组织绩效考核管理办法.doc
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2015年度组织绩效考核管理办法
第一章总则
第一条为充分调动各单位的主动性、积极性和创造性，通过绩效目标与组织利益挂钩考核的牵引机制，通过绩效过程控制与绩效结果奖励结合，强化各单位自主管理意识，高效完成组织的年度目标任务，全力以赴实现公司2015年度绩效目标，特制定本办法。
第二条年度主要经营目标和绩效指标。
为完成2015年集团公司赋予工程技术分公司的绩效目标任务，2015年工程技术分公司的方针目标和绩效目标为：
一、方针目标
全员绩效促管理，内生动力增修量，精细维修树形象，利润奋力一百五
二、绩效目标
（一）核心指标，即利润指标为150万元；
（二）组织绩效指标：
分挂钩指标、定量考核指标、定性考核指标三大类。
1、挂钩指标：
（1）年度人均自修业务量目标：
基准值12万元；标杆值15万元。
（2）自修业务量所占比例目标：
基准值20%；标杆值25%。
（3）外协维修费用下降幅度目标：
基准值5%；标杆值7%。
（4）劳务派遣工的下降幅度：
基准值15%；标杆值20%。
（5）劳务派遣工用工成本同比下降幅度：
基准值10%；标杆值20%。
2、定量考核指标：
外协维修费用同比下降幅度5%；一次维修合格率100%；年度大修工期计划实现率100%；客户满意度90%。
3、定性考核指标：
（1）共性指标：
党建思想政治工作、管理创新工作、单位费用控制、工作计划落实情况、5S管理、基础台账工作。
（2）关键指标：
一个重点工作，即绩效考核；二个关键环节，即客户投诉、维修工期；三个及时性，即物资供应、设备维修、落实解决问题；四个精细化，即全面预算管理、重点项目维修方案、维修实施过程、维修费用归集；五个标准化，即经济活动分析、维修定额、企业文化设计、安全环保管理、仓库管理。
第三条组织绩效考核的基本原则：
（一）过程指标监控，结果指标奖励；
（二）关键指标牵引，共性指标保障；（三）重点工作归考，日常工作归责；（四）总额调控为主，适度平衡为辅；（五）层层目标推进，总体目标实现。
第四条关于本办法中几个关键工资名称的说明：
1、固定工资是指包括保留工资（原年功工资+原保留工资）、工改补差、岗差工资、夜班津贴、加班工资、岗能工资去除安全绩效岗位工资、固定考核工资之外的部分。
2、固定考核工资是指从岗能工资中拿出固定额度纳入工作绩效工资一并考核的工资，实行按照级别不同区别对待。
3、安全绩效工资是指包括安全绩效岗位工资和集团公司配套的安全绩效工资。
4、安全绩效岗位工资是指从岗能工资中拿出的部分，具体标准是按照集团公司配套安全绩效工资标准1∶1配比。
第五条本办法适用公司各单位。
第二章指标体系
第六条指标体系分直接挂钩指标和绩效考核指标两类。
第七条直接挂钩指标是指该指标的结果，与各单位工资总额直接挂钩，具体包括核心指标，即利润指标；组织绩效指标中的挂钩指标，即年度人均自修产值目标；自修产值所占比例目标。
第八条绩效考核指标主要包括定量考核指标和定性考核指标。
（一）定量考核指标：
外协维修费用同比下降幅度；一次维修合格率；年度大修工期计划实现率；劳务派遣工的下降幅度；劳务派遣工用工成本同比下降幅度；客户满意度（维修及时性、维修工期）。
（二）定性考核指标：
分共性指标和关键指标
1、共性指标：
党建思想政治工作、管理创新工作、单位费用控制、工作计划落实情况、5S管理、基础台账工作。
2、关键指标：
一个重点工作，即绩效考核；二个关键环节，即客户投诉、维修工期；三个及时性，即物资供应、设备维修、落实解决问题；四个精细化，即全面预算管理、重点项目维修方案、维修实施过程、维修费用归集；五个标准化，即经济活动分析、维修定额、企业文化设计、安全环保管理、仓库管理。
