风电工程监理表式.docx

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风电工程监理表式

察哈尔围场阴河150MW风电场项目

监理表式

编制：

审核：

批准：

北京铁城建设监理有限责任公司

二零一六年五月

编制与使用说明

1、编制说明：

监理单位是技术服务组织，监理服务的结果（产品）主要体现在监理服务过程中形成的各种文件与记录中。

而监理表式又是监理文件记录的重要组成部分。

为了规范监理行为，规范统一监理记录表式，满足国家、行业有关规定的要求，公司制定了适合于风力发电场工程设计、施工阶段监理表式，本表式主要参考了《国家电网公司变电站工程建设监理工作表式（2007版）》、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014），并结合我公司管理经验，增加了部分表式。

本监理表式共分四大类，即：

A类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、C类表（设计单位用表）、D类表（建设单位用表）

2、使用说明：

1）工程名称：

察哈尔围场阴河风电场。

2）项目部（施工、监理）名称以项目部公章为准，除表式要求盖公章外，所有需要盖章的，一律盖项目部章，加盖公章时应该清晰可见，不允许先盖章后签字、压章、出格。

3）用表单位填写内容部分采用打印方式，项目监理机构审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。

打印用纸采用70克以上标准A4打印纸，打印要用激光打印机（不可使用普通色带打印机或喷墨打印机），提出的资料不许有打印机道子和不清楚等缺陷，要清晰洁净。

所有典型表式必须是印制，不能复印。

所有姓名、日期的签署须采用手写方式，书写须采用黑色碳素笔，并保证字迹工整；

4）项目监理机构审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样，附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期、加盖项目监理机构章；

5）一式多份文件应全部为原件归档，文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求必须在开工前确定，移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

6）典型表式不得有涂改，空白处均填“/”，日期填写必须签全日期，即年、月、日，如2010.04.01（此格式为最简化格式，不能低于此标准）。

7）某些表格如：

A4—09表格中如果未填满应该在不改变表格尺寸的情况下合并单元格，用到几个格就合并几个单元格。

3、工程用表：

1）工程用表字体要统一，表格名称如：

“施工组织设计报审表”字体为小二号黑体，如有小标题字体为小三黑体。

各专业质量验评表（检验批）名称字体为小三黑体。

2）工程名称、表号、编号字体为宋体五号；正文：

字体为宋体小四号，（特殊情况可为五号、小五号宋体）。

表号左对齐，编号最后一个字右对齐。

3）页眉至表号、编号行间距为：

单倍行距

4）表内：

内容行间距一般为1.5倍行距。

（内容多时可自行调节。

）

5）表式内线粗细为：

1磅外线粗细为：

1.5磅

6）底部一行：

填报说明为宋体五号。

7）页面设置

（1）纵向设置，纸型：

采用A4纸；

页边距设置：

左边距2.5厘米；右边距1.5厘米；

上边距2.0厘米；下边距1.5厘米；

页眉：

1.5厘米。

字距为标准。

（2）横向设置，纸型：

采用A4纸；

页边距设置：

上边距2.5厘米；其余边距全部为1.5厘米

工程开工报审表

表号：

A1-01

工程名称：

察哈尔围场阴河风电场工程编号：

JTJA-STJ-流水号

本表由承包商填写一式五份，审定后，建设单位二份，项目监理部存一份，承包商存二份

4、工程用表表号的填写规定：

1）工程用表的表号在表格的右上方标示，通常情况下分二档，需注明专业时在流水号前加上专业代码。

示例1：

JTJA-ST（专业代码）-流水号

|｜|

久泰建安升压站土建专业流水号

示例2：

久泰建安二期#3号机组锅炉专业工程联系单：

JTJA-ST-001

工程联系单流水号（用001-999标识）

专业代码（ST是指：

升压站土建部份）

单位代码（久泰建安）

专业代号：

两位拼音字母为单位代号（性质）的缩写，常规情况下如：

DL：

场内交通工程；

ST：

升压站土建；

FT：

风力发电机组；

JD：

接地网

BD：

升压站电气安装；

SD：

送电线路；

PD：

场内配网；

DZ：

风力发电机组吊装；

TS：

调试；

以后各专业以此类推。

2）单位（企业）名称缩写要填写清楚，机组代码、专业代码明确，表号填写准确，编号规范。

工程各参建单位名称及代码如下（仅提供样板举例，不限于此）：

（1）围场满族蒙古族自治县腾源风电有限公司：

TYFD

（2）北京铁城建设监理有限责任公司：

TCJL

（3）河北阜承建筑工程有限公司:

FCJZ

（4）围场久泰建筑安装有限公司:

JTJA

（5）河北省电力勘测设计研究院：

HBDK

（6）XX工程公司：

XXGS；

以后参建的单位，另行确定。

5、工程编号的编制：

1）工程编号依据每个施工单位编制，“质量验收项目划分表”的编号，所有报验及施工记录表单上的“工程名称”和“工程编号”必须按照质量验收项目划分表确定的工程名称和工程编号，确保工程中各项目验收表、施工技术记录等技术文件名称的唯一性和可追溯性。

