项目支出绩效目标申报表Ⅰ模板文档格式.docx

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数量指标

聘用人员

完成30名海淀公共安全馆人员工资社保发放及外包管理。

质量指标

接待量

预计2020年海淀公共安全馆接待各类观众7万人次，排演科普剧等科普活动100场次，培养实名注册小志愿者60名。

通过合理管理安全馆讲解人员高质量完成安全馆接待讲解接待任务。

进度指标

支付进度

按照合同规定执行。

成本指标

…

人均费用

单人人均7961.39元/月/人，总成本********元。

效果指标

效益指标

社会效益

高质量完成展馆讲解接待，向社会各界宣传讲解公共安全知识。

环境效益

通过环境安全展区的讲解宣传，可提高市民环保意识。

服务对象满意度指标

参观者满意度

展馆接待满意度95%以上。

其他说明的问题

填报人：

XXX联系电话：

********填报日期：

2019年11月6日

展示中心外聘人员经费

332.33

支付展示中心展馆讲解人员及综合办公室外聘人员的工资社保及外包管理费。

人员数量

1.完成30名XX展示中心展馆讲解人员工资社保发放及外包管理。

2.完成8名综合办公室外聘人员工资社保发放及外包管理。

工作质量

通过合理管理展示中心展馆讲解人员及综合办公室外聘人员，高质量完成展示中心展馆接待讲解接待任务及综合办公室辅助工作。

1.展示中心外聘讲解人员成本：

单人7961.39元/月/人，总成本********元。

2.外聘管理人员及文员成本：

单人4762.40元/月/人，总成本457190.23元。

高质量完成展馆讲解接待，向社会各界宣传讲解XX创新创业成果。

展示中心能耗费

681.00

通过能源消耗费的支出，保障优质高效参观、展览和会议接待及办公服务，为展示中心的整体工作开展提供支持，为实现展示中心成为XX科技创新展示窗口提供强有力的支撑。

是否完成绩效目标申报表中申报的数量

完成全年各种展览、参观、会议的基础保障

是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求

符合国标或行业内相关规定的标准和要求

是否按时保质保量的完成

根据展览展示、参观和会议任务实际，完成各类保障。

是否在预设成本总量控制范围内

严格执行项目预算，不得超支

项目实施是否对区域人文产生的影响

通过项目的实施，用保障提升展示中心影响力

项目实施是否对周边生态环境产生影响

能源消耗费能为展示、参观、会议提供基础保障，不产生对生态的影响

项目实施后在一定时期持续有效

通过项目实施，能保证中心日常工作顺利开展，对中心工作持续有效

项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度

该项目实施，让来展示中心参会、参展人员满意度达到96%

2019.11.06

展示中心物业费

1128.82

通过购买服务，实现展示中心专业化物业管理运营，保障优质高效完成参观、会议接待及办公服务，为展示中心提供优质的绿化环境，为实现展示中心成为XX科技创新展示窗口提供优质服务保障。

物业团队年度完成工程维修、保洁、安保和会议服务等服务保障性工作。

绿地养护按照养护标准落实到位。

完成好全年各种规格的展览展示、参观和会议保障任务，配合中心完成一些临时性工作。

根据展览展、参观和会议任务实际，完成各类保障。

成本指标

项目经费控制在预算内，无超支情况

通过项目的实施，用服务保障提升展示中心影响力

物业服务为展示、参观、会议提供服务保障，不发生生态影响

工程、安保、会议、保洁类物业服务，能保证中心日常工作顺利开展，对中心工作持续有效

项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度

该项目实施，让来展示中心参会、参展人员满意度达到95以上

2019.11.06

项目支出绩效目标申报表Ⅱ

展示中心业务费

160.11

项目总体

目标

我中心内设5个部门，编制29名，另有外聘讲解员及物业、信息化保障团队人员若干，承担展示中心、会议中心、公共安全馆三个场馆的接待任务。

随着展示中心的知名度、影响力和公众关注度的不断增加，接待能力也在不断提高，因此必须通过业务费各项基本保障性支出，支撑我中心工作人员开展日常工作。

阶

段

性

目

标

实施阶段

目标内容

时间（年月）

整年

1.为保障中心日常运转，综合办公室按需支出通讯费、办公用品费、印刷费、工装费、工作餐费、楼宇财产保险费、中介机构服务费、专家费（专家评标、咨询等）、会员单位会费等办公经费。

2.根据中心职能及具体业务，由业务部门分别根据实际工作需要，支出调研费、公益服务类用品、会议消耗品、志愿者相关费用、微信公众号维护等经费。

全年

备注：

本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

信息化网络系统维护费

171.37

1.网络机房与BAS系统设备维护技术服务：

通过每年度的设备保修、每周的设备巡查和快速响应维修，对涉及的硬件设施和软件系统进行不间断地运维服务，确保XX展示中心网络机房与BAS系统设备等信息化设备正常运行，确保相关设备基础性功能正常实现，更好地支持XX展示中心日常运营与参加接待等工作。

2.互联网专线服务：

根据展示中心接待及会务及活动的需要，能够快速、可靠的完成现场活动的实况直播、转播，实现互联网双链路备份，保障互联网服务的不间断，提升展示中心服务质量及对外形象，增加公众对事业单位服务的满意度。

3.软件系统及网站维护：

完成保障XX展示中心的信息系统正常使用，软件系统运行保障和维护管理，保障信息系统安全稳定运行。

对XX展示中心网站及应用软件等进行日常不间断地维护和保养，保障中心日常工作的正常开展；

完成网站系统、邮件系统、短信平台系统、虚拟展厅系统、发布平台系统、企业客厅系统、服务平台系统，资产全生命周期管理系统、智慧展陈系统、内部办公OA系统、对外服务平台系统，相关手机APP，微信公众号等的维护。