第九条项目部的指标考核主要有三类：
定量指标、共性指标和关键指标，权重为4∶3∶3。
（一）定量指标：
外协维修费用同比下降幅度、一次维修合格率、劳务派遣工的下降幅度。
权重为：
4∶4∶2。
劳务派遣工的下降幅度原则作为年度考核指标，月度未达到目标要求的，按照90%给予计分。
劳务派遣工的下降幅度同时作为年度单项奖励指标。
驻点项目部量化指标考核表
指标名称
单位
权重
目标值
考核部门
基准值
标杆值
外协维修费用同比下降幅度
%
40
5%
7%
企业运营部
财务审计部
一次维修合格率
%
40
98%
100%
工程技术部
生产安环部
劳务派遣工的下降幅度
%
20
15%
20%
综合管理部
专业项目部用小件加工额度代替外协维修费用同比下降幅度，修旧利废价值为200万元作为单项奖励指标。
专业项目部量化指标考核表
指标名称
单位
权重
目标值
考核部门
基准值
标杆值
小件加工额度
万元
20
800
1000
企业运营部
生产安环部
一次维修合格率
%
50
98%
100%
工程技术部
生产安环部
劳务派遣工的下降幅度
%
30
15%
20%
综合管理部
（二）共性指标：
党建思想政治工作、单位费用控制、工作计划落实情况、5S管理、基础台账工作。
项目部共性指标考核表
指标名称
单位
权重
考核部门
党建思想政治工作
%
30
综合管理部
单位费用控制
%
20
财务审计部
企业运营部
落实解决问题
%
20
各部门
5S管理
%
10
生产安环部
综合管理部
基础台账工作
%
20
各部门
（三）关键指标：
维修及时性、维修工期、客户投诉。
项目部关键指标考核表
指标名称
单位
权重
考核部门
维修及时性
%
40
生产安环部
维修工期
%
20
工程技术部
生产安环部
客户投诉
%
40
生产安环部
企业运营部
第十条部门的指标考核主要有分担指标、共性指标、关键指标。
权重为1∶4∶5。
（一）分担指标。
与部门主管负责考核的指标完成情况予以分担，实行过程分担和结果分担，过程分担权重为10%，结果分担以单项奖励的形式体现。
（二）共性指标。
党建思想政治工作、管理创新工作、单位费用控制、工作计划落实情况、5S管理、基础台账工作。
部门共性指标考核表
指标名称
单位
权重
考核部门
党建思想政治工作
%
30
综合管理部
单位费用控制
%
20
财务审计部
企业运营部
工作计划与问题解决落实情况
%
20
各部门
管理创新工作
%
10
综合管理部
5S管理
%
10
生产安环部
综合管理部
基础台账工作
%
10
各部门
（三）关键指标：
每个部门设置四个，即：
两个过程控制考核指标；两个结果考核指标。
结果考核指标实行年度或阶段单项奖惩。
部门过程控制指标考核表
部门名称
指标名称
单位
权重
考核部门
工程技术部
维修技术档案管理标准化
%
40
综合管理部
工程技术部
重点项目维修方案精细化
%
60
生产安环部
财务审计部
经济活动分析标准化
%
70
公司领导、
各部门
财务审计部
费用控制报告及时性
%
30
各单位
综合管理部
文件处理规范化
%
60
各部门
综合管理部
员工工作日志的实施
%
40
公司领导、
各部门
企业运营部
物资供应的及时性
%
60
生产安环部、
各项目部
企业运营部
仓库账物卡一致性
%
40
各部门
生产安环部
维修实施过程精细化
%
40
综合管理部
生产安环部
安全隐患查处每项目部4项
%
60
各部门
部门结果指标考核表
部门名称
指标名称
考核部门
工程技术部
维修资质证书落实
综合管理部
工程技术部
维修定额标准化
标准化组织
综合管理部
劳务派遣工用工成本同比下降20%
