高性能硬质合金生产线项目建设可行性研究报告.docx
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高性能硬质合金生产线项目建设可行性研究报告
高性能硬质合金生产线项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及拟建地
项目名称:
郴州凯模钰力硬质合金有限公司高性能硬质合金生产线项目
项目拟建地:
郴州市安仁县城八一西路(县工业园区)。
1.2项目建设单位:
郴州凯模钰力硬质合金有限公司
1.3建设单位概况
郴州凯模钰力硬质合金有限公司是一个正在注册的新生私营企业,注册资本1000万元。
由何玉群独立投资设立,经与株洲金昌实业有限公司技术对接,公司主营硬性合金及硬质合金生产设备的技术开发、生产、加工和销售。
公司经过慎密筹划,优化组合拥有一支求真务实,团结向上的员工队伍。
目前已有项目策划人员3人,生产技术人员12人,各专业管理人员13人,生产设计人员3人,意向招工460人。
1.4项目建设理由
该项目位于安仁县工业园内,是安仁县工业园区新材料制造、电子、皮革皮具、生物制药等支柱产业之一。
项目生产的主要产品有硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件。
该项目属东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移项目,产业结构、产品定位,完全符合国家产业政策、安仁县招商引资政策和工业园区总体规划的要求;该项目是引进发达地区资金、技术进驻安仁的有效途径;项目发展前景巨大,有利于企业与地方经济共同发展;项目工艺科技含量高,附加值高,市场竞争力强,有利于安仁县GDP的增长;产业所需劳动力密集,大量解决劳动就业,可增加及务工人员和附近居民收入,同时带动周边第三产业的发展,促进安仁城市化建设的快速发展。
1.5可行性研究报告编制单位:
1.6研究依据及范围
依据:
a、《安仁县县城总体规划》
b、《安仁县土地利用总体规划》
c、《安仁县工业发展总体规划》
d、《安仁县“十二·五”发展计划纲要》
e、项目建设规划工艺、平面图
f、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
g、有关各专业的国家设计规范
h、建设单位的委托及提供的其它资料
范围:
a、项目建设的必要性
b、安仁县经济社会总体概况及项目建设区总体规划
c、项目建设区气候及自然、水文条件和用地建设条件
d、生产工艺及工程技术方案
e、组织机构和定员
f、项目实施进度安排
g、投资估算及资金筹措
h、经济评价
i、研究结论
1.7研究结论
1.7.1本项目是扩大安仁招商引资力度、促进地方经济发展、实现可持续发展的需要,其经济和社会效益明显。
1.7.2本项目建设用地位于安仁县工业园内,其地理位置优越,交通十分方便,项目用地已完成“三通一平”,建设条件良好。
1.7.3本项目建设总投资10326万元,其中:
土建工程费用3868万元,其它费用1896万元,设备及安装3262万元,预备费300万元,流动资金1000万元,建设工期拟定1年。
1.7.4本项目建设项目占地面积约50亩,总面积50000平方米,建设一条年产各类硬质合金产品320吨生产线。
主要建设内容为办公研发楼、生产厂房、仓库,生产设备的购置、安装,环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等配套工程。
建筑结构:
厂房三层、仓库二层,办公楼五层。
1.7.5本项目建设投资融资方式:
建设单位自筹。
1.7.6该项目社会效益巨大,主要目的是大量吸引外资,发展安仁工业,解决就业,财税增收,带动产业发展,促进土地增值,最终实现安仁县域经济的快速发展。
