上海祝桥高级中学.docx

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上海祝桥高级中学

上海市祝桥高级中学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市祝桥高级中学单位概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《全面推进依法治校实施纲要》等有关法律法规与规定，结合浦东新区及学校实际，规范学校内部管理体制和运行机制，推进学校依法治校，建设现代学校制度，形成具有“求实”特质的学校文化，成为质量理想、校园和谐的普通高中。

紧紧围绕时代发展要求和学校特点，扎实推进学校的课程建设，以“夯实学科文化基础，拓展多元成才之路，彰显学校办学特色”为学校可持续发展目标，努力实现学校的特色发展。

2、组织起草学校章程、制度、发展规划、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

3、根据学校工作需要，在核定的编制内，按照精简效率原则，决定学校内部机构和岗位设置，聘任。

中层干部的聘任在民主推荐基础上征询党组织意见后由校长提名，学校党组织考察，校务会议讨论决定，校长任命（聘任）。

4、根据政府有关部门以及教育行政部门规定，结合本校实际，制订学校内部劳动、人事管理和分配制度改革方案，按规定程序组织实施。

实行教师聘用合同制，与教师订立聘用合同。

5、根据国家和市教育行政部门的有关规定，制订学校的课程方案和教学计划，设置开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。

6、按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。

7、按照有关规定和程序对教职工进行奖惩。

对工作成绩显著的教职工给予奖励；对严重违纪或给学校工作造成重大损失的教职工给予行政处分、解聘或辞退。

8、负责学校安全工作。

9、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置

根据上述职责上海市祝桥高级中学设四个内设机构：

教师发展处，教学处，学生发展处，综合处。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,278.00

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

59.26

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,876.31

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

323.47

九、医疗卫生与计划生育支出

101.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

72.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.89

本年收入合计

2,339.01

本年支出合计

2,374.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.36

年初结转和结余

52.43

年末结转和结余

17.04

总计

2,391.44

总计

2,391.44

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,339.01　

2,278.00　

59.26　

1.75　

205

教育支出

1,840.77　

1,781.16　

59.26　

0.35　

205

普通教育

1,832.79　

1,773.18　

59.26　

0.35　

205

高中教育

1,832.79　

1,773.18　

59.26　

0.35　

205

教育费附加安排的支出

7.98

205

其他教育费附加安排的支出

7.98

208

社会保障和就业支出

323.47

208

行政事业单位离退休

323.47

208

事业单位离退休

26.31

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.25

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.91

210

医疗卫生与计划生育支出

101.21

210

行政事业单位医疗

101.21

210

事业单位医疗

101.21

221

住房保障支出

72.16

221

住房改革支出

72.16

221

住房公积金

72.16

229

其他支出

1.40

229

其他支出

1.40

229

其他支出

1.40　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,374.04　

2,346.69　

27.35　

205

教育支出

1,876.31

1,849.85　

26.46　

205

普通教育

　1,832.43

205

高中教育

1,832.43　

205

教育费附加安排的支出

43.88

17.42

26.46

205

其他教育费附加安排的支出

43.88

17.42

26.46

208

社会保障和就业支出

323.47

208

行政事业单位离退休

323.47

208

事业单位离退休

23.31

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.25

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.91

210

医疗卫生与计划生育支出

101.21

210

行政事业单位医疗

101.21

210

事业单位医疗

101.21

221

住房保障支出

72.16

221

住房改革支出

72.16

221

住房公积金

72.16

229

其他支出

0.89

229

其他支出

0.89

229

其他支出

0.89

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,278.00　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1,817.05

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　323.47

九、医疗卫生与计划生育支出

　101.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　72.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,278.00　

