员工入职离职.docx

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员工入职离职

员工入职离职

一、目的总概

〔一〕构筑先进合理的人力资源治理系统，表达〝以人为本〞的理念，在使用中培养和开发职员，使职员和企业共同成长。

〔二〕保持公司内部各职员在人事制度和程序的统一性和一致性，保持人力资源系统的专业水准和道德标准，保证各项人事规章制度符合国家和地点的有关规定。

〔三〕为使新职员尽快投入到工作中来，形成良好的工作适应和态度，以及良好的工作风气和治理制度，便于公司治理，提高效率。

二、聘请条件

合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、新职员入职步骤

〔一〕入职预备

1.行政部向应聘合格者确认新职员报到日期，并提早明确报到需本卷须知：

所需携带资料证件及其他须知；

2.预备好新职员入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：

用人部门负责安排办公位置，申领电脑、等。

〔二〕入职报道

1.行政部按公司常规流程办理新职员入职手续，新职员填写入职登记表并交验登记各种证件原件及复印件；

2.发放胸牌，并收取押金50元，信息录入考勤机；

3.签署商业保密协议；

4.安装钉钉，注册加入公司办公交流群软件，发放必须的办公用品；

5.带领新职员到用人部门，由用人部门负责安置座位，介绍并关心熟悉工作环境。

〔三〕入职后续工作

1.确认该职员是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时刻；

2.向新职员介绍各部门治理层，大致简介各部门工作职责等：

3.向新职员介绍公司情形及治理制度的相关文件规范，熟悉并严格遵守。

〔四〕入职培训

1.组织新职员培训：

公司简介、制度、企业文化、作息安排等；

2.相应职能专业培训，由新职员所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该职员培训方向，并指定专人实施培训指导，介绍岗位职责及工作流程；

3.不定期举行由公司治理层进行的企业进展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。

〔五〕转正评估〔只针对实习生〕

转正是对职员的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的重要组成部分，转正对职员来说是一种确信与认可，关心职员自我的提高。

一样人员的转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直截了当负责人公布实习结果。

〔六〕人员异动

1.调动治理：

依据职员在试用期内的工作表现及个人意愿，公司可能会对相应的新职员入职人员做出相应的人事变动调整，经领导同意批准后，完成相关文件资料事宜的交接并带入新岗位，行政部要及时在信息治理系统中进行信息更新。

2.辞职治理：

公司职员因故辞职，如在合同服务期内，应履行合同约定向公司做出违约赔偿；如合同服务期满，应提早两个月向公司提出书面申请，经领导审核批准后，认真尽善做好工作交接及各本卷须知的提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门负责人及领导。

3.辞退治理：

部门辞退职员时，由部门负责人直截了当上报领导批准，批准后应提早15天通知职员本人，并向职员下发离职通知书，职员应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。

〔七〕入职终止

新职员待各项工作落实后，经历人事异动确认后，于试用期终止时，申报归档行政部。

职员入职培训方案

第一条目的

新职员是公司新奇的血液，为规范公司新职员入职培训治理，使新职员能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，了解企业情形及岗位情形，并快速地胜任新的工作，以满足公司进展需要，打造一支高素养、高效率、高执行力团队，使公司在猛烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力，特制定本方案。

第二条培训对象

公司新入职职员。

第三条培训目标

1、使新职员在入职前对公司历史、进展情形、相关政策、企业文化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，坚决自己的职业选择，明白得并同意公司的共同语言和行为规范，从而树立统一的企业价值观念，行为模式。

2、使新职员明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，把握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。

