关岭自治县人民检察院部门决算.docx

关岭自治县人民检察院部门决算.docx

《关岭自治县人民检察院部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关岭自治县人民检察院部门决算.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

关岭自治县人民检察院部门决算

关岭自治县人民检察院部门决算

分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

检察院是世界各国普遍设立的国家机关，人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，它通过行使国家检察权来完成自己的任务。

1.主要职能

（1）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（2）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（4）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（5）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

2、机构人员情况

关岭检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，共设有14个内设机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

2014年我院在职人员37人，退休人员10人，2015年，在人才开源引进方面，我们主要通过特殊招录、定向选择培养、公开招录等方式招录人才，并在职位招录条件中，更加注重司法体制改革的需要，现今全院在职人员50人，退休人员11人，在2015年的基础上在职人员增加13人，退休人员增加1人。

目前我院有研究生7名，其中法律硕士研究生5名，有贵州省政法委专家库专家1名，省、市检察院专家库专家3名，通过国家司法考试A证的干警5名，通过国家司法考试C证的干警数名。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，关岭检察院在县委和上级检察院的领导下，在人大及其常委会的监督下，在政府、政协及社会各界的关心支持下，紧紧围绕党和政府的工作大局，探索创新，忠实履行检察职责，依法、规范、公正、廉洁执法,为关岭经济发展、社会稳定提供了有力的司法保障，在全院干警的共同努力下取得如下成效。

反贪污贿赂和反渎职侵权工作：

2015年共立案侦查贪污贿赂案件9件，所立案件均为大案，其中科级干部2人，200万元以上的贪污案件1件1人，200万元以上的贿赂案件1件1人，抓获在逃犯罪嫌疑人1人，侦查终结移送审查起诉9件。

立案查办渎职侵权犯罪案件2件，侦查终结2件，我院反贪污贿赂工作、反渎职侵权工作均进入了全市的先进行列。

职务犯罪预防工作：

对所办理的职务犯罪案件开展了案例剖析、案件分析5件，开展预防调查9次，开展形式多样的预防宣传和警示教育活动120次，受教育人数2000余人，开展行贿犯罪档案查询650余次。

侦查监督工作：

依法批准逮捕犯罪嫌疑人176人，不捕20人，无捕后判无罪的情况发生，批捕准确率100%。

开展立案监督4件5人，向公安机关发出纠正违法通知书5份，发出检察建议5份。

公诉工作：

提起公诉175人，不起诉8人，所办案件无撤案和判无罪情况，办案准确率100%。

积极开展诉讼监督工作，纠正漏犯4人，向公安机关、人民法院发出纠正违法通知书6份，发出检察建议4份，对人民法院一审判决提出抗诉4件，已改判一件。

我院公诉工作2015年进入全市先进行列，公诉科刘丹丹同志荣获全省“十佳公诉人”称号，金已淋同志荣获全市“优秀公诉人”称号，王永华同志荣获全省公诉人与辩护人电视辩论大赛“优秀辩手”称号，我院公诉科还荣获了全国“巾帼文明岗”荣誉称号。

我们在工作中注重未成年人犯罪的预防与保护，在全市首家建立了未成年人犯罪警示教育基地，受教育人数3000余人，在全市首家建立了社区矫正检察室，为平安关岭建设作出了积极的贡献，受到了省、市院好评。

生态环境保护检察工作：

共办理涉及生态环境保护自侦案件7件7人，受理审查批准逮捕案件8件12人,批准逮捕6件10人，报请市院指定管辖案件10件15人，监督公安机关立案5件6人，发出督促行政执法部门履行职责检察建议76件，补植复绿检察建议20件，与相关行政执法部门建立长效机制18份，该项工作得到了县委张本强书记、人大陆发林主任、政府黄波县长等领导的肯定。

案件管理办公室工作:

案件管理部门集中统一受理各类案件384件442人，接收各类案件卷宗512册。

对办案程序和办案期限进行跟踪、预警和监控，对侦监、公诉案件进行口头预警86次对案件承办人进行预警，我院无超期羁押情况。

开展执法办案风险评估预警督促检查4次。

对自侦案件查封、扣押、冻结、保管处理的涉案款物进行检查2次。

规范辩护人、诉讼代理人申请事项的录入，共接待律师及代理人28人次。

开展案件质量评查4次41件。

刑事执行检察工作：

设立了社区矫正检察室，同时认真开展减刑、假释、暂予监外执行同步监督工作。

控告申诉检察：

共收到群众来信25件（其中控告申诉16件，举报线索9件），接待来访101人次。

对群众的来信来访尤其是初信初访认真及时处理，做到件件有落实，事事有解答，来信来访审批处理率100%。

同时协助检察长、副检察长接待来访群众24件25人，下访巡访2次。

队伍建设、信息化建设、队伍建设、党风廉政建设、规范司法行为专项整治活动及生态环保利剑行动等工作在去年的基础上都有了新的发展和进步。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年，在收支预算上，我院收入年初预算数为6257932元，支出年初预算数为6257932元，年度执行中无调整情况发生；在2014年，在收支预算上，我院收入年初预算数为4694322.06元，支出年初预算数为4694322.06元。

为进一步提高我院各方面的水平，适应新型化时代，更好的实施科技强检战略，2015年较上年来说，收入与支出预算数均有所增长。

（二）收入支出执行情况

2015年，我院得到财政拨款收入总计8717052.05元，其他利息收入共计5547.99元，与2014年财政拨款收入6076406.06元相比，增加了2646193.98元，增幅为43.55%；2015年我院共支出了9594112.62元，与2014年的支出数4694322.06元相比，增加了4899790.56元，增幅为104.38%。

2015年较上年来说，收入与支出数均有所增长，原因有以下几个方面；一是随着检察业务的不断创新，对设备、器材等硬件的要求越来越高，为尽量满足办案和其他检察业务活动开展的需求，各项费用开支加大。

二是为做好队伍专业化建设，我院注重开源，强化人才引进，在2015年，主要通过特殊招录、定向选择培养、公开招录等方式招录干警9人。

三是为确保检察技术工作适应新常态，进行了一系列科技强检的基础性工作。

随着科学技术的进步，信息化技术在检察机关办案工作中显得尤为重要。

2015年我们结合实际，压缩其他开支，加大资金投入，实施科技强检战略，进行了三级专线网改造和办案技术设备的添置，建立了电子卷宗系统、办案工作区、案管大厅、警务保障大厅、安顺市首家预防未成年人犯罪警示教育基地和社区矫正检察室等硬件设施，并完成了办案用房、技术用房的改造工作，提升了检察机关办案工作的保障水平。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

2015年，我院收入年初预算数为6257932元，财政拨款收入为8717052.05元，其他利息收入为5547.99元，决算总收入为8722600.04元；支出年初预算数为6254932元，决算支出为9594112.62元。

具体可见下表；

2015年度检察院财政拨款数

单位：

元

功能编码

功能分类

金额

2040401

行政运行

4943530.65

2040404

查办和预防职务犯罪

500000

2040405

公诉和审判监督

460000

2040407

执行监督

240000

2040499

其他检察支出

2351000

2100501

行政单位医疗

222521.4

其他收入

5547.99

总计金额

8722600.04

2015年检察院支出数

单位：

元

功能编码

功能分类

金额

2040401

行政运行

5329467.55

2040404

查办和预防职务犯罪

500000

2040405

公诉和审判监督

439167.81

2040499

其他检察支出

3102955.86

2100501

行政单位医疗

222521.4

总计金额

9594112.62

（2）差异原因分析。

我院为更好的开展工作，充分发挥自身职能，在2015年这一年里面，一是通过特殊招录、定向选择培养、公开招录等方式招录干警9人。

二是随着科学技术的进步，信息化技术在检查机关办案工作中显得尤为重要。

2015年我们结合实际，压缩其他开支，加大资金投入，实施科技强检战略。

进行了一系列科技强检的基础性工作，投资80万元进行了三级专线网改造和办案技术设备的添置，保证了技术侦查工作的需要；投资30万元建立了电子卷宗系统，实现了网上办案、审批，提高了工作效率；建立了我院的官方网站、微博、微信，实现了检察工作在新媒体上的公开；投资30万建立了办案工作区，实现了办案全程同步录音录像；投资20万建立了案管大厅、警务保障大厅；投资20万元建立了安顺市首家预防未成年人犯罪警示教育基地和社区矫正检察室，在上级机关和县委、县政府的大力支持下，完成了办案用房、技术用房的改造工作，提升了检察机关办案工作的保障水平。