经济效益明显,年创产值17亿元,创税收1000万元以上,安排就业人员300人。
因此该项目从社会与经济的综合性效益上来看是可行的。
1.8主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
占%
备注
1
规划总用地
m2
33350
50亩
1.1
建筑用地
m2
15860
23.8亩
2
规划总建筑面积
m2
50000
2.1
厂房建筑面积
m2
36000
2.2
仓库建筑面积
m2
8000
2.3
办公研发楼
m2
6000
3
厂区道路
条
4
3.1
道路长度
m
1160
3.2
道路路宽
m
8
4
停车位
位
20
5
建筑密度
%
47.6
6
绿化率
%
16.8
7
容积率
1.5
8
设备
台\套
134
8
项目总投资
万元
10326
8.1
自筹
万元
10326
9
正常年收入
万元
17750
10
年税后利润
万元
2677
11
项目投资利润率
%
25.92
12
投资回收期
年
5.1
12
项目建设工程
年
1
第二章项目建设的必要性
2.1项目符合国家工业鼓励发展方向
郴州凯模钰力硬质合金有限公司积极响应国家“东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移”的大政策,落户安仁,其产业结构、产品定位、生产工艺符合国家产业政策、安仁县招商引资政策和工业园区总体规划的要求。
2.2是安仁新型化工业发展的需要
郴州凯模钰力硬质合金有限公司是从事硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件的开发、生产、销售的专营企业,其在推动安仁新型工业发展上都起着举足轻重的作用。
项目规划于安仁县工业园内,是安仁县工业园区电子、皮革皮具、新材料制造、生物制药等主要支柱产业之一。
项目的建设是引进发达地区的资金、技术来安仁的有效途径;项目发展前景巨大,有利于企业与地方共同发展;科技含量高,附加值高,市场竞争力强,有利于安仁县GDP的增长;产业所需劳动力密集,大量解决劳动就业,可增加及务工人员和附近居民收入,同时带动周边第三产业的发展,促进安仁城市化建设的快速发展。
2.3是企业发展壮大的需要
在市场竞争日益激烈的今天,企业为了不断发展、壮大,满足社会对优质产品的需求,必然要根据企业的自身特点,依靠技术进步,使企业经济效益不断提高。
随着我国改革的不断深化,为现代企业创造了发展、壮大的有利条件,同时市场竞争也将更加激烈。
面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO的机遇,企业必须根据自身的特点和优势,加快技术进步,提高经济效益,增加市场竞争能力,适应市场经济发展需要。
第三章项目建设地情况概述
3.1自然资源
3.1.1地理位置
安仁县地理坐标:
东经113°05′--113°36′,北纬26°17′--26°50′。
位于罗霄山脉西麓,湖南省东南部,郴州市的“北大门”,是井冈山革命根据地的一部分。
东界茶陵、炎陵县,南邻资兴、永兴、西连耒阳、衡阳,北接衡东、攸县,素有“八县通衢”之称。
全县辖6个镇15个乡,总面积1462平方公里,总人口43万,属亚热带季风湿润气候,年平均气温15.7℃,降水量1430毫米,无霜期280天,日照1700小时。
国土总面积219.17万亩(约1462平方公里),管辖6个镇,15个乡,225个村(居)民委员会,3005个村(居)民小组。
安仁县承接产业转移工业园紧邻县城新区,南起清溪镇青路村,北至军山乡火车站,东临省道212线,西至禾市新渡村,规划总面积14.5平方公里,辖“一园三区”。
园区交通便利,高速连接线(省道212线)、即将升为国道322线的省道路316线穿境而过,距衡茶吉铁路安仁站1.5公里、衡炎高速安攸互通口12公里,京珠高速、武广高铁离园区不到1小时车程,交通十分便利。