3、让新职员了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职业素养，为胜任岗位工作打下坚实的基础。

4、加强新老职员之间、新职员与新职员之间的沟通，减少新职员初进公司时的紧张情绪，让新职员体会到归属感，满足新职员进入新群体的心理需要。

5、提高新职员解决问题的能力，并向他们提供寻求关心的方法。

第四条培训时刻

入职一个星期内，为期一天

第五条培训内容

1、企业的进展历史及现状。

2、企业当前的业务、具体工作流程。

3、企业的组织机构及部门职责。

4、企业的经营理念、企业文化、规章制度。

5、工作岗位介绍、业务知识及技能和技巧培训。

培训内容具体实施分二个时期进行，第一时期由公司集中组织培训，第二时期采纳师徒制一带一顶岗培训。

第六条培训实施

1、新职员入职培训具体由行政部组织实施，其它部门配合。

2、公司制度有行政部负责，岗位制度有对应的部门负责。

3、培训内容

〔1〕公司入职要求

〔2〕公司的进展历程、经营范畴，企业文化、经营理念等

〔3〕公司考勤、考核等日常制度

〔4〕岗位差不多要求及相关制度

第七条培训治理

由公司行政部部负责统一规划与治理

第八条培训学员所需态度

用〝心〞学习，态度积极。

心假设改变，你的态度跟着改变;

态度改变，你的适应跟着改变;

适应改变，你的性格跟着改变;

性格改变，你的人一辈子跟着改变。

第九条培训评判

培训终止，由行政部出具书面培训评判结果报告呈公司领导。

第十条培训讲师在培训过程中需本卷须知

1、确认新职员是否清晰地把握了其工作性质、责任，真正把握了业务知识。

2、对新职员的责任心、效率、效能意识重点加强培训。

3、训练新职员的礼仪修养，养成礼貌待人的良好适应。

4、让新职员意识到协力与其他企业的差别，意识到自己的责任。

5、培养新职员尊重知识、尊重时刻、严肃认确实工作态度。

6、注意培养新职员的团队合作和集体利益优先的意识。

第十一条本方案的制订与修改由行政部负责，其修改权、最终说明权归行政部部所有。

第十二条本方案自颁发之日起实施。

日常业务学习制度

为适应公司工作及职员个人成长的需要，培养公司所需人才，协力职员必须不断更新工作理念和专业理论知识，不断充实和完善自我。

为此，结合协力现有学习制度，重新制订完善公司在职职员业务学习制度。

一、学习形式及内容

学习形式采取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、职员自学的形式开展。

学习内容包括国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。

二、学习结果验证

为了考察职员学习同意的程度，公司两个月对职员学习进行书面测试的形式，日常不在进行随机抽查。

三、奖惩

对测试结果进行一定的奖励及处罚。

60分为及格，连续三次90分以上，奖励200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。

四、公布形式

测试结果将公布在公司的公示牌上。

五、制度说明权归公司负责。

本制度自公布之日起生效。

印章使用治理制度

第一条印章是公司经营治理活动中行使职权，明确公司各种权益义务关系的重要凭证和工具，印章的治理应做到分散治理、相互制约，为明确使用人与治理人员的责权，特制定如下公司印章使用与治理条例。

第二条公司印章包括：

公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。

第三条任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，同意相应的责权告知，签定«印章签收手续»并备案。

第四条印章由行政部经理或专人保管。

各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政部领取并填写«印章使用申请表»，由总经理核准，并在«印章使用申请表»中签字。

第五条印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力。

印章保管人无独立使用权力，但具有监督及承诺使用权力，因此印章保管人对印章的使用结果负要紧责任，经手人那么负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。

第六条严禁公章、法人私章独立带离公司使用，填写«印章使用申请表»，经行政部经理签字，保管人登记。

第七条开具相关证明，需由总经理签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原那么上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。

