最新汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃生产项目商业计划书.docx

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最新汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃生产项目商业计划书

汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃生产项目商业计划书

第一章摘　要…………………………………………………………1

第二章项目概述…………………………………………………………4

第三章公　司………………………………………………………7

第四章产　品…………………………………………………………15

第五章市　场…………………………………………………………17

第六章营　销………………………………………………………19

第七章竞　争………………………………………………………25

第八章风　险………………………………………………………30

第九章组织与管理……………………………………………………34

第十章生　产………………………………………………………38

第十一章财务分析………………………………………………………42

第一章摘要

一、项目概述

项目名称：

汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃

项目建设地点：

十堰市车城西路37号

项目建设单位：

湖北省十堰市宇豪工贸有限公司

项目负责人：

杜学传

项目总投资：

其中：

3196万元

其中：

固定资产投资3196万元。

建设内容与规模：

年产钢化玻璃90万M2，夹层安全玻璃45万M2

项目建设期：

12个月

投资合作期：

10年

二、公司

十堰市宇豪工贸有限公司（原十堰市弘亚实业公司）始建于1970年，原为中二型国有企业。

1982年正式成为东风汽车公司定点扩散生产汽车零部件厂家之一。

2003年公司完成民营化改制，现有职工400余人，专业技术人员70人，固定资产3100万元，占地面积47000M2,,主要生产设备280台（套）。

产品除保障东风公司外，畅销全国各地。

三、产品

汽车钢化和夹层安全玻璃，是用优质平板玻璃（或称原片玻璃）经物理、化学等工艺深加工后，用于汽车、火车挡风、侧窗玻璃以及高层建筑的挡风玻璃等，提高汽车的安全性能和美观度以及耐用、环保等性能。

公司提出的汽车钢化和夹层安全玻璃项目，适应了国际汽车玻璃产业结构调整和国内汽车玻璃市场需求扩大的发展趋势，预期投资效益良好。

四、市场

2002年我国汽车总产量325.12万辆，同比增长38.49%，总销量324.81万辆，同比增长36.65%，远远大于同期GDP增长率8%，市场需求旺盛。

按照每辆汽车使用玻璃面积4平方米计算，2002年汽车配套玻璃需求量约为1,300.48万平方米。

我国人均汽车拥有量为0.01辆，仅为世界均水平的10%。

从配件市场来看，2003-2008年，国内汽车保有量将随着产量的提升而加速增长。

据预测，2008年国内汽车保有量将达到5500万辆。

按目前8%的破碎率计算，未来几年国内维修市场的玻璃需求量年均增幅将不低于17%。

因此，我国汽车及汽车玻璃的市场潜力大。

五、营销

我公司生产的汽车定位策略为：

“以人为本，提供低成本优质的产品和服务”，逐步建立品牌知名度，依托东风汽车，以服务东风汽车为主，向多家主机厂延伸。

通过对生产工艺技术的不断完善、生产人员的技术培训等不断积累经验，降低成本，提高产品质量和售后服务，为产品在市场上大展拳脚提供坚实的基础。

六、竞争

波特理论提出行业中的竞争取决于其基本经济结构中的五种竞争力量，分别是：

现有生产商之间的竞争、市场新进入者的威胁、替代品的威胁、买方议价能力、供应商议价能力。

这五种力量的集合决定着企业的利润潜力，即长期投资报酬率。

七、风险

中国正在大力推行市场经济体制改革，在市场经济条件下，企业是一个开放系统，随着决策、投资、生产、交换、消费等各方面社会化程度越来越高，经营活动日益广泛复杂，市场行情瞬息万变，企业面临经营因素的不确定性也有增无减，使得经营成果的不确定性也日益增加。