本工程严格按照电力建设施工质量验评规定执行。

例：

《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：

土建工程》（DL/T5210.1—2012）表4.0.1-1（续）进行项目编号。

质量验评资料编制说明:

1）土建工程的工程编号:

通常情况下由“公司代码＋专业代码＋单位工程编号＋子单位工程编号＋分部工程编号＋子分部工程编号＋分项工程编号＋检验批编号”，由连续10位数字组成，除专业代码为字母数，都为双位数，子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批单数前需加“0“组成一组双位数，如果子单位工程、子分部工程没有，用00表示。

流水号用“-”与前面编号分开，使用三位数，如果不足三位数，可在数字前加“0”组成一组三位数。

ХХ－ХХ－ХХХХХХХХХХХХ–ХХ

|||||||||

公司代码专业单位工程子单位分部子分部分项检验批流水号

例如：

JTJA－ST-0101010101－001“JTJA”代表公司代码、“ST”代表升压站土建专业（专业代码）、“01”为第1个单位工程（单位工程编号）、“01”表示子单位工程（子单位工程编号）、“01”为第一个分部工程（分部工程编号）、“01”为第1个子分部工程（子分部工程编号）、“01”为第1个分项工程（分项工程编号）、“01”为第1个检验批（检验批工程编号）、“－”后面为流水号，“001”为该检验批第一次验收。

2）发现不符合以上编制和填写要求的各类工程技术文件，项目公司和施工监理有权予以退回，相关单位按要求整改后方可进行流转和审签。

3）所列样板表式在内容不变的情况下,可根据使用情况作页面和字体调整。

4）属于归档资料用表编制原件5份，签字单位各保存1份,施工单位保存3份。

5）质量管理文件可采用施工质量验收及评价项目划分报审表报验。

6）所有文件由施工单位资料员报送到监理资料室，由监理工程师审核签署后送至业主资料室，业主部门审核签署完毕后由业主资料室返回至监理资料室，再由监理资料室发放至各报送资料单位（不允许非专业资料管理人员随意传递、管理资料）。