项目位于园内,具体位置为北面紧靠八一西路南面沿线。
3.1.2地质地貌
规划区地势较为平坦,周围无大型污染源,视野开阔,自然环境宁静优美,土地利用集中,功能协调,能够最大限度地发挥自身的功能,能够满足项目建设和使用要求。
3.1.3自然生态与气象
安仁县气候属中亚热带季风湿润气候,年平均气温15.7℃,降水量1430毫米,无霜期280天,日照1700小时。
主要气候要素的时空分布,年际、年内差异明显。
规划区内分布多为荒山,还有少量鱼塘、旱土、水清草绿,绿树环绕,环境优美,生态环境良好。
3.2社会经济
据统计,2010年安仁县生产总值34.31亿元,比上年增长13.6%,其中第一产业增加值10.85亿元,增长5.1%;第二产业增加值11.03亿元,增长20.6%;第三产业增加值12.43亿元,增长14.7%。
一、二、三次产业结构为31.62:
32.15:
36.22,与上年比,第一产业比重下降1.55个百分点,第二产业增加3.57个百分点,第三产业下降2.03个百分点。
非公有制经济增加值221656万元,同比增长24.99%;其增加值占全县生产总值比重为64.59%,比上年提高0.31个百分点。
生产性服务业增加值37410万元,占全县生产总值的比重为10.9%,比上年下降0.3个百分点。
全年城镇新增就业4166人,失业人员再就业人数908人,城镇零就业家庭动态就业援助率100%,农村贫困家庭转移就业援助131户,培训残疾人职业技能及实用技术有数97人。
3.2.1农业和农村经济
农业生产稳步发展。
全县粮食总产量27.51万吨,增加0.21万吨,增长0.8%;油料产量2.03万吨,增长10.3%;茶叶690吨,增长1.5%;烟叶2846吨,增长9.3%;水果27731吨,增长8.2%;出栏牲猪39.3万头,增长2.4%;出栏牛0.75万头,与去年持平;出笼家禽150万羽,增长9.8%;水产品产量6077吨,增长7%。
现代农业加快发展。
全县市级以上龙头企业9家(其中省级龙头企业1家),实现企业销售收入59768万元,企业利润总额4781万元,同比分别增长28%、21%。
安排农村劳动力6108人。
新建农民专业合作社省级示范点1个,农民专业合作组织46个,合作组织成员5100户。
创建2个部级“万亩双季稻高产创建示范片”,成为“全省油菜生产重点县”,被授予“湖南省粮食生产标兵县”、“省烤烟生产重点县”、“中国食用菌百强县”。
农业综合生产能力继续提高。
全县开工各类水利工程5600处,投入资金7200万元,投入劳动工日355万个,完成土石方3200万立方米;治理水土流失面积6平方公里。
完成病险水库除险加固29座。
全年新增农田有效灌溉面积100公顷,新增节水灌溉面积100公顷。
新农村建设成效显著。
全县新硬化通村通组公路63.2公里,新建通村水泥(沥清)公路35.8公里,建设农村清洁工程示范村1个,建设乡镇卫生院3所,建设农家屋48家,建设农村党员干部远程教育工程文化共享工程站点139个,新建农村沼气池960口,新增通电话自然村48个,新增农村综合信息服务示范点15个,新增通宽带行政村20个。
完成农村安全饮水56处,解决3万余农村的饮水安全问题,改造行政村配电网24个。
坪上乡桥石村被评为“湖南省文明村”。
3.2.2工业、建筑业和安全生产
工业生产稳步增长。
突出工业转型升级,大力开展“工业项目建设大会战”和“工业园区建设攻坚年”活动,全年实现全部工业增加值8.6626亿元,比上年增长20.9%,工业增加值占全县生产总值的比重为25.24%,比上年增长3.49个百分点。
工业总产值303974.7万元,比上年增长38.68%。
其中:
规模以上工业总产值219410.7万元,增长49.4%。
规模以下工业总产值84564万元,同口径比增长16.1%。
全县形成了以冶炼、电子、建材、能源、物流、小水电、大米加工等特色行业,且具有一定规模。
