季度各部门KPI考核表.docx
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季度各部门KPI考核表
南京远洋运输股份有限公司
2006年1季度各部门KPI绩效考核表
南京远洋运输股份有限公司2006年第1季度（总经办）部门KPI绩效表
指标
编号
KPI
计算公式
说明
最低
目标值
期望
目标值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
部门经理
自评得分
总经办
备注
1
规范化建设方案通过公司批准的时间
公司规范化建设方案实际通过批准时间－计划时间。
（1）本指标数据以公司总经理签字日期为准
3月15日
3月1日
25
3月15日以后
3月1日～15日
3月1日前
0分
每滞后1天，扣1.67分
25分，不加分
2
各部门KPI达成率
当期各部门KPI达成实际数/∑当期部门KPI数量*100%。
（1）本数据由总经办提供；
（2）必须附统计依据。
75%
90%
40
X≤75%
75%X>90%
0分
每增加1%，得2.67分
每增加1%，奖励1.34分，最大为50分
3
CPI专查计划达成率
季内实际按计划检查次数/季内计划检查次数*检查部门数量*100%
（1）本数据由总经办提供；
（2）必须附统计依据。
80%
90%
20
X≤80%
80%X>90%
0分
每增加1%，得2分
每增加1%，奖励1分，最大为25分
4
管理费用预算执行情况
（本月实际发生管理费用－本月管理费用预算）/本月管理费用预算*100%。
（1）本指标数据由财务部统计；
（2）财务部应明确总经办管理费用的项目。
10
5
重（特）大事故指标
期内部门发生的重（特）大事故次数
（1）本指标数据由双标办提供
0
/
5
X＝0
X>0
5分
0分
总计
5个指标
/
/
/
/
100
/
/
签名
/
/
/
/
/
南京远洋运输股份有限公司2006年第1季度（人事部）部门KPI绩效表
指标
编号
KPI
计算公式
说明
最低
目标值
期望
目标值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
部门经理
自评得分
总经办
备注
1
企业文化建设方案通过公司批准时间
企业文化建设方案实际通过公司批准时间－计划时间
（1）企业文化建设方案实际通过批准时间以总经理签字日期为准
3月15日
3月1日
20
3月15日以后
3月1日～15日
3月1日前
0分
每滞后1天，扣1.25分
20分，不加分
2
各部门二级考核与分配方案建立的个数
根据计划，本季实际完成的部门二级考核与分配方案个数
（1）本指标数据由人事部提供，但必须提供统计依据
4个
8个
30
X<4个
4个≤X≤8个
0分
每增加1个，得6分，总分30分，不加分
3
新组织定编方案完成时间
新组织结构定编方案实际完成时间－计划完成时间
（1）实际完成时间以副总经理（党委书记）签字认可日期为准
2月28日
2月14日
15
2月28日以后
2月14日～28日
2月14日前
0分
每滞后1天，扣1分
15分，不加分
4
人才梯队建设方案通过公司批准时间
实际批准时间与规定时间的差额天数
（1）人才梯队建设方案实际通过批准时间以总经理签字日期为准
3月31日
3月12日
20
3月31日以后
3月12日～31日
3月12日前
0分
每滞后1天，扣1分
每提前1天，加0.5分，最大为25分
5
船员成本控制
（本月实际发生的船员费用－本月船员费用标准）/本月船员费用标准*100%
（1）本指标数据由财务部提供；
（2）不同船舶船员成本标准见附件1；（3）目标值每月按照船舶数量统计
/
10
每超1000美元
每节约1000美元
扣1分
奖励1分，最大为15分
6
★重（特）大事故指标
期内部门发生的重（特）大事故次数
（1）本指标数据由双标办提供
0
/
5
X＝0
X>0
5分
0分
总计
6个指标
/
/
/
/
100
/
/
签名
/
/
/
/
/
附件1：
船员成本标准
船舶类型
10000吨以下近洋（自派）
10000吨以下近洋（外聘）
10000吨以上近洋（东南亚）
10000吨以上近洋（中东）
10000吨以上近洋（远洋）
船员成本标准
22万美元/年
23.5万美元/年
24万美元/年
28.8万美元/年
33万美元/年
公司现有船舶名称
南京远洋运输股份有限公司2006年第1季度（双标办）部门KPI考核表
指标
编号
KPI
计算公式
说明
最低
目标值
期望
目标值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
部门经理
自评得分
总经办
备注
1
船舶质量安全检查计划达成率
船舶质量安全检查计划实际完成次数/同期计划次数*100%
（1）本指标数据由双标办提供，但必须附统计依据。
80%
100%
30
X≤80%
80%0分
每增加1%，得1.5分，最大为30分，不加分
2
公司重（特）大事故次数
期内公司各部门发生重（特）大责任事故次数
（1）本指标数据由双标办提供，但必须附统计依据。
0次
/
10
X＝0
X>0
10分
0分
3
事故有效处理率
当期事故有效处理数/（上期遗留事故数＋本期实际发生事故数）*100%
（1）处理周期在当季的事故均在统计范围之内；
（2）本指标数据由双标办提供，但必须附统计依据。
90%
95%
20
X≤90%
90%X>95%
0分
每增加1%，得4分
每增加1%，奖励2分，最大为25分
4
顾客投诉次数
顾客对岸基地及船舶的各项投诉总数
（1）本指标数据由双标办提供，但必须附统计依据。
6次
3次
20
X>6次
3次≤X≤6次
X<3次
0分
每增加1次，减5分
每减少1次，奖励2.5分，最大为25分
5
顾客投诉有效处理情况
有效处理件数－实际发生数
（1）本指标数据由双标办提供，但必须附统计依据。
-1
0
15
X≤-2
X＝-1
X＝0
0分
5分
15分，不加分
6
★重（特）大事故指标
期内部门发生的重（特）大事故次数
（1）本指标数据由双标办提供
0次
/
5
X＝0
X>0
5分
0分
总计
6个指标
/
/
/
/
100
/
/
签名
/
/
/
/
/
南京远洋运输股份有限公司2006年第1季度（海务监督室）部门KPI考核表
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