安全员岗位职责及注意事项.docx

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安全员岗位职责及注意事项

安全员岗位职责及注意事项

第1篇：

出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

第2篇：

出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

第3篇：

各岗位职责及注意事项一、对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作，提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。

二、对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。

三、协助经理做好营销工作，设计合理的营销方案，对本部门能更好盈利做好基础工作。

四、严格考勤制度，奖罚制度。

五、划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。

六、监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。

七、勤于工作。

经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳工作，为员工做好模范表率，为本部门工作取得更好的成绩打下坚实的基础。

（1）声调要自然清晰，不要装腔作势，声调不要过高，也不要过低，以免客人听不清楚。

（2）不准讲粗话，使用鄙视等语言。

（3）不开过分玩笑，模仿他人语言语调。

（4）说话要得体，应用敬语：

“请”、“谢”不离口。

（5）不得以任何借口讽刺、顶撞，挖苦客人。

（6）更要注意客人姓氏，未知姓氏之前应称“先生”、“女士”。

（7）指第三者时不能称“他”，要称“那位先生”或“那位女士”。

（8）无论从客人手中接过任何东西都要说“谢谢”。

（9）客人来时要问好。

”员工守则1、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。

2、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉打闹。

3、不准工作时间喝酒或酒后上班。

4、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐卧等。

5、不准与客人争辩、吵架、殴斗。

6、不准向客人索要小费及其它物品。

7、不准在岗位着非工作装，染艳色指甲、涂浓妆。

8、不准说不利于团结的话，做不利于团结的事，不准搞帮派。

9、不准向客人谈及内部经营及其它事情。

10、不准侵占他人财物及店内的经营物品。

11、不准无故拒绝，终止领导安排的工作和本职工作。

12、上班时间不准进浴区洗澡。

13、不准在宿舍和工作岗位进行黄、赌、毒等违法活动。

14、不准工作时间私自会客、干私活、将亲人朋友等无关人员带入工作场所。

第4篇：

出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

程序现金收付失误防范及纠正工作事项及审验等程序1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

处。

每日下班后账务章交总经理报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

若有，问明原2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

殊原因，应经审批。

若不属，应拒绝报销，有特7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

第5篇：

司机岗位职责及注意事项司机岗位职责及注意事项1.司机应注意保持良好的个人形象。

（1）保持服装的整洁卫生

（2）注意头发、手部的清洁（3）个人言行得体大方（4）在驾驶过程中，努力保持端正的姿势2.司机对乘车人员要热情、礼貌、说话文明

（1）司机应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。

（2）司机应在乘车人（特别是公司客人和领导）上下车时，主动打招呼并亲自为乘车人开关车门。

（3）当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。

（4）乘车人下车办事时，司机等候时不得有任何不耐烦的表示，应选择好停车位将车停好等候，等候时不要远离车辆，不得在车上睡觉，不得翻看乘车人放在车上的物品，更不得用喇叭催人。

（5）乘车人带大件物品上车时，应予以帮助。

3.载客时，车内客人谈话时，不准随便插嘴。

客人问话，应礼貌回答。

4.司机必须注意保密，不得传播乘车人讲话的内容，违者予以批评教育，严重者严肃处理。

5.司机不得在车内脱鞋。

6.接送公司客人时，应主动打招呼并自我介绍，然后打开车门将客人让进门内，关车门是注意客人的身体和衣物，防止被车门挤压。

7.行车过程中应及时使用冷热风。

听收音机或者音乐应征得乘车人的同意，声音不要太大，以免影响乘车人的思考和休息。

8.在接送贵宾中，司机对待宾客要彬彬有礼、不卑不亢，态度自然大方。

如对方打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。

9.司机不得向公司客人索要礼品，或者示意索要礼品，对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交至办公室统一登记、处理。

10.公司专职司机须保证车内随时有饮用水供公司客人和领导饮用。

11.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

每月至少用半天的时间对车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

12.司机每天应保证车辆的清洁，做到晴天停车无灰尘，雨雪停车后无泥点。

前后挡风玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积尘。

13.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。

司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

14.出车前，应搞好车卫生，车外要抹洗干净，车内要勤打扫，保持车内的整洁美观。

15.出车前，要坚持“三检四勤”制，做到机油、刹车油、防冻液、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、可靠，保证车辆处于良好的安全状态。

