目标及经营方案.doc
《目标及经营方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《目标及经营方案.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2017年度目标及经营计划
文件编号
YB/XZ-3-001
制定
版本
实施日期
受控状态
审核
第A版
2017年01月01日
审批
公司总体经营目标
1．销售目标：
2017年期望销售业绩目标：
8500万
确保完成销售产值目标：
8000万
2．质量目标：
a）准时交货率：
98%；
b）客户满意度达95分；
c）产品出厂合格率：
100%
3.中长期发展规划
序号
计划项目
目标内容
基本方案
完成期限
1
公司发展规模
2016年产值过7000万
2017年产值过8000万
2018年产值过9000万
1.理顺管理流程，稳定管理架构，提升加工工艺能力；
2.稳定现有客户的同时开发同类客户，确保业务量的稳步上升；
3.有计划的储备人力资源；
3年
2
生产能力
实现月产50000台配套零配件
1.扩大生产能力，开发外协配套能力，保证满足客户需求；
2.不断改进生产工艺，提高产能；
3.根据产量新增设备，扩大产能；
3年
3
销售目标
2016---2018年产能每年增长20%-30%
1.稳定目前客户，品质做到精良，争取客户更大的生产订单份额；
2.做到客户A级供应商；
3年
4
成本控制
全面导入成本观念，落实成本控制管理：
通过优化工艺，扩大产能，提高设备利用率；
1.制定合理完善工艺文件，培训提高员工操作技能，提高一次交检合格率和按时交货率，降低返修率和报废率；
2.完善采购外协控制程序，单一产品（工序）培养两家以上合格供应商，协助供应商降低成本；
3.设备维护与保养，及时提高设备利用率；
4.加强现场改善，改进工装夹具或操作方法，提高生产效率；
逐年实施
5
人力资源管理
管理部组织规划实施
1.定期对各部门组织编制分析评估；
2.规划专项培训资金，对现有人员进行长期的强化和提升培训；
3.招聘中技以上学历人员，机械专业人才，保证充足的人力资源储备；
4.完善员工职业普升通道，完善激励机制、福利机制、薪酬等级和绩效考核机制，为优秀人才创造发展平台；
5.建立关键人才和特殊岗位人员的引进机制，并做好配套的管理和服务；
逐年实施
6
提案改善和技术改造项目的推进
根据部门的大小，每月完成1--3件提案改善项目
1.各部门成立攻关小组，持续改善生产上存在的问题，更加优化工艺，达到提升产能或产品质量成效；
2.制定培训及实施提案奖励措施，加大奖励力度，提高人员改善积极性，创造改善革新的氛围；
逐年实施
7
内部管理提升
全力推动ISO19001：
2015质量管理体系，ISO14001：
2015环境管理体系，ISO18000职业健康管理体系，逐步展开QCC品管圈活动
1.通过推行ISO19001：
2015质量管理体系，ISO14001：
2015环境管理体系，ISO18000职业健康管理体系，不断完善内部管理；
2.通过QCC品管圈活动并配以激励措施，不断提升管理层能力；
2017年
8
客户满意度提升
客户整体满意度达到95分
拟定客户服务计划及沟通机制，就交期、质量、服务等问题适时反馈客户的需求及意见；及时满足客户需求。
每年
4.2017年度各部门工作计划开展
目前公司各部门各项基础管理工作都很欠缺，所以2017年度把基础管理提升作为管理的重点，只有基础工作到位，才能确保各环节的质量得到有效的控制，才能确保生产顺畅和生产效率的提升。
具体实施要从各部门抓起，措施方案如下：
部门
基础管理要项
具体实施方法
技术部
1．建立和完善技术队伍