主要工业产品产量稳步增长。
规模以上工业企业统计资料表明,大米加工6.8万吨,增长56.2%;水泥23.3万吨,增长3.57%;发电量4173万千瓦小时,增长3.57%。
建筑业快速发展。
全年建筑业实现产值61662.8万元,增长38%。
具有三级以上资质等级的建筑企业7家,实现利润10623.5万元,增长3.75倍;房屋建筑施工面积102.9万平方米,增长50.2%;房屋建筑竣工面积53.7万平方米,增长47.9%。
安全生产工作进一步改善。
全县安全生产形势总体稳定,全年共发生安全生产事故39起、死亡9人(均为交通事故死亡),同比事故数增加2起、上升5.4%,死亡人数增加1人。
亿元GDP生产安全事故人数死亡率为亿分之0.29,同比下降9.4%。
工矿商贸十万从业人员死亡人数为8.15人,同比下降1%。
3.2.3固定资产投资
固定资产投资继续保持高速增长。
2010年,安仁县固定资产投资继续保持高速的增长态势,只是较上年增速有所放缓。
全社会固定资产投资442488万元,比上年增长37.5%,其中:
城镇投资370682万元,增长44.1%;非农户投资48961万元,增长6.9%;农户投资22845万元,增长21.5%;房地产投资54313万元,增长1.09倍。
投资结构不断优化。
基础设施跨越发展,完成投资164504万元,增长1.52倍,其中交通投资29764万元,下降25.2%;民生投资34199万元,增长73.8%;生态环保投资22102万元,增长20.8%;产业项目投资180320万元,增长1.47倍,其中工业投资93038万元,增长83%;技术改造投资102868万元,增长65%。
房地产开发仍保持高速增长。
全县共有10家房地产开发企业,共投资54313万元;商品房屋施工面积323177平方米,峻工面积95777平方米;商品房屋销售面积129876平方米,销售额18945万元,销售均价1459元/平方米。
建设廉租住房5栋、966套、47327.2平方米。
房地产开发投资额、销售额增长幅度均在1倍以上。
县城面貌日新月异。
通过开展“两创建设”,投资分别达1200万元、2100万元的七一西路、五一北路改造升级项目已基本完工;八一路、万福西路的动工兴建,状元洲街、凤岗路等背街小巷的改造,进一步完善了城市的基础设施,全年共实施城市基础设施建设项目18个,完成投资7.5亿元。
县城城区面积已扩到10平方公里;城镇化率达33.13%,同比提高2个百分点。
3.2.4交通和邮电业
交通运输业发展平稳。
已完成县道17条206.175公里,乡道53条386.291公里;专用公路68条75.335公里;村道217条510.039公里;村道
(2)1624条952.156公里,合计1970条2021.23公里,桥梁301座7574.95延米。
全县交通运输、仓储和邮政业增加值19964万元,增长17.5%。
全社会公路客运周转量20366万人/公里,公路货运周转量41265万吨/公里,比上年分别增长8.97%、23.58%。
邮电事业迅速发展。
全年完成邮电业务总量35598.78万元,增长45%,其中邮政1110万元、电信6822万元,、移动18927万元,、联通8739.78万元分别比上年增长20.1%、153.83%、27.24%、46.5%。
全县固定电话用户3.19万户,下降15.6%;手机用户10.2万户,增长9.7%;互联网用户6087户,增长25.7%。
3.2.5内外贸易、旅游和物价
城乡消费市场繁荣。
2010年全社会消费品零售总额172484万元,增长13.2%;其中县城零售额129966.3万元,增长12.0%;农村零售额42517.7万元,增长16.9%。
分行业看,批发零售贸易业零售额160431.3万元,增长21.57%;住宿餐饮业12052.7万元,增长17.39%。
全年家电下乡累计32485件,销售金额6493万元,发放补贴资金1375万元。
