项目预算绩效目标填写指南.docx

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项目预算绩效目标填写指南

首都医科大学

工程预算绩效目标填写指南〔试行〕

一、指南意义

学校预算中的工程经费是学校改革建设开展中重要的资源支持。

所以，充分表达工程经费的使用效益，是学校编制工程经费预算的重要目的和任务。

其中，比拟清楚地确定工程经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高工程经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为工程经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定根底。

所以，标准填写工程预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现工程预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。

本指南旨在对于工程预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的标准填写，提出指导性意见。

二、根本概念

〔一〕绩效目标：

是指工程预算实施后，对于所涉及的事物〔事务〕，能够产生的建设效果和效益。

绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描

述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。

〔二〕绩效指标：

是以年度为单位，对绩效目标定性范围建

设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必

须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价

性。

本指南将根据工程预算类别，对绩效指标的定性范围和定量

口径给出标准性指导。

1.产出指标：

是指工程预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物〔事务〕建设开展程度的量化指标，包括以下定性范围：

〔1〕产出数量指标：

所涉及事物〔事务〕本身建设开展数量上的增加，或者是可产生的事物〔事务〕构成内涵的数量上的增加；

〔2〕产出质量指标：

所涉及事物〔事务〕本身建设开展水平

质量上的提升，或者是可产生的事物〔事务〕构成内涵的水平质

量上的提升；

（3〕产出进度指标：

工程预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部工程完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表；

（4〕产出本钱指标：

根据工程预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的本钱数额及投入时间的表述，同时描述本钱控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标；

（5〕其他：

所涉及工程预算的特殊产出指标。

2.效益指标：

是指工程预算实施过程中或实施完成后，所涉

及事物〔事务〕建设开展影响程度的量化指标，包括以下定性范

围：

（1〕经济效益指标：

工程建设完成之后，所涉及事物〔事务〕本身可以直接或间接产生经济收益的定性或定量指标；对于非经

济工程的投入可以不必勉强设定经济效益指标，但是要说明不产生经济效益的理由；

（2〕社会效益指标：

工程建设完成之后，所涉及事物〔事务〕本身可以直接或间接产生社会收益的定性或定量指标，包括学科、

队伍、教育、科研、效劳等方面的社会收益；鉴于学校的公益性质，所有工程建设均应有社会收益指标的描述；

（3〕环境效益指标：

工程建设和完成之后，工程内容对于环境的顺应和影响的定性指标；所有有硬件建设内容的工程均应描

述环境效益指标，对于确实没有环境影响的工程可以不必勉强设定环境效益指标，但是必须说明没有环境影响的理由；

（4〕可持续影响指标：

工程建设完成后，对于所涉及事物〔事务〕本身和全局，会产生的可持续开展影响的定性指标；鉴于学

校工程投入均涉及到全局和局部的开展，所有工程均应设定可持续影响定性指标；

（5〕效劳对象满意度指标：

工程建设完成之后，所涉及事物〔事务〕本身构成人员的满意表达和所效劳人群的满意表达的定性与定量指标；涉及硬件建设的工程均应设定满意度指标，涉及软件建设的工程不必勉强设定满意度指标，但必须说明没有满意

度指标的原因；

（6〕其他：

所涉及工程预算的特殊效益指标。

三、填写要求

〔一〕工程负责人必须认真阅读和充分理解本指南及其填写

模版。

〔二〕在编制工程预算标书时，根据工程本身建设实际，依据工程绩效指南要求，认真研究确定工程绩效目标，建立各项工程绩效指标并准确描述，工程绩效目标和绩效指标应该很好地反映工程建设的思路和要求。

〔三〕所建立的绩效目标及其绩效指标所包含的各项定性、定量指标均应有良好的可判断和可测量属性。

对于确实不能具有的绩效指标，应该明确说明理由。

〔四〕所有工程预算的绩效目标和绩效指标，将作为工程预算论证、工程实施前绩效审评和工程完成后绩效审评的重要依据。

四、填写提示

〔一〕工程绩效填写要求以2021年市财政局编制的工程支出绩效目标申报表为蓝本，根据2021年教育工程类别进行提示模板分类；

〔二〕各类绩效目标申报表中的黑体字为各栏目内容的解释，括号内为指标设计提示，作为工程绩效目标、绩效指标设计的指导；

〔三〕绩效目标申报表中的“工程名称〞、“申请数合计〞，一

定要与工程申报文本中的相关内容相一致。

五、各类工程绩效目标和绩效指标填报模板〔一〕学科科研工程经费预算工作组（略）

〔二〕“学科建设〞工程支出绩效目标申报表模版〔略〕

〔三〕教育教学工程经费预算工作组

1.“实验室建设〞工程支出绩效目标申报表模版

实验室建设：

包括教学实验室建设、教学实践教学基地建设、

市级实验教学示范中心建设、市级校内、外人才培养基地建设等

工程。

“实验室建设〞工程支出绩效目标申报表

（xxxx年度〕

工程名称

工程

绩效

目标

绩效指标

注:

与工程申报文本中申请数

注：

填写工程资金申请总额。

的工程名称一致。

合计

注：

工程方案在xxxx年到达的产出和效果。

〔可以包括：

①实验室环境与条件改善：

面积、环境、设施、设备、完好率及使用率、材料试剂保证；②实验教学队伍建设：

规模、构

成、素质、水平；③实验课程改革建设：

实验工程及开出率、实验工程创新、实验教材建设、实验方法改革、实验考核改革、改革建设成果；④人才培养：

学生受益面、学习方法改革、

实验实践能力培养、科研创新能力培养；⑤实验室合作交流：

实验室开放、合作交流、资源共享。

〕

一级

二级

具体指标〔指标内容、指标值〕

指标

注：

反映工程xxxx年方案完成的产品或效劳数量，通常用绝对数表

示。

〔如：

①实验室环境条件改善：

面积增加

**平米，设备增加**台套，

产出

环境改善**程度；②队伍建设效果：

教师增加

**人，高级职务增加**人，

数量

参加培训**人次；③课程改革建设效果：

实验工程增加

**个，开出率提

指标

高**%，编纂教材**部，改革工程**项，改革成果**项，教学水平提升**

程度；④人才培养效果：

学生受益面增加**程度，实验课人时数增加**%；

⑤合作交流效果：

开放**课时，培训**人次，合作交流**次。

等等〕

注：

反映目xxxx年划提供品或服到达的准、水平和效果，

说明服或生的相水平、平均水平的指。

〔如：

①室到达校

出

、省部、国家示范室准；②目覆盖知能力到达**%，

量

目开出率到达**%；③教伍到达合格或秀水平；④

指

教学改革建得校、省部和国家目或成果；⑤考核成

合格率到达**%，秀率到达**%，培养学生得学校或社会相关；

⑥教学水平明提高，社会声誉明提升。

等等〕

出

注：

反映目xxxx年提供品或服的及程度和效率情况。

〔如：

①

目启于*年*月，施周期**月，目完成于*年*月；②目成果体

度

从*年*月开始，目效益体从

*年*月开始。

目度要和可行性

指

告中的度一致。

〕

出

注：

反映目划提供品或服所需本钱，分位本钱和本钱等。

本钱

〔如：

目本钱控制在**万元以内，位本钱控制在

**万元以内，成

指

本控制措施有**。

注意本钱数与申数要一致。

〕

⋯

注：

反映目本身所具有的一些特性，即是否有利于服象

收入的增加、有利于构改善、构整、位

GDP能源消耗

效益

的降低等。

〔如:

①本建可以室管理运行效益提升本钱下降

指

**万元；②目改革可以相材料用

**万元；③目建

人才培养条件建，不生直接效益。

等等〕

注：

反映目所生的社会效益，即改善境量，降低能源消耗，推

色北京建、提高城市宜居性等。

〔如：

①教学境条件改善，

社会

提高教学水平量；②教学伍素提升，保教学水平

效益

量；③教学程改革建，提升教学的水平量；④

指

践教学水平量提高，培养秀的医工作者社会服；⑤整体

践教学水平提升并得相关成果，大首都医学教育的影响力；⑥

效益

室开放大合作交流，社会服，提升教育教学水平。

等等〕

指

注：

反映目施境的影响，可以从植被覆盖、气治理、能减

境

排、生平衡等度行具体描述。

即减少气排放，降低粒染物

效益

度、改善境，能源等。

〔

如：

①目建已具有必的境

指

条件；②目建如何保能源与水源；③目建如何保

弃物与液的回收；④目建如何保生物平安。

〕

可持

注：

反映目社会和源境的持影响程度。

〔如:

①室

如何保持持建整体水平持提高；②室如何保持伍持建；

影响

③室如何保持人才培养持行；④室如何保持教育教学水平

指

持提升；⑤室如何保持社会的持开放与服。

〕

服

注：

反映公众或者相关利益方目工作或提供服的意程度。

即公

象意

众意度、民众投率等。

〔如：

①目完成后，教学教的意

度指

度*%；②目完成后，学生的意度

*%。

〕

⋯

其他明的

填人：

注：

填写具体填人姓名。

填日期：

注：

填写具体申

2.“教育教学〞工程支出绩效目标申报表模版

教育教学：

包括研究生、本科生、高职生培养的教育教学项

目，包含：

教育质量工程工程、教育教学改革工程、研究生学位

课程体系建设工程、研究生创新活动工程、优博论文促评工程、

产学研联合研究生培养基地建设、本科专业和课程改革建设工程、

人才培养模式创新试验工程、各类精品教材建设工程、本科生科

研训练工程、大学生学科科研竞赛工程、精品视频公开课建设项

目、高职人才培养模式改革工程、高职学生技能竞赛工程、就业

特色工作等工程。

“教育教学〞工程支出绩效目标申报表

（xxxx年度〕

注:

与目申文本中申

目名称

的目名称一致。

注：

填写目金申。

数合

注：

目划在

xxxx年到达的出和效果。

〔可以包括：

①关于工程、模式、、

目

程、教材、内容、方法、活改革建目施的

目的概要表述；②关于工程、模式、、

效

程、教材、内容、方法、活改革建目施的一般和特殊

效益的概要表述；③〕关于

目

工程、模式、、程、教材、内容、方法、活改革建目施的

社会影响力的概要

表述。

〕

效指

一

二

具体指〔指内容、指〕

指

出

指

效益

指

注：

反映目xxxx年划完成的品或服数量，通常用数表示。

〔如：

根据目的具体情况，将目内涵中与教育教学根本元素建相

出

关的可量化内容表述出来：

①建

**个；②程置或建

**；

数量

③培教**人；④培养学生**人；⑤教学或座

**人；⑥出版

指

教材**部；⑦表教学文**篇；⑧各教改立**，教学量工程

**，教学成果**；⑨教学交流**次；⑩学生活**次，学生参**

次，学生**。

等等〕

注：

反映目xxxx年划提供品或服到达的准、水平和效果，表

明服或生的相水平、平均水平的指。

〔如：

根据目的具体情

出

况，将目内涵中与教育教学相关可以做水平判断的内容表述出来：

①

教育量工程到达省部或国家水平；②教育教学模式建到达

量

前沿水平；③程建省部或国家水平；④得校、省部

指

和国家教育教学成果；⑤出学校、北京市和国家博文；

⑥学生得各各相关；⑦教育教学声誉和学生价著提升。

等等〕

出

注：

反映目xxxx年提供品或服的及程度和效率情况。

〔如：

①

目启于*年*月，施周期**月，目完成于*年*月；②目成果体

度

从*年*月开始，目效益体从*年*月开始。

目度要和可行性

指

告中的度一致。

〕

出

注：

反映目划提供品或服所需本钱，分位本钱和本钱等。

本钱

〔如：

目本钱控制在**万元以内，位本钱控制在

**万元以内，成

指

本控制措施有**。

注意本钱数与申数要一致。

〕

⋯

注：

反映目本身所具有的一些特性，即是否有利于服象

收入的增加、有利于构改善、构整、位

GDP能源消耗

效益

的降低等。

〔明：

根据目具体情况，本目均属于教育教学

指

力建目，不生直接和接效益。

〕

注：

反映目所生的社会效益，即改善境量，降低能源消耗，推

色北京建、提高城市宜居性等。

〔如：

根据目的具体情况，把

目施中涉及到社会效益的内容行定性描述，可以量化的内容可

社会

以酌情建立量化指：

①教育教学模式改革推人才培养的前沿展；

效益

②建足医生事人才需要；③程建提高教育教学

指

水平量；④教材建和教学内容与方法改革推学生知能力素提

高；⑤学生科研与社会活增学生的新能力践能力和社会任感；

⑥目施的改革建合作交流推医学教育的整体展；⑦完成

**学

生培养医生事提供高水平生。

〕

注：

反映目施境的影响，可以从植被覆盖、气治理、能减

境排、生平衡等度行具体描述。

即减少气排放，降低粒染物

效益度、改善境，能源等。

〔明：

本目均属于教育教学件

指建，利用学校和医院有教育教学条件，不会来境的影响。

在提高教和学生整体素基上，会生主境的接效益。

〕

注：

反映目社会和源境的持影响程度。

〔如：

根据目

可持

的情况明：

①目施于目相关内容的建的可持影响；

影响

②目施于学校教育教学全局的持影响；③目施于医学教

指

育域的持影响。

〕

服注：

反映公众或者相关利益方目工作或提供服的意程度。

即公象意众意度、民众投率等。

〔如：

①目完成后，目相关教的意度指度*%；②目完成后，目覆盖学生的意度*%。

〕

⋯

其他明的

注：

填写具体申

填人：

注：

填写具体填人姓名。

填日期：

〔四〕人才强教建设工程经费预算工作组

“教师队伍建设〞工程支出绩效目标申报表模版

教师队伍建设:

包括〔1〕高层次人才引进与培养〔含高层次

人才引进方案、“长城学者〞培养方案、特聘教授方案、青年拔尖

人才培育方案〕、〔2〕团队建设与职业开展〔含创新团队建设提升

方案、国内培训方案、国外培训方案、教师开展基地建设方案〕、

（3〕教师教学促进〔含教学名师、校外名师讲学、教师教学开展

中心建设〕、〔4〕青年英才方案、〔5〕职业院校教师素质提高工程等工程。

“教师队伍建设〞工程支出绩效目标申报表

（xxxx年度〕

注:

与目申文本中申数合

目名称注：

填写目金申。

的目名称一致。

〔万元〕

注：

目划在xxxx年到达的出和效果。

〔可以包括：

人才教目建，学科

目效目

或教个人的合素和学水平有了大地提高，教育教学意、能力和水平全面提

升，科学研究有大地展，在相域内的学影响力明增。

〕

一

二指

指

具体指〔指内容、指〕

注：

反映目xxxx年划完成的品或服数量，通常用数表

示。

〔如:

①教育教学能力增：

承当程教学增加

**学，培养研究生

**名，培养青年教**名，培养博士后**名，取得教学改革目或成果

出数

**；②学水平明提高：