本项目在一定时期内不存在宏观风险；微观风险主要包括：

市场风险、管理风险、财务风险

八、组织与管理

十堰市宇豪工贸有限公司是股份制企业，以先进的管理方式和各种经济承包制度、奖励制度为手段，形成行之有效的生产经营机制。

企业建立董事会，设立执行监事，实行董事会领导下的总经理负责制。

九、生产

本项目的组成包括：

配套公用设施及厂房，包括材料库、成品库、办公楼、职工宿舍、消防、环保设置等；交通运输工具、配电室及相关设施等。

公司主要设备和技术均由河南洛阳玻璃厂提供，该公司生产的设备技术性能指标已达到亚洲先进水平。

十、财务分析

（一）盈利分析

1、静态分析：

●投资利润率=27.06%

●投资利税率=43.55%

2、动态分析

●财务内部收益率=12.8%（按平均年限折旧法计算）

●财务净现值=6322.42万元（按平均年限折旧法计算）

（二）投资不确定性分析

根据指标计算和不确定性分析，项目的内部收益率高于行业基准收益，项目有较好抗风险能力，财务上是可行的。

第二章项目概述

一、项目简介

项目名称：

汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃

项目建设地点：

十堰市车城西路37号

项目建设单位：

湖北省十堰市宇豪工贸有限公司

项目负责人：

杜学传

项目总投资：

其中：

3196万元

其中：

固定资产投资3196万元，

建设内容与规模：

年产钢化玻璃90万M2，夹层安全玻璃45万M2

项目建设期：

12个月

投资合作期：

10年

二、主要经济战略指标

1、项目占地面积；19.5亩

2、全厂建筑面积：

22000m2

3、合作期间销售收入：

47000万元

4、合作期间总成本：

22533.24万元

5、合作期间净利润：

7784.451万元

6、合作期间税金4739.086万元（含税金附加及所得税，其中4260.147万元所得税可免交）。

7、财务评价指标

●投资利润率=27.06%

●投资利税率=43.55%

●投资回收期=5年

●财务内部收益率=12.8%（按平均年限折旧法计算）

●财务净现值=6322.42万元（按平均年限折旧法计算）

二、拟订项目实施进度及完成情况

项目总建设期为12个月，建设实施进度计划表：

具体进度安排如下：

建设进度计划（月）

项目名称

所需时间

土建工程

5个月

设备安装

3个月

调试

2个月

试生产

2个月

合计

12个月

备注：

1、项目进度以资金到位第2个月起以次后推顺延；

2、此进度没有考虑资金影响。

三、项目背景概况

（一）汽车行业的方兴未艾

公司属于汽车零部件生产企业，2001年、2002我国汽车产量同比增长率达到13%、36%，汽车产量由2000年的200万辆增加到2002年的320万辆，2003年全国汽车产、销双双突破400万辆，分别为444.37万辆和439.08万辆。

其中轿车共生产201.89万辆，同比增长83.25%。

（二）汽车及汽车零部件是十堰确立的主要支柱产业

十堰是汽车工业基地。

是我国规模最大的汽车工业基地之一，是国家明确重点支持的三大汽车集团之一。

全市汽车及零部件生产企业达200多家，汽车工业资产445亿元，从业人员17万，以东风卡车为主的各类汽车年产能力达40万辆。

十堰确立了构建"Y"型立体交通、通信、信息网，使十堰进一步充分融入全国统一大市场，参与国际国内大竞争。

以重点项目的建设为支撑，推进新型支柱产业的形成和经济结构的战略性调整，大力培植和壮大"一主（汽车及汽车零部件）四大（旅游、水电、生物医药、绿色食品）"支柱产业，大力发展商贸、交通、信息、金融等第三产业。

（三）汽车玻璃是东风系列汽车的生产空白。

东风汽车公司是世界三大卡车厂家之一。

在我国汽车工业发展中具有举足轻重的地位。

目前，东风公司已与世界30多个国家和地区的200多个厂家建立了贸易合作关系，继在武汉与法国雷诺公司合资兴建了神龙汽车公司之后，又开始了与日产公司的合资合作，通过广泛的国际合作和战略重组，大步迈入国际型汽车集团行列。