本年支出合计

　2,313.89

年初财政拨款结转和结余

42.81　

年末财政拨款结转和结余

　6.92

一般公共预算财政拨款

42.81　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,320.81　

总计

　2,320.81

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,817.05

1,790.59

26.46

205

普通教育

1,773.17

205

高中教育

1,773.17

205

教育费附加安排的支出

43.88

17.42

26.46

205

其他教育费附加安排的支出

43.88

17.42

26.46

208

社会保障和就业支出

323.47

208

行政事业单位离退休

323.47

208

事业单位离退休

26.31

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.25

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.91

210

医疗卫生与计划生育支出

101.21

210

行政事业单位医疗

101.21

210

事业单位医疗

101.21

221

住房保障支出

72.16

221

住房改革支出

72.16

221

住房公积金

72.16

合计

2,313.89

2,287.43

26.46

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,779.14

301

基本工资

317.91

301

津贴补贴

39.46

301

奖金

36.28

301

其他社会保障缴费

134.64

301

伙食补助费

301

绩效工资

936.14

301

机关事业单位基本养老保险缴费

212.25

301

职业年金缴费

84.91

301

其他工资福利支出

17.55

302

商品和服务支出

303.49

302

办公费

17.62

302

印刷费

7.82

302

咨询费

2.00

302

手续费

0.12

302

水费

2.72

302

电费

11.41

302

邮电费

2.98

302

取暖费

302

物业管理费

53.86

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

49.76

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.13

302

公务接待费

302

专用材料费

5.47

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.49

302

委托业务费

3.88

302

工会经费

43.24

302

福利费

27.38

302

公务用车运行维护费

1.85

302

其他交通费用

6.91

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

64.85

303

对个人和家庭的补助

172.52

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

27.72

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

44.99

303

奖励金

303

住房公积金

72.16

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

27.65

310

其他资本性支出

32.28

310

办公设备购置

13.75

310

专用设备购置

6.23

310

信息网络及软件购置更新

9.50

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.80

合计

2,287.43

1,951.66

335.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

16.00

1.85

15.00

1.85

15.00

1.85

1.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,391.44万元、支出总计为2,391.44万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加116.82万元。

主要原因：

教职工收入、福利费、社会保险费、公积金等增加所致。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,339.01万元，其中：

财政拨款收入2,278.00万元，占97.39%；事业收入59.26万元，占2.53%；其他收入1.75万元，占0.08%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,374.04万元，其中：

基本支出2,346.69万元，占98.85%；项目支出27.35万元，占1.15%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,320.81万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.15万元，增长5.32%。

主要原因：

教职工收入、福利费、社会保险费、公积金等增加所致。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,313.89万元，占本年支出合计的97.47%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.44万元，增长6.66%。

主要原因：

教职工收入、福利费、社会保险费、公积金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,313.89万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：

教育支出1,817.05万元，占78.53%；社会保障和就业支出323.47万元，占13.98%；医疗卫生与计划生育支出101.21万元，占4.37%；住房保障支出72.16万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,905.03万元，支出决算为2,313.89万元，完成年初预算的121.46%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费、公用经费调整预算指标的增加等。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为1,455.10万元，支出决算为1,773.17万元，完成年初预算的121.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要用于：

2017年教职工部分绩效工资发放及艺术特色补贴等项目经费的支出。

年初预算为0万元，支出决算为43.88万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初此项经费未做预算安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：

退休人员的体检费、活动费、福利费等。

年初预算33.73万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的78.00%。

决算数小于预算数的主要原因：

学校按照各项规定、结合实际情况使用离退休各项费用，退休人员调整等，未使用完的额度财政年底予以收回。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：

教职工的养老保险缴费支出。

年初预算184.98万元，支出决算为212.25万元，完成年初预算的114.74%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数的调整等因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：

教职工的职业年金缴费支出。

年初预算73.99万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的114.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数的调整等因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：

教职工的医疗保险缴费支出。

年初预算92.49万元，支出决算为101.21万元，完成年初预算的109.43%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数的调整等因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：

教职工的公积金缴费支出。

年初预算64.74万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的111.46%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金缴费基数的调整等因素。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,287.43万元，包括人员经费1,951.66万元，公用经费335.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,779.14万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出303.49万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

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