这就是预决算收支存在一定差异的大多数原因所在。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重如下图；

（2）各项支出占总支出的比重如下图；

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况。

2015年，我院公务接待支出年初预算数为78000元，决算数42832.5元，公务用车购置及公务车辆运行维护费支出年初预算数为239000元，决算数为161580.01元，因公出国（境）支出预决算为零。

在上半年，公务接待支出为20830元，公务用车购置及公务车辆运行维护费支出为60516.5元，下半年，公务接待支出为22002.5元，公务用车购置及公务车辆运行维护费支出为101063.51元。

我院在职人员为50人，公务接待费人均支出856.65元，公务车辆运行维护费支出人均3231.6元。

分析图如下；

（2）会议费支出情况：

2015年会议费年初预算数为20000元，整年会议费为7863元，上半年会议费为7863元，下半年会议费为零，人均支出157.26元。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

在工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等经济分类中，商品和服务支出类存在些许问题，公务接待费与公务用车运行维护费相比2014年降幅不够，其他日常开销也不够节约，导致开销稍微偏大，在以后的工作中，我院将厉行节约，本着“一是吃饭，二要建设”方针，合理安排各项资金，保证基本工资、离退休费和日常办公经费等基本支出顺利进行。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

2015年支出总额相对较大，对我院支出情况影响较大的原因在于新增多名干警与办公设施建设。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

今年来，我院预算编制质量、执行水平和管理水平有了明显提高，但因主客观因素，在预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。

一是预算执行容易出现超支，一方面表明了在编制预算时考虑支出需要不够充分，另一方面则说明了预算执行受到的突发性因素的影响大，预算执行中存在不确定性大。

二是对经费使用管理缺乏规划，该节约的地方也不够节约。

在今后的工作中，我院将按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制预算，充分考虑我院的需求、细化收支预算，在预算制定后要严格执行，合理安排、厉行节约，确保预算的约束力。

（三）年末结转和结余情况

2015年底，我院财政拨款结转共计1385551.7元，其他资金结转结余6443.85元，其中项目经费结转1309040.92元，基本支出结转76510.78元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年度，由于我院新增了数名干警及建立了办案工作区、案管大厅、警务保障大厅、安顺市首家预防未成年人犯罪警示教育基地和社区矫正检察室等设施，主要资产、负债基本情况较上年较大变动。

2015年度资产负债结构情况如下表。

单位：

元

栏次

年初数

年末数

库存现金

0

0

银行存款

293620.51

1434751.59

财政应返还额度

1484826.9

649833.22

其他应收款

3365763.53

1824620.13

固定资产

9028665.46

9418965.46

流动负债

2880702.81

2517209.39

其他应付款

2880702.81

2517209.39

财政拨款结转

2262612.27

1385551.7

其他资金结转

895.86

6443.85

资产基金

9028665.46

9418965.46

（二）资产负债对比分析

资产负债率是单位负债总额与资产总额之比，对资产负债率进行连续年度的对比，可以分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2015年及2014年资产负债率如下；

2015年资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%=（2517209.28÷13328170.4）×100%=18.89%

2014年资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%=（2880702.81÷14172876.4）×100%=20.33%。

2015年资产负债率相比上年降低了1.44%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

每年，我院都加强财务工作的管理，提高财务意识，精心组织财务人员编报部门决算，重视决算工作的编报、审核等相关工作，通过决算加深了单位财务管理工作，提高对各项资金的使管理用的认识。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我院决算一经县财政局审核通过后会及时在相关公开网站上公布，确保决算数据公开、透明。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

望以后决算管理报表软件越来越优化，更加便于操作，上报表格更加简化，更加清晰明了。

关岭自治县人民检察院财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%=（9594112.62÷4694322.06-1）×100%=104.38%

2、当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=9594112.62÷（9594112.62±0）×100%=1

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%=9594112.62÷50×100%=191882.25

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=4042123.67÷9594112.62×100%=42.13%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=4557041.49÷9594112.62×100%=47.5%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=5037071.13÷9594112.62×100%=52.5%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=2880÷50=57.6/㎡

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

1=50÷11:

1=4.55