16.出车前，要例行检查车辆的燃料、润滑油、刹车油、助力油是否足够，检查轮胎气压和轮胎紧固情况，检查喇叭、灯光是否良好。

17.出车前严禁酗酒，行驶中注意力要高度集中，严禁吸烟、谈笑、接打电话等有其他有碍驾驶的动作。

18.行车过程中，密切的注意道路上其他车辆和行人的动态，与前车保持一定的安全距离。

遇到对方车辆违章行驶，应主动避让，避免发生事故。

车辆停放注意事项1、专职司机出车任务结束后要及时将车辆停放在公司停车场内，不得擅自停放在其他地方如有以下特殊情况：

a、司机当日完成用车申请人安排的任务时已超过22：

00；b、根据出车任务时间要求需6：

00前出门；c、公司总经层的特殊安排。

需要向专管行政主管申请，由行政主管向办公室负责人汇报同时记录备案。

2、在外过夜车辆的保管和使用的注意事项：

a）在外过夜车辆的保管由司机责任，车辆需规范停在车位内。

如果遇到损坏严格按照《车辆管理规定》执行，由司机负责，行政主管未将在外过夜的车登记备案的，出现损坏行政主管同时负连带责任。

b）在外过夜车辆，属于专车专用，不得将公司车辆用于其他工作任务或私人办事，除办公室专管行政主管或再上级主管（只包括总务主管，办公室主任）临时安排以外，事后专管行政主管必须及时通知用车人补填《用车申请单》备案。

3、在外过夜车辆申请办理程序a）用车时明确是行政主管需要在《用车申请单》上注明，经办公室总务主管批注。

b）由于临时情况导致在外过夜的车辆，用车申请人发短信或电话报请办公室总务主管同意后可安排司机带车回家。

c）总经层领导安排在外过夜的车辆，司机需短信或电话将相关信息告知专管行政主管和总务主管。

d）总经层领导用车（除专用车以外）在外过夜的车辆，专管行政主管需及时了解后通过短信或电话将相关信息告知总务主管。

司机岗位绩效考核方案1.司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励2000元，年终奖发放时兑现。

若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过2000元的，取消奖励；损失2000元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。

2.由人事部门每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。

对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

3.工资待遇：

试用期工资，按双方商定的工资标准执行。

正式录用后，按照公司薪资管理制度，司机每年实行岗位等级聘任制度，初始岗位等级由公司管理人员确定，以后按年度考核的成绩，决定薪资等级的升降。

加班以小时计，累计8小时为一天，按公司加班规定计入当月加班费中。

因特殊情况，当天工作时间延迟1小时以内的，不计入加班。

每月末统计当月加班情况并注明加班乘坐人。

4.费用报销：

司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。

原则上一周报销一次。

每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费使用人。

5.违反本管理规定第一、二、三、四条款，用车保养不当,予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月奖金40元。

因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

6.违反本管理规定第八、九、十三、十四、十五、十六条款，出车违规，予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月奖金40元。

因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

7.违反本管理规定，车辆管理不当，予以书面警告处分并扣罚当月安全奖金40元，两次以上记过并扣罚当月奖金100元。

因车辆管理不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

本规定须对上岗司机公示。

无异议者应在本规定文件上签字，与用工合同一起存档。

本规定即日起执行，解释权归人事行政部，未尽事宜由考核小组共同讨论确定．第6篇：

导购员岗位职责及注意事项导购员工作手册一、导购员岗位职责1.每天上下班均要保证工作区域卫生，包括柜台、地面和展品的整洁2.每天按时上下班，不得迟到早退，无故脱岗3.工作时间不得串岗、聚群聊天、吃零食、打电话、倚靠货柜。

4.请假要提前一天通知业务人员，不得无故旷工。

5.盘点库存，看库存与前一天的库存数量是否一致，是否达到库存警戒线，及时提醒补货6.在工作过程中时刻注意自身形象及谈吐举止，必须用普通话沟通，体现高档产品和企业形象7.达成对柜台前顾客的订单及品牌转换，并在消费者购买后告知产品服用禁忌8.了解竞品信息，掌握产品市场动态，及时上报给公司。

9.严守商业机密，不与陌生人透露销量等信息。

10.促销人员每日必须向业务人员汇报销售情况，取得经常性沟通，认真填写销售记录表。

11.仔细收集来自消费者的意见，积极提出合理建议。

二、导购员工作注意事项1.实事求是，不夸大产品功效。

2.要有专业的推荐水准，专业的产品知识。

3.要做到微笑服务，热情主动，举止端庄得体，细心、耐心、热情的向顾客讲解我们的产品，使用普通话。

4.介绍产品时，要及时掌握顾客的消费心理，不要对消费者死缠烂打，使消费者产生厌烦心理，要掌握销售技巧，有针对性的进行介绍。

5.要及时、认真、准确的填写公司规定的各种报表，详细记录每一名顾客的资料信息严禁弄虚作假，并积极主动地汇报、反馈各种信息，市场动态。

6.工作期间要保持充沛的精力，时刻坚守岗位，不与其他销售人员嬉笑打闹，有事走开要做离岗记录并做好柜台安全，不迟到不早退。

7.工作时间要注意个人形象仪表，服装要保持整洁干净，不浓妆艳抹，保持良好的形象，当为顾客介绍时要保持身体直立不要趴在柜台上，不得出现任何有损公司形象的言谈举止。

第7篇：

化验室岗位职责及注意事项化验室岗位职责及注意事项化验室是水泥企业质量管理的专职机构，它既代表企业进行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督，在加强企业经营管理、科学的组织生产方面，起着重要作用。