市场物价较快上涨。
2010年,居民消费价格水平整体上涨3.2%,商品零售价格水平上涨2.9%,工业品出厂价格水平上涨9.2%,原材料、燃料、动力购进价格总水平上涨11.2%。
外经外贸取得新成绩。
全年外贸出口50万美元,增长150%;实际利用外资886万美元,增长24.8%;实际利用内资80822万元,增长11.8%;外派劳务845人,增长104.6%。
旅游业加快发展。
全年接待各类游客51.4万多人次,增长42.7%;旅游综合收入26600多万元,增长4.7%。
3.2.6财政、金融和保险业
财政收支再上新台阶。
全年完成财政总收入18927万元,同比增长29.06%。
其中地方财政收入11211万元,同比增长34.05%;财政一般预算支出88587万元,同比增长29.32%;财政总收入占GDP比重为5.52%,同比提高0.39个百分点。
贷款增量创历史新高。
金融机构各项贷款余额129524万元,同比增长33.3%,比年初增加32360万元;其中短期贷款余额56286万元,比年初增加17757万元,同比增长124%;中长期贷款余额73238万元,比年初增加14063万元,同比增长1.63%。
储蓄存款大幅增加。
全县金融机构各项存款余额401501万元,比年初增加74495万元,同比增长18.55%;其中企业存款余额25972万元,同比增长22.99%;城乡居民储蓄存款余额316822万元,同比增长21.12%。
保险业务平稳发展。
财产保险和人寿保险公司共实现保费收入7511万元,同比增加970万元,增长14.8%;保险理赔支出1470万元,同比减少149万元,下降9.2%。
其中财险收入2118万元;理陪支出1093万元;人寿保险收入5393万元;理陪支出377万元。
3.2.7科学技术和教育
科技创新取得新成绩,科技投入力度加大。
全县科研项目中通过省科技成果鉴定登记1项,市级1项,获市科技进步奖1项。
开展科技下乡14次,组织科技培训52期。
全年投入科技三项经费163万元,增长20%。
高新技术产业发展步伐加快。
全县高新技术产品生产企业实现总产值20.2亿元,增长15.4%。
教育事业发展取得新突破。
全县共有各级各类学校161所,其中教师进修学校1所,完全中学2所(含社会办学1所),普高3所,初中21所(含私立学校2所),小学132所,县属幼儿园1所。
在校学生48659人,其中高中在校学生5240人。
共有在职教职工3784人。
全县“普九”成果进一步巩固提高。
初中教育完成率为98%。
初中学生年辍学率控制在1.33%以内,入学率达98%;小学生入学率达100%。
荣获“全国阳光体育先进县”。
第四章建设地自然条件和生产、用地条件
4.1区位
安仁县城西面(安仁县工业园区),八一西路沿线。
4.2地质地貌
规划区地势较为平坦,周围无大型污染源,视野开阔,土地利用集中,功能协调,能够最大限度地发挥自身的功能,能够满足项目建设和使用要求。
4.3自然生态与气象
气候属中亚热带季风湿润气候,年平均气温15.7℃,降水量1430毫米,无霜期280天,日照1700小时。
主要气候要素的时空分布,年际、年内差异明显。
规划区内分布多为荒山,还有少量鱼塘、旱土、水清草绿,绿树环绕,环境优美,生态环境良好。
4.4项目建设得到了省、市、县各级政府及银行的大力支持,并取得了一定的优惠政策为项目的建设创造了有利的外部环境。
4.5安仁县县委、县政府为项目建设组织了一批有经验、有才智的领导干部及技术干部,为项目建设提供了强有力的组织保障。
4.6项目建设所需的水、电、路、通讯等基础条件具备。
4.7安仁县路用材料砂、砾石、碎石(片石),粉煤灰及钢材、水泥、木材资源丰富、储备充足、质地良好、运输方便,是道路施工建设的有力条件。
4.8项目用地范围内地质步勘良好,具体资料有待进一步勘察,用地区域内地震烈度6度以下。