在汽车工业的强力带动下，全市国内生产总值连续保持两位数的增幅，居全省第一。

汽车产业的生产经营已辐射到全国25个省、市、自治区的300多家企业。

东风汽车已经拥有模具厂、泵业、精密铸造、车轮、弹簧、传动轴、散热器、变速箱等子公司，但是汽车专用玻璃上仍是一个空白，90%以上来自外购。

汽车专用玻璃是东风在十堰地区寻求发展的“四大板块”（汽车玻璃、汽车内饰件、汽车冲压件以及汽车橡胶密封件）之一。

可见，在十堰地区与东汽合作，进行高标准、高起点的汽车专用玻璃有广阔的市场空间。

第三章公司

一、公司成立背景及基本情况

十堰市宇豪工贸有限公司（原十堰市弘亚实业公司）始建于1970年，原为中二型国有企业。

1982年正式成为东风汽车公司定点扩散生产汽车零部件之一。

2003年公司完成民营化改制，现有职工400余人，专业技术人员70人，固定资产3100万元，占地面积47000㎡,,主要生产设备280台（套）。

产品除保障东风公司外，畅销全国各地。

公司在2002年顺利通过ISO900-2000第三方质量认证，为公司生产的产品走向更广阔的市场奠定坚实基础。

其基本情况如下：

公司名称：

湖北省十堰市宇豪工贸有限公司

项目名称：

汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃

成立时间：

1970年

注册资本：

606万元人民币

注册地点：

湖北省十堰市车城西路37号

企业性质：

民营股份有限公司

法人代表：

杜学传

公司经营范围：

汽车零部件

项目总投资：

3196万元

其中：

固定资产投资3196万元，

建设期：

12个月

回收期：

5年（不含建设期）

二、公司经营理念

1、按照现代企业制度的要求规范运作

公司将根据现代企业管理的要求，在国家法律和行业政策允许的范围内，依法经营，不断发展企业。

在管理体制和机制上，积极借鉴国内外大公司的成功经验，体制上要有利于公司的快速发展，机制上要能使员工的积极性充分发挥。

2、以人为本，提高公司的核心竞争能力

公司坚持“以人为本，以管理、技术、信息、市场、资源为纽带”的原则来经营和管理。

公司将持续引进对公司的发展具有重大作用的专家型人才，经常性地补充管理和技术型人才，建立激励机制，不断提高公司的核心竞争能力。

3、技术跟踪世界一流、产品赶超世界一流

公司将及时掌握涉及领域的信息，特别是对本公司发展影响较大的信息，并及时提交董事会以供研究决策参考。

公司的总体目标是：

1、经营方面：

通过实施以扩大生产规模为核心的横向发展战略、全面提高公司的技术装备、生产规模，在巩固汽车玻璃产业的基础上，努力把公司建设成为集汽车玻璃及相关材料和相关设备的研究、开发、制造为一体的国际上重要的玻璃制造和深加工专业厂家，不断提升公司的长远投资价值。

产品开发方面，在未来几年中，公司开发包边玻璃、憎水玻璃、化学钢化玻璃及其他多功能汽车玻璃。

2、人员扩充方面

本公司将加大投入，稳步推进全员培训、建立学习型组织计划，全面提高员工的素质。

同时，本公司将大力引进人才，扩大员工队伍。

同时，在国际、国内范围内，吸收一批高素质的综合型人才。

3、技术开发与创新方面：

公司计划加大对公司研究开发中心的投入，引进人才、增加研究设备、改善试验环境，努力把公司的研发中心，建立成具有较高技术水平的玻璃、新材料研究基地，为公司持续的技术开发、产品创新活动奠定基础。

公司将根据市场的发展需要，开发多功能汽车玻璃；根据汽车厂家新车型开发的需要，优化设计、改进工艺，增强对曲度大、工艺复杂汽车玻璃的开发能力。

4、市场开发与营销网络建设方面：

在国内汽车维修玻璃市场上，为适应国内汽车保有量将大幅增加的需求，本公司将积极与保险公司合作，扩大在国内的专卖店销售网点。

同时，建立起基于企业资源管理计划（ERP）系统的企业客户维护关系（CRM）系统、网上销售