7）文件报至各单位办理时间控制在三日内。

8）在工程建设期间，如表式要求发生变化以及其他事项，以监理联系单为依据遵照执行。

6、所有施工单位表格全部采用恒智天成资料软件（电力）最新版本。

第一章施工单位用表式（A类表）

1.A1-01工程开工报审表

2.A1-02单位工程开工报审表

3.A1-03工程复工申请表

4.A1-04承包商进入现场报审表

5.A2-01施工组织设计（项目管理实施规划）报审表

6.A2-02管理体系报审表

7.A2-03安全文明施工二次策划报审表

8.A2-04工程施工创优实施细则报审表

9.A2-05应急预案报审表

10.A2-06一般施工（调试）方案报审表

11.A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表

12.A3-01分包单位资格报审表

13.A3-02单位资质报审表

14.A4-01工程控制网测量/复测报审表

15.A4-02施工质量验收及评定项目划分报审表

16.A4-03分项工程质量验收申请表

17.A4-04分部（子分部）工程质量验收申请表

18.A4-05单位（子单位）工程质量验收申请表

19.A4-06工程质量中间验收申请表

20.A4-07试品/试件试验报告报验表

21.A4-08调试报告报审表

22.A4-09施工主要管理人员资质报审表

23.A4-10主要施工机械/工器具/安全用具报审表

24.A4-11特殊工种/特种作业人员报审表

25.A4-12主要测量计量器具/试验设备检验报审表

26.A4-13大中型施工机械进场/出场申报表

27.A4-14大体积混凝土施工申请表

28.A4-15报审表

29.A5-01工程预付款报审表

30.A5-02工程款支付申请表

31.A6-01监理工程师通知回复单

32.A7-01施工进度计划/调整计划报审表

33.A7-02变更工期报审表

34.A8-01费用索赔申请表

35.A9-02工程材料/构配件/设备进场报审表

36.A9-03主要设备开箱申请表

37.A9-04设备/材料/构配件缺陷通知单

38.A9-05设备/材料/构配件缺陷处理报验表

39.A10-01工程初步竣工验收申请单

40.A10-02工程竣工验收申请单

41.A11-01交付中间验收交接表

42.A12-01工程变更申请单

43.A12-02小型设计变更审批单

44.A12-03设计变更执行报验单

45.A13-01工程安全/质量事故报告单

46.A13-02工程安全/质量事故处理方案报审表

47.A13-03工程安全/质量事故处理结果报验表

48.A14-01工艺系统分部试运报审表

49.A15-01竣工档案移交说明

50.A15-01竣工档案移交目录

51.A16-01工作联系单

51．A17-01工程现场签证单

第二章监理单位用表式（B类表）

1.B-1监理工程师通知单

2.B-2工程暂停令

3.B-3监理工作联系单

4.B-4工程进度一级网络计划报审表

5.B-5监理文件报审表

6.B-6工程监理费付款报审表

7.B-7会议纪要+会议签到表

8.B-8监理月报

9.B-9项目监理大事记

10.B-10监理工作日志

11.B-11旁站监理记录表

12.B-12检验批工程质量验收统计表

13.B-13工程验评记录统计报审表

14.B-14发出文件记录

15.B-15接收文件登记表

16.B-16工程付款申请汇总表

17.B-17设计变更通知单汇总表

18.B-18工程奖（罚）通知单

19.B-19分包单位及分包任务确认书

20.B-20工程平行检验记录

21.B-21工程质量评估报告

22.B-22工程竣工验收移交签证书

23.B-23未完工程项目的安排

24.B-24监理档案移交说明

25.B-25监理档案移交目录

第三章设计单位用表式（C类表）

1.C-1施工图纸交付计划报审表

2.C-2设计文件报检表

3．C-3设计修改/变更通知单报检表

第四章建设单位用表式（D类表）

1.D-1建设管理单位工作联系单

2.D-2建设管理单位通知单

3．D-3工程奖（罚）通知单

第一章施工单位用表式（A类表）

工程开工报审表

表号：

A1-01

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

我方承担的工程，已完成开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

□施工组织设计已审批；

□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

□施工图已会检；

□技术交底已进行；

□质量验收及评定项目划分表已报审；

□工程控制网测量/线路复测资料已审核；

□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

□特殊工种/特种作业人员满足工程需要；

□本工程的施工人力和机械已进场；

□物资、材料准备能满足连续施工的需要；

□计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□分包单位资格审查文件已报审（如未分包在□中划“/”）；

□试验（检测）单位资质审查文件已报审；

□上道工序已完工并验收合格（如未有上道工序在□中划“/”）。

承包单位（章）

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

单位工程开工报审表

表号：

A1-02

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

我方已完成单位工程开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。

□本单位工程的施工图会检已进行；

□本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；

□施工技术交底已进行；

□本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

□物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；

□本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；

□现场具备安全文明施工条件；

□上道工序已完工并验收合格（如未有上道工序在□中划“/”）。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

工程复工申请表

表号：

A1-03

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。

特报请审查，请予批准复工。

附件：

整改自查报告。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

承包商进入现场报审表

表号：

A1-04

工程名称：

编号：

致：

建设管理单位

项目监理机构

我方承担的工程，已具备进入现场条件，特申请于年月日进入工程现场，请审查。

附件：

1、工程建设有关资质；

2、安全施工有关资质；

承包单位（公章）

法人代表：

委托代理人：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审查意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

施工组织设计报审表

表号：

A2-01

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：

施工组织设计

承包单位（公章）：

项目经理：

日期：

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

管理体系报审表

表号:

A2-02

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程管理体系，请予审查。

附件：

1、管理体系网络图；

2、管理制度清单。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

安全文明施工二次策划报审表

表号：

A2-03

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程安全文明施工二次策划，请审查。

附件：

1、安全文明施工二次策划

2、施工安全措施补助费和文明施工措施费使用计划

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

工程施工创优实施细则报审表

表号：

A2-04

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程施工创优实施细则，请审查。

附件：

工程施工创优实施细则。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

应急预案报审表

表号：

A2-05

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上重大事故/事件应急预案，请予审查。

附件：

重大事故/事件应急预案。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

一般施工（调试）方案报审表

表号：

A2-06

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程一般施工（调试）方案，请审查。

附件：

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

特殊施工技术方案（措施）报审表

表号：

A2-07

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程特殊施工技术方案（措施），请审查。

附件：

工程特殊施工技术方案（措施）。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

分包单位资格报审表

表号：

A3-01

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。

分包后我方仍承担总包单位的全部责任。

请予以审查和批准。

附：

1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩资料；3、拟分包合同；4、分包单位专职管理人员及特种作业人员资质证和上岗证。

分包工程名称

（部位）

分包性质

工程数量

拟分包工程

合同额

分包工程

占全部工程比例

合计

承包单位（公章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

单位资质报审表

（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）

表号：

A3-02

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

根据工程需要，经我方审查，单位可提供工程需要的，请予以审批。

附件：

□试验室的资质证明文件。

（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）

□供货商的资质证明文件。

（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证书、产品检验报告等）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份

工程控制网测量/线路复测报审表

表号：

A4-01

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程控制网测量记录/线路复测记录，请查验。

附件：

工程控制网测量记录/线路复测记录。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，项目监理机构存1份，承包单位存1份。

质量验收及评定项目划分报审表

表号：

A4-02

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

现报上工程质量验收及评定项目划分表，请审查。

附件：

工程质量验收及评定项目划分表。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。

分项工程质量验收申请表

表号：

A4-03

工程名称：

编号：

致：

项目监理机构

我方已完成分项工程，经三