目前技术人员有2位，经理1人，绘图员1人，图档管理1人，文员1人，跟单1人，外加工1人，之后计划招聘2人，有经验的生产工艺工程师1名，制定产品标准工程师1人。
2．建立和完善产品工艺文件
目前已建立以交流接触器和小型断路器为代表的详细规范的工艺流程和各工序加工检验标准书，后续对现有定型产品和新产品都必须按此标准建立相应的工序加工检验标准书。
3．工装夹具的配套设计和制作
对现有产品的工装夹具配套及适用性进行评估，对欠缺的及不适用的工装夹具进行重新设计和制作，后续的新产品在试产前必须与工艺文件同步完成工装夹具的设计及制作。
4．图纸技术资料管理
所有图纸技术资料和工艺文件的电子文件的电子档和书面档统一由图档管理员管理，控制这些文件的变更版本、发放和回收。
5．产品用料管理
由专人负责下料和用料管理，控制产品物料浪费。
6．人员培训
采用内训和外训的方式，对技术部人员培训机械制图与技术、绘图软件的使用、工装夹具设计要求等方面的知识技能。
由技术部展开年度培训计划。
品质部
1．建立和完善品质组织
目前品质部门技能比较薄弱，品质经理1人，巡检6人，终检1人，出厂检和来料检1人，首末检1人，实验室和文员1人，共11人。
加强培训质量意识和质量控制。
2．建立标准与规范
对所有物料和外协件分类建立进料检验标准，根据客户的产品质量要求建立各型号产品的出货检验标准，按进料和出货的抽样数量要求建立抽样检验标准。
3．建立品质控制计划
针对低压电器零件和定型产品建立从进料到出货的质量控制计划，确保各阶段都有明确的控制方法。
4．修订和完善质量记录表单
目前的进料检验记录、首件检验记录、制程巡检记录、出货检验记录、质量统计记录、量具校正与管理等记录表单都存在不完善不适用之处，必须根据实际状况进行修订。
5．建立和完善对量具的监督和管理
目前量检具的管理不到位，现场有些量具已损坏或精度不够仍在使用，计划在4月底之前将所有量具收回计量室，全部进行检定和标识，后续由计量员建档和监督管理。
6．建立质量数据统计和分析系统
目前品质的数据统计欠缺，从3月开始建立对各供应商、外协厂商的来料品质统计数据，及时将信息反馈给供应商改善，对制程检验、出货检验的合格率、不良率、报废率每日统计，每周汇总进行检讨和反馈，对客户退货品必须逐个分析和采取纠正措施。
7．人员培训
对品质人员实施以下内容培训：
产品知识、加工工艺、基础品管知识、抽样计划、测量仪器的使用和保养，数据统计与分析，不合格的处置和改善措施等。
生产部
1．生产设备管理
3月份开始将所有设备进行一次检查和修复，每台设备树立一块标识牌，建立目视化的设备保养指导书和设备操作规程，建立设备保养维修履历表及保养记录，后续由设备管理员每天监督检查设备的保养和清洁。
2．工装夹具管理
对所有工装夹具清理，编号完整、清洁和维护，标识清晰，建档可查。
此工作3月底完成。
3．现场6S管理
现场以各机台范围为责任区域进行规划，分区定位，保持日常清洁、有序的状态，每周进行6S的检查评比，由管理部负责检查和监督。
4．生产计划控制
除了要有周的生产计划排程，还要细化到每台机每天的生产排程，充分发挥设备的效率和稼动率。
5．人员培训
对生产部员工进行如下方面培训：
注塑机设备的操作与维护，量具的使用和保养，如何识图看图、工艺流程、现场6S管理等。
对基层班组长的培训包括：
基层干部的角色功能和职责、现场干部的工作计划、布置和督导培训、现场干部如何做好员工培训工作，干部的领导技巧培训、现场干部的团队建设和人际沟通。
管理部
1．人事行政管理制度建立和完善
1.确保春节后员工到岗率90%以上；2.做好2017年3月1日年度调薪相关工作；
3.持续做好绩效考核管理；4.加强培训管理，提升管理人员素养;5.之前的人事行政管理制度比较零散，不规范不完整没有形成系统的书面文件，现已安排管理部着手建立，并预计在2月底完成
2．基础设施和固定资产管理