公司领导
综合管理部
企业文化设计标准化
标准化组织
生产安环部
生产调度出错次数
公司领导
生产安环部
安全环保标准化
标准化组织
企业运营部
库存物资资金下降5%
财务部
企业运营部
仓库管理标准化
标准化组织
财务审计部
维修费用归集的精细化
公司领导
财务审计部
全面预算管理精细化
公司领导
工程技术部
生产安环部
企业运营部
年度大修工期计划实现率
公司领导
第三章组织绩效考核挂钩的办法
第十一条工资总额与绩效考核实行挂钩考核的办法进行，工资总额由固定工资、工作绩效工资、安全绩效工资、经营绩效工资和单项奖惩五部分组成。
第十二条固定工资的考核发放。
月度达不到目标任务要求的，暂按照低于10%的比例扣减固定工资，实行“滚动考核”方式予以填平补齐。
一、项目部
（一）驻点项目部的考核与月度人均自修产值（含劳务派遣工）或月度自修产值比例挂钩，原则上以月度人均自修产值（含劳务派遣工）为主。
按照月度人均自修产值（含劳务派遣工）或月度自修产值比例考核，每月人均自修产值（含劳务派遣工）达0.67万元或自修产值比例达30%的，按固定工资发放。
每月达不到要求的月度人均自修产值（含劳务派遣工）或自修产值比例的，将按照值差比例扣减，扣减比例最高不超过20%。
（二）专业项目部按照月度人均自修产值（含劳务派遣工）或月度自修产值比例考核，人均自修产值（含劳务派遣工）达0.67万元或自修产值比例达30%的按固定工资发放，月度应发工资按照固定工资的90%发放，达到规定要求的及时按月补齐。
但是年度必须达到目标任务要求。
（三）以非维修服务为主的单位与产值挂钩考核，人均产值达到0.42万元的，按固定工资发放，每月达不到要求的，将按照值差比例扣减，扣减比例最高不超过20%。
二、部门
部门的固定工资按照项目部的平均水平执行。
第十三条工作绩效工资的考核发放。
月度达不到目标任务要求的，暂按照工作绩效工资标准的30%--50%预发，且采取“滚动考核”方式予以填平补齐，连续3个月或累计5个月达不到目标要求，停发放工作绩效工资。
一、项目部
（一）对应直接挂钩的绩效工资标准
1、驻点项目部：
工作绩效工资的发放与月度人均自修产值或自修产值比例挂钩考核，原则上以月度人均自修产值（含劳务派遣工）为主。
人均自修产值对应工作绩效工资标准
序号
月人均自修产值（万元）
绩效工资系数为1的月度工作绩效工资（元）
1
0.67（不含）以下
0
2
0.67～0.84
1000～1500
3
0.84（不含）～1.04（含）
1500～2000
4
1.04（不含）～1.25（含）
2000～2500
5
1.25以上
3000
自修产值比例对应工作绩效工资标准
序号
月自修产值比例（%）
绩效工资系数为1的月度工作绩效工资（元）
1
20（不含）以下
0
2
达到20
1000
3
20（不含）～22.5（含）
1500～2000
4
22.5（不含）～25（含）
2000～2500
5
25以上
3000
2、专业项目部：
绩效工资的发放与月度人均自修产值挂钩考核。
人均自修产值对应工作绩效工资标准
序号
人均自修产值（万元）
绩效工资系数为1的月度工作绩效工资（元）
1
0.67（不含）以下
0
2
0.67～0.84（含）
1000--1500
3
0.84（不含）～1.04（含）
1500～2000
4
1.04（不含）～1.25（含）
2000～2500
5
1.25以上
3000
3、以非维修服务为主基层单位考核：
按照产值考核，以单位派出在职员工代替各项目部临时招聘的劳务派遣工所付出的劳务工资为产值的计算依据。
人均
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