否 □
鉴定审核意见：
审核组长签名：
日期：
【结束】
升级会员 