文件控制记录.docx

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文件控制记录

文件发放登记表

发放部门：

时间：

发放人：

文件编号

文件名称

（页码，版本号/修订号）

发放范围

总经理

管理者

代表

行政人事部

工程部

质检部

财务部

销售部

BN-QM-A/0

质量手册

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BN-QR-01

文件控制程序

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BN-QR-02

记录控制程序

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BN-QR-03

管理评审程序

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BN-QR-04

顾客满意控制程序

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BN-QR-05

内部审核控制程序

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BN-QR-06

人力资源控制程序

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BN-QR-07

不合格品控制程序

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BN-QR-08

采购控制程序

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BN-QR-09

纠正措施控制程序

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BN-QR-10

预防措施控制程序

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BN-QR-11

生产和服务运作控制程序

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BN-QR-12

与顾客有关的过程控制程序

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BN-QR-13

基础设施和工作环境控制程序

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BN-QR-14

数据分析控制程序

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BN-QR-15

过程和产品的监视和测量控制程序

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BN-QR-16

产品实现的策划控制程序

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BN-QR-17

监视和测量装置控制程序

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BN-QR-18

设计和开发程序

签收

有·无旧文件

是否已回收

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

BN-JL-01

文件发放登记表

文件编号

文件名称

（页码，版本号/修订号）

发放范围

总经理

管理者

代表

行政人事部

工程部

质检部

财务部

销售部

BN-ZY-01

岗位工作上岗要求

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签收

有·无旧文件

是否已回收

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

BN-JL-01

文件回收记录

文件编号

文件名称

（页码，版本号/修订号）

发放范围

总经理

管理者

代表

行政人事部

工程部

质检部

财务部

销售部

签收

有·无旧文件

是否已回收

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

是·否

BN-JL-02

文件管理台帐

序号

文件编号

文件名称

制定部门

版本号

修订状态（修订时间、页码/修订号）

1

BN-SC-A/0

质量手册

管代

1.0

2

BN-CX-01

文件控制程序

管代

1.0

3

BN-CX-02

记录控制程序

管代

1.0

4

BN-CX-03

管理评审程序

管代

1.0

5

BN-CX-04

顾客满意控制程序

管代

1.0

6

BN-CX-05

内部审核控制程序

管代

1.0

7

BN-CX-06

人力资源控制程序

管代

1.0

8

BN-CX-07

不合格品控制程序

管代

1.0

9

BN-CX-08

采购控制程序

管代

1.0

10

BN-CX-09

纠正措施控制程序

管代

1.0

11

BN-CX-10

预防措施控制程序

管代

1.0

12

BN-CX-11

生产和服务运作控制程序

工程

1.0

13

BN-CX-12

与顾客有关的过程控制程序

工程

1.0

14

BN-CX-13

基础设施和工作环境控制程序

工程

1.0

15

BN-CX-14

数据分析控制程序

工程

1.0

16

BN-CX-15

过程和产品的监视和测量控制程序

工程

1.0

17

BN-CX-16

产品实现的策划控制程序

工程

1.0

18

BN-CX-17

监视和测量装置控制程序

工程

1.0

19

BN-ZY-01

岗位工作上岗要求

工程

1.0

20

BN-QR-18

设计和开发程序

工程

1.0

BN-JL-04

文件更改申请单

文件编号

文件名称

提出部门

提出人

时间

修改原因：

修改内容：

制定部门答复：

制定部门

答复人

时间

BN-JL-02

文件销毁申请单

文件编号

文件名称

提出部门

提出人

时间

销毁原因：

销毁内容：

制定部门答复：

制定部门

答复人

时间

BN-JL-06

文件借阅记录

文件编号

文件名称

提出部门

提出人

时间

销毁原因：

销毁内容：

制定部门答复：

制定部门

答复人

时间

BN-JL-07

外来文件资料一览表

收到日期

名称

编号

来文机构

是否适用

是否发放

备注

2011.05.09

电子政务主题词表编制规则

GBT19486-2004

质量技术监督局

适用

是

2011.0809

电气装置安装工程施工及验收规范

GBJ232-82

国家基本建设委员会

适用

是

2011.05.10

计算机软件开发规范

GB8566-88

质量技术监督局

适用

是

2011.05.10

信息技术软件生存周期过程

GB-T+8566-2007

质量技术监督局

适用

是

BN-JL-05