PM集团供应管理制度.docx
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PM集团供应管理制度
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PM集团供应管理制度通用模板
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PM集团供应管理制度通用模板
使用说明：
本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。
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PM集团供应管理制度
一.总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二.管理体制
1、公司设立供应部门，具体负责公司采购业务。
2、公司所有原辅材料、物资、零部件、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
3、公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由公司确立相应的技术特性，然后签署合同采购办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门提报计划，由分管领导签字，由供应部负责采购。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度大修计划，制定原辅材料、物资需求计划;在正常生产运行中的临时应急材料，由使用单位提报，分管领导签字，供应部进行采购。
五、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
六、采购计划与申请
1、根据公司经营计划、材料消耗定额、各单位物资需求以及现有库存情况，可以制定采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定具体采购计划，该计划按期滚动修订。
2、公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
七、采购实施
1、供应部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
2、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。
买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。
合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。
3、重大采购合同须经公司律师审核。
4、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金。
5、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。
6、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
7、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
8、采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。
9、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
八、其他
1、供应部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3、供应部应分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用做监控。
4、供应部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
九、供应部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
1、采购目标成本的完成情况;
2、采购合同履约率和违约程度;
3、采购成本节约额或损失额;
4、采购物料质量合格率;
5、价格波动情况;
6、供应商稳定性和开拓供应商新情况;
7、廉政或执法收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十、附则
本办法由供应部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
十一、管理职责：
1、掌握市场行情和行业规律，负责搞好原材料、燃料、辅助材料的供应计划工作。
2、负责全公司原财物料、设备、配件的供应和管理，确保采购的原财物料、设备、配件的规格、型号、质量等符合计划要求，保证优质的服务。
3、坚持质量第一，比价采购的原则，严格采购责任制度，保证完成采购成本控制目标。
4、严格按车间、部门所提计划采购，及时供应，保证生产正常运行。
5、负责原财物料的计划平衡，合理储备，节约使用资金，控制仓库储备定额，努力降低库存量，加快资金周转。
6、负责物资进厂初步验收及入库发放，搞好供应仓库的管理。
7、配合职能部门做好质量反馈工作，负责落实质次退货工作。
8、根据资金状况，配合财物部做好货款支付工作。
9、配合审计管理部门搞好比价工作。
10、完成领导交办的其它工作。
篇2：
Pm医院药品采购供应管理制度
Pm医院药品采购供应管理制度
药品采购供应管理分为：
计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。
一、计划采购管理
计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。
具体要掌握好以下事项：
（一）.根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。
（二）.深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。
（三）.在采购过程中，要注意审核药品供应渠道的合法性。
（四）.对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。
（五）.根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。
二、库房管理
库房管理要注意以下几点：
（一）.对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。
库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。
（二）.库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。
（三）.入库药品要认真验收，应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等，发现问题及时解决。
（四）.加强有效期药品的管理，将所有库存的有效期药品公布于醒目处，定期检查。
中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。
（五）.中、西药品一般应遵循先进先出的原则，以保证药品质量。
（六）.库管人员调动工作时，必须在第三者监督下办理交接手续，并要三方签字，以示负责。
三、供应管理
供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。
（一）.领用科室向库房领药时，应填写请领单一式三联，一联交药品会计出账，一联药库存查，一联领用科室留存，领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。
（二）.若药剂科有计算机网络，则操作可直接在计算机网络上完成。
四、账目及统计报销
（一）.药品应有实物、会计账，根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。
（二）.负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室、制剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。
篇3：
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
第一章 总则
一、广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、佛山市恒大金属建筑材料有限公司（以下简称金属公司）及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。
二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知（包括样板房和豪华装修或超豪华装修）下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。
三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。
四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。
五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。
第二章 全国性材料物资采购供应方式
一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：
0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒（小区高层住宅及公共区）、标识牌（门牌号、楼层号、楼幢号等）、广告伞（含接待伞）等。
三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。
五、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。
第三章 全国性材料物资样板管理
一、需要提供样板的材料物资：
1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
厨房电器、热水器
二、需要材料物资样板的部门单位：
荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。
三、定板、封存及发放管理：
1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。
2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。
3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。
4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。
第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理
1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。
2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品（含品牌、规格型号、价格等）。
3、集团公司统一举行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式”，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。
4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。
二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：
1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。
2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。
3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。
4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。
5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。
第五章 全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类：
分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。
二、计划模板编制：
材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板（含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等）。
2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。
三、计划填报、审核与提交：
1、年度材料计划
①集团工程各部、各外地项目公司于每年
12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每年
12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划（仅为预算、不作结算）提交供货单位。
2、月度材料计划：
①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。
3、临时用料计划：
①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。
②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项计划不列入考核。
第六章 全国性材料物资库存管理
一、需要库存的材料物资：
1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资：
①材料公司：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）。
3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
二、材料物资库存量的设置：
①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。
②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。
第七章 全国性材料物资提（发）货及验收管理
一、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发）货管理：
1、在供货单位所在地验收及提（发）货的材料物资：
①材料公司：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、验收及提（发）货人员：
材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。
3、验收及提（发）货要点：
1）、是否为该供货单位生产的材料物资。
2）、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
二、在收货目的地的材料物资的验收管理：
1、验收要点：
①对板：
根据验收样板（有样板的材料）或比照相关技术参数（无样板的材料）对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品（包括非订单上的材料）一律不得接收。
②点数：
必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。
③抽检：
依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-20xx标准。
④开单：
验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。
⑤核单：
保证《进仓单》与《订货清单》、《收货单》与《订货清单》、《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单：
各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写《单据签收表》，以明确单据的去向。
2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理：
①材料公司的验收：
供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，双方参与验收人员共同在《广州恒大材料设备有限公司收货单》（一式五联）上签名确认。
②材料公司现场收货完毕后，立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。
③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理：
①供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，双方参与验收人员须共同在《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（一式五联）上签名确认。
②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：
①材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。
②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。
第八章 单据管理
一、单据类别：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》：
一式五联，第一联：
存根（配送部）;第二联：
供货单位;第三联：
财务部;第四联：
计划部;第五联：
质检部。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》：
一式五联，第一联：
存根（配送部）;第二联：
供货单位;第三联：
财务部;第四联：
计划部;第五联：
质检部。
3、《工地收货单》：
一式六联，第一联：
存根（项目公司）;第二联：
材料公司;第三联：
施工单位;第四联：
财务部;第五联：
预决算部;第六联：
工程部。
4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
二、单据印制：
所有单据按集团制定的标准版本自行印制。
三、单据领用：
所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用：
1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该《收货单》上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。
金属公司、项目公司参照执行。
2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。
金属公司参照执行。
3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。
金属公司参照执行。
4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，作为盘库的依据。
金属公司、各项目公司参照执行。
5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，并注明“仓配”字样，再开具《工地收货单》，作为盘库的依据。
金属公司、各项目公司参照执行。
五、单据传递：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（手续齐全）：
材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（手续齐全）：
材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。
3、《工地收货单》（手续齐全）：
材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。
4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。
第九章 盘点管理
一、材料公司库存材
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