4.电子票务系统：

完成保障XX展示中心的办公业务、预约业务的各软件短信发送正常，保障XX展示中心的办公软件及参观、会议预约的任务信息传达通畅。

第一阶段

1.完成2020年度项目合同续费，共计5.76万元。

完成开通中国移动集团短信业务并投入XX展示中心的内部办公，参观、会议预约的软件短信通信使用。

2020年1月

第二阶段

1.网络BAS系统：

对网络机房与BAS系统设备进行维护；

每周对网络机房与BAS系统硬件设备进行巡查和7*24小时快速响应维修；

每周定期或不定期对机房设备进行巡检，网络安全事故数不大于1起；

保证网络机房与BAS系统的不间断运行，间断故障解决时间小于0.5小时；

及时处理、排查系统故障等，确保软硬件设备能够正常运行。

完成项目2019年合同尾款支付35万元。

2.软件系统及网站维护：

完成定时巡检运行状况和检查存在问题，处理故障，汇报运维结果，保证中心个软件系统运行正常，对接新软件的开发，上线和测试验收等工作；

定期和不定期维修，中期汇报和总结。

完成项目2019年合同尾款支付18.94万元。

2020年3月

第三阶段

完成项目2020年度合同第一次付款支付进度，19.16万元。

完成定时巡检运行状况和检查存在问题，处理故障，汇报运维结果，保证中心个软件系统运行正常，对接新软件的开发，上线和测试验收等工作。

完成项目2020年度合同第一次付款支付进度，9.5万元。

2020年5月

第四阶段

完成项目2020年度合同第二次付款支付进度，19.16万元。

定时巡检运行状况和检查存在问题，处理故障，汇报运维结果，保证中心个软件系统运行正常，对接新软件的开发，上线和测试验收等工作。

完成项目2020年度合同付款支付进度，9.5万元。

2020年6月

第五阶段

1.互联网专线服务：

提供互联网专线服务，项目验收

完成项目2020年度合同一次性付款支付进度，22.3104万元。

2020年8月

第六阶段

完成项目2020年度合同第三次付款支付进度，22.48万元。

2020年度支出进度完成100%。

完成项目2020年度合同第三次付款支付进度，9.56万元。

2020年9月

互联网专线项目：

此项目为一次性支付项目，费用明细：

18592元/月*12月=223104元

XXX张昊联系电话：

********/7811填报日期：

2019年11月6日

展示中心外部设备设施维护费

106.69

展示中心通过公开招标、竞价等方式，选取有资质的优秀服务商为展示中心提供消电检、视频监控、变配电、空调、消防和电梯维护保养服务。

保障优质高效完成参观、会议接待及办公服务，为实现展示中心成为XX科技创新展示窗口提供优质服务基础保障。

按各服务期限时间完成各项目政府采购的前期准备工作，做好维保合同到期的服务周期验收，并完成的政府采购过程签订新的维保合同。

2020.01-2020.03

对新的维保单位做好中心具体情况熟悉，完成设备设施全面检修保养。

完成电梯年检项目的实施，按计划完成涉及换季检修的设备实施换季保养。

做好维保情况的月小结和季度情况汇总，使全部设备设施处于良好的工作状态，保证展示中心工作秩序平稳正常运行。

2020.04-2020.06

完成设备设施日常检修保养。

按计划完成涉及换季检修的设备实施换季保养。

2020.07-2020.09

完成好展示中心消电检和电梯年检项目的实施，设备设施日常检修保养。

做好维保合同到期的服务周期验收，并完成的政府采购过程签订新的维保合同。

2020.10-2020.12

安全馆物业费

142.76

通过购买服务，实现海淀公共安全馆专业化物业管理运营，保障优质高效完成参观、接待服务。

为海淀公共安全馆提供优质参观环境和良好的物业管理，不断提升社会影响力。

通过专业化物业管理运营，使安全馆达到日常安全生产无事故，场馆环境整洁卫生，工程维修全面到位的目标，让海淀公共安全馆成为青少年学习公共安全和广大市民学习灾难避险知识的课堂，为接待宣传公共安全教育提供一个整洁、安全、舒适的环境。

安保服务要求：

24小时在位；

保洁服务要求：

场馆开放日每天有人不定时保洁，每周进行大保洁一次；

工程人员要求：

场馆开放日每天有人现场值班，发生问题及时处理。

（2020年度）

XX国家自主创新示范区展示交易中心

安全馆展项维保经费

124.50

XX展示中心2020年度全年对公共安全馆设备进行维护维修，足额配备现场维保人员，对各级别的参观接待进行保障，每天对展项设备进行巡查和7*24小时快速响应维修，确保软硬件设备能够正常运行。

有序开展馆内照明灯具、故障展项、馆容馆貌、备件购买、投影灯泡更换等维修维护工作。

按照相关合同约定完成相关工作任务，足额配备现场维保人员、按期开展维保和升级改造、如遇设备故障及时采买备件并修复，确保安全馆设备完好；

计划使用25.6%的展项软件、硬件及信息化系统维护项目资金，27%的展项设备维护维修项目专项资金。

第一季度

累计使用75.6%的展项软件、硬件及信息化系统维护项目资金（5月和6月两次支付），62%的展项设备维护维修专项专项资金。

第二季度

累计使用75.6%的展项软件、硬件及信息化系统维护项目资金，87%的展项设备维护维修项目专项资金。

第三季度

各专项资金全部使用完毕。

第四季度

无

XXX联系电话：

********填报日期：

2019.11.06