所以，在建设水泥厂时，必须同时建立一个符合生产需要的、合格的化验室。

一、化验室的职责1、质量检验主要是对进厂原材料、半成品、成品的检验和试验、出磨水泥和出厂水泥的各种化学检验核物理检验。

要做到不合格的原材料不使用，不合格的半成品不进入下一道工序，不合格的产品不出厂。

2、质量管理主要是根据企业产品质量计划，制定内控指标，按有关制度规定对生产工艺全过程的质量进行调度和控制，应用数理统计和其他先进科学的方法掌握其规律，不断提高其预见性和防范能力，以期各工序的生产活动处于受控状态，使生产尽然有序，经济合理。

在各个方面必须按照有关标准和规定执行，不能姑息。

3、质量控制主要是根据本厂的原材料实际情况和水泥质量要求，制定原材料、半成品和成品的内控指标或技术条件，强化质量控制，运用先进的控制手段和科学的统计方法，监视质量被动情况和掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使水1泥企业生产全过程处于受控状态。

4、质量统计主要是按照规定用科学的、正确的数理统计方法及时进行各项质量统计，并做好质量分析和质量总结，努力做好质量预测和质量改进。

5、试验研究和新产品开发主要是根据本地市场需求，结合本厂实际，在不影响水泥质量的前提下，尽量更经济、更合理的生产运行方法，以使企业获得最佳经济效益。

二、化验室的规章制度化验室主要建立健全的规章制度有：

1、各组职责范围岗位责任制和作业指导书2、质量事故报告制度3、抽查对比制度4、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度5、标准溶液专人管理和复核制度6、水泥用标准砂管理制度7、样品管理制度8、文件管理制度9、人员培训和考核制度10、检验原始纪录、台帐与检验报告填写、编制审核制度。

其它内部制度视本厂生产条件及工作需要自行制定，比如安全、卫生制度等。

三、水泥生产工艺技术要会根据熟料的化学成分，计算熟料的矿物组成和各率值之间的关系，依次来判断进厂熟料的好坏。

能熟料计算，即由已知矿物组成计算率值和有已知率值计算矿物组成。

根据本厂条件和各种原材料，确定适合本厂的配比。

四、注意事项1、样品的采集采集平均样的时候一定要连续不断的取样，这样不管是颗粒状还是粉状，均可以做到取样的均匀性。

取瞬时样时，取样动作要迅速，取样数量要保证。

取样时位置要正确，要按规范操作，注意安全，避免杂物的混入。

（“一炉两用”生产线的取样要按规定取样，做到取样的及时性、准确性，取样数量要保证。

锅炉原灰及改性灰也要做到及时取样。

出厂水泥每天都取、出厂水泥每一批次取一次样，送入化验室作物理性能检验。

）2、样品的制备制样时要将制样的设备仪器清理干净。

破碎时尽量防止样品小块或粉末飞散，避免在样品在制备过程中被沾污，避免机械、器皿污染、样品和样品之间的交叉污染。

制备好的样品应及时封存保管，贴上统一的标签，标签应注明样品名称、检验项目、取样日期、制样人等项目。

3、样品的保管3在试验有误差时需要再进行实验，在抽查或发生质量纠纷进行仲裁检验时，均需使用原料样品，因此，样品亚妥善保管。

标签要准确无误，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖墨口瓶保存。

保存期除出厂水泥需要保存3个月外，其它样品可根据情况自行决定，一般应保存1周左右。

4、各种溶液及标准溶液的配制要知道各种溶液浓度的计算与换算。

溶液配制完成后，标签的填写要准确，写清溶液的名称、浓度，浓度的单位要按规定填写，要规范。

5、各种原料、半成品和成品的化学分析溶样要按规定操作，注意安全，样品要溶透，银坩埚或者铂金坩埚在溶完样后要清洗干净，防止下次溶样时造成混样。

掌握各种原料、半成品和成品的化学分析方法，严格按照操作规程操作。

包括“一炉