最高月平均气温32.9℃
最低月平均气温3.6℃
平均相对湿度79%
平均降水量1430mm
年平均风速1.34m/s
风荷载0.3kN/m2
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
最大积雪厚度15cm
年平均气压923.4毫巴
4.9生产条件
4.9.1与株洲金昌实业有限公司进行技术和科研对接,产品的生产技术,质量有保障,并具备相应硬发新产品的科研能力。
4.9.2生产原材有碳化钨、钴分、复式碳化钨由株洲硬质合金集团有限公司购入,少量钴粉从广州明星公司购入。
辅助材料:
无水酒精、石墨制品、砂轮、包装材料、耐火材料、模具等到市场外购,上述材料供应来源稳定可靠,质量有保障。
4.9.3通过几年的生产和探索,培养出本地一批生产、科研人才,积累经验,逐步扩大生产能力,以满足市场需求。
安仁是劳动力输出大县,在丰富的劳动力资源,且目前劳动力素质较高,稍加培训,便可操作生产。
第五章产品定位及市场分析
5.1项目产品
硬质合金产品,亦称工业的牙齿。
随着工业的发展,硬质合金的应用范围也在不断扩大,市场对硬质合金产品的需求量也在不断增大,同时要求也越来越高,传统的硬质合金切削工具在减少,高精度、高质量的数控切削工具需求量大增。
高性能异型硬质合金产品包括割型加工产品、模压异型产品、增型性毛胚加工产品等。
从产品结构划分,异型产品分为耐磨零件,模胚模具、冲击钻片、复合片、样板刀、木工刀、地板刀、玻璃刀、锯齿片、长条薄片、硬质合金球阀等硬质合金产品和要性能异型产品。
WC刀具
TIC刀具
钨钛钽刀具
5.2市场分析
5.2.1国内市场
由于国家实施积极稳健的宏观经济政策,我国国民经济持续增长,全国硬质合金近三年年产量也均递增1000t以上。
今后相当一段时间我国国民经济仍将快速发展,为硬质合金发展提供了良好的发展空间。
与此同时,高档硬质合金需求也将不断扩大,以汽车工业为例,据德国奔驰汽车公司提供数据,每辆奔驰车的硬质合金工具费用约200马克,以此推算,我国2005年的汽车生产量达320万辆,2010年达600万辆,硬质合金工具费用将分别达40亿和80亿以上,与汽车工业相似的摩托车制造业,硬质合金工具需求也将增长。
随着国家建设的不断发展,各行业对数控机床、加工中心的应用将越来越多,对高档硬质合金刀片及工具的需求同样存在巨大市场。
近几年硬质合金应用领域开始深入民用装饰品行业,如表链、表壳、箱包的拉链头和标牌,甚至衣服钮扣也开始应用,可以想像其发展空间该有多大。
5.2.2国外市场
据统计,全世界年生产硬质合金约32000t,包括其配套工具的年销售收入超过100亿美元。
硬质合金在国际市场的流通量约6000t,我国硬质合金出口量已占20%左右,基本全部是中低档产品。
根据亚洲银行发布《2002年亚洲发展展望》报告中的预测,今年亚洲经济将有新的增长,不断发展的亚洲区域内贸易将对中国产品出口起到重要的支撑作用,印度、巴基斯坦、海湾六国以及许多第三世界国家对中、低档合金的需求是越来越大。
中低档合金出口是我国优势,但是我们必须清醒地看到,我国出口硬质合金量虽然占世界硬质合金国际市场流通量的20%,而销售收入仅占1.5%,高档硬质合金蕴藏着十分可观的经济效益,从事硬质合金工业的中国企业家、专家要珍惜资源,迅速摆脱低档产品恶性竞争,努力开发高附加值产品。
硬质合金技术发展趋势及研究开发重点80年代中期,不少专家学者都以为硬质合金的发展到了一个相对稳定,难有重大突破的历史时期,然而高新技术的发展却完全改变了这一观点。
进入90年代,代表世界硬质合金先进水平的公司在技术上取得了突出成就。
新技术、新材料、新工艺不断研究成功并广泛应用形成产业,如超细纳米硬质合金、功能梯度材料、先进涂层合金、净成型技术、生产过程的应用,金属陶瓷等高性能、高精度硬质合金以及高效精密刀具不断推向市场,具有很强的市场适应能力和竞争能力。
面对硬质