目前基础设施的管理薄弱，由管理部负责建立各部门的基础设施台账，进行编号，日常检查维护，每季度做盘点。
建立固定资产管理办法，对固定资产的增补，转移，报废做出规范，由财务每季度盘点检查。
3．薪酬等级管理制度建立
建立有前瞻性有激励机制的薪酬等级管理制度，按管理类、技术类、计时类、计件类四个类别进行分等分级的薪资制度，让员工能看到晋升的希望和机会，看到自己努力能达到的预期目标。
4．绩效考核管理制度建立
目前我们公司模具中心、塑件中心阿米巴业绩绩效考核已经在推行，要不断完善合理性，数据要准确。
讨论建立其他部门的绩效考核，考核要和部门目标及流程绩效相结合，建立规范的考核制度，每月10日开上月绩效专题会议。
采购部
销售部
1．建立供应商和外协厂商的考核和管理
每月统计供应商和外协厂商的供货表现，从来料质量、交货准时性、技术能力、服务及时性、价格等方面进行考评打分，对于表现差的供应商进行辅导或汰换。
2．完善仓库管理
目前受场地的影响，仓库的物料、物品积尘很多，部分标识不清，材料、制品积尘易氧化生锈，计划3月开始彻底做仓储改善，做好标识清晰、合理摆放、帐物卡一致及先进先出，减少尘污的影响。
财务部
配合做好成本核算
1.确保付款及时性，改变供应商生态；2.控制合理现金流；3.准时发工资，工资软件利用，确保工资准确性，减少核算工作量；4.财务成本会计以下单编号核算成本，要求生产部门提供的单据必须准确，否则成本核算也是不准确的。
建议财务每月召开专题会议，针对亏损部门要求做整改行动方案。
5.根据2017年度公司目标分解各部门目标如下：
部门
目标值
计算方法
统计周期
统计
部门
销售部
1．销售产值目标：
8000万
以实际完成销售额计算
年度
财务部
2．货款回收率98%
当月回款/到期开票应收款*100%
每月
财务部
3．客户满意度达95分
客户评价得分+公司内部业绩评价得分
年度
销售部
品质部
1．来料批次交验合格率100%
以来料检验失误次数计算
每月
品质部
2．产品出厂合格率99.6%
（交货总单数—当月退货单数）/交货总单数×100%
每月
品质部
3．客户投诉及时处理率100%
以每月客户质量投诉次数计算
每月
销售部
生产部
1．交货及时率98%
当月按时交货订单总数/当月应交订单总数×100%
每月
销售部
2．生产一次交检合格率：
99%
当月一次交检合格批数/当月交检总批数×100%
每月
品质部
3．设备故障率0
各部门设备故障台数×班次/总设备台数×班次
每月
生产部
4．月工伤事故0次
以每月发生的次数计算
每月
管理部
技术部
1．技术/工艺文件错误0次
以生产部发现错误次数计算
每月
生产部
2．样品完成及时率90%
延迟交样件数/总交样件数×100%
每月
销售部
3．模具一次交检合格率：
99.9%
当月一次交检合格批数/当月交检总批数×100%
每月
品质部
4．模具交货及时率98%
当月按时交货订单总数/当月应交订单总数×100%
每月
销售部
采购部
1．采购/外协及时率95%
按时采购次数/总采购次数×100%
每月
各部门
2、来料批次合格率100%
以来料检验不合格批次次计算
每月
品质部
3．供应商考核及时率100%
按时完成供应商考核数/需考核供应商总数×100%
每月
品质部
管理部
1．公司及各部门培训计划达成率100%
当月实际培训课程数/当月计划培训课程数×100%
每月
管理部
2．文件受控率达98%
当月发文总数/受控文数X100%
每月
管理部
3．人员流失率控制在5%
当月流失人数/（上月底人数+入职人数—离职人数）×100%
每月
管理部
4．招聘及时率98%
计划招聘人数/实际招聘人数×100%
每月
各部门
5．安全检查不合格项0次
以总公司检查公布不合格项次计算
每月
管理部
升级会员 