第八条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

第九条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。

如违规使用显现问题，后果自负，给公司造成缺失的，公司将依法追究其法律责任。

第十条本制度从二O一六年九月二十四日起执行。

公司费用分配情形

一、经费补贴

公司按季给予各部门相应的活动经费，按照季初的人数每人100元的标准〔试用期职员除外〕。

费用的支出应在营造良好公司氛围的前提下使用，范畴限于部门内部或部门之间的活动经费。

二、稿费补贴

为了鼓舞职员的激情，为了营造公司的外部形象，公司要求每部门每月至少应向公众号投稿一篇，内容围绕公司的工作及生活，形式不限。

一经采纳，一篇按照20元向投稿人支付稿费。

三、防暑防寒

公司为了表达人文关怀，每年的1、7、8、9、11、12月，内勤每人100元，对公司外勤人员，按照每人每月200元标准进行补助〔试用期职员除外〕。

三、推广补贴

为了鼓舞职员积极推广公司业务，公司决定每月按每人30元进行补贴，假如没有完成相应的推广，扣发整个部门的推广补贴。

四、培训补贴

师资按每天〔两课时〕50元〔本班超过20人按80元〕、培训专员每晚20元进行补贴。

五、加班补助

因业务需要休息日加班的情形，按每天200元的标准进行补助。

以上费用补贴，采纳按部门统一报销支付方式支取。

费用报销制度

第一条：

为了严格公司治理制度，合理操纵公司经营费用，依照公司经营活动的特点，特制订制度。

　　第二条：

费用报销的操纵原那么：

打算治理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由行政部助理对报销票据的合法性进行二级审查;由行政部经理进行最后的审核批准。

　　第三条：

费用的操纵实行打算治理，由需要支付费用的部门或个人先行填写〝借款单〞，列明：

费用的性质、费用的用途、费用的估量金额、款项支付估量时刻等要素，先报部门经理审批同意后，报行政部经理审批，待取得行政部经理签署同意的〝借款单〞后方能执行。

　　第四条：

费用发生过程中，原那么上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

　　第五条：

费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据。

　　第六条：

费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采纳公司统一印制的〝费用报销单〞规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：

交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类运算和整理。

　　第七条：

当事人在填写〝费用报销单〞时，应遵照〝实事求是、准确无误〞的原那么，将费用的发生缘故、发生金额、发生时刻等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

〝费用报销单〞的填写一律不承诺涂改，专门是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否那么无效。

　　第八条：

当事人应将填写完整、附件齐全的〝费用报销单〞和差不多审批过的〝用款申请单〞一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在〝费用报销单〞部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

　　第九条：

当事人将取得通过本部门经理审批签署后的〝费用报销单〞以及原审批的〝借款单〞送交行政部助理进行审核，行政部助理应重点对〝费用报销单〞后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的运算进行复核稽查。

行政部助理审查无异议后，应在〝费用报销单〞财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理的名字。

　　第十条：

当事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后的〝费用报销单〞以及原审批的〝借款单〞一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最后的审查和审批。

行政部经理一样仅从〝费用报销单〞的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。

行政部经理审查无异议后，在〝费用报销单〞行政部经理一栏签署审批意见并签名。

　　第十一条：

当事人取得审批齐全的〝费用报销单〞以及〝借款单〞后，应在3天之内送交行政部的出纳员手上领取资金，出纳人员应对〝费用报销单〞进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的运确实是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。

出纳人员在审核无误后方能付款。

费用报销的一些操作流程

　　一、费用报销流程：

费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------行政部助理审核（单据、数据等方面要求）-------行政部经理（或托付授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否那么财务部有关人员有权拒绝付款。

　　二、费用单据要求：

为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原那么上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由行政部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司职员任何不符合报销规定的单据行政部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

各级签字人在不能确定的情形下不能随意签字。

三、费用支出缘故的要求：

报销人再报销费用时，要详细列举费用支出参与人员及事项。

四、单据整理要求：

报销人在报销前必须事先整理好各类单据，第一对单据的类别、时刻、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

　　五、预借款的操作要求：

公司职员因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款缘故、估量的金额和还款日期，财务人员严格操纵现金的使用。

借款单要由部门负责人、行政部经理签字后出纳人员才能放款。

在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

　　六、报销金额审批规定：

公司为提高工作效率，规定如下：

单笔报销金额或单笔票据报销金额在1000以下的，按照正常的流程由公司行政部经理审批即可，金额超过1000以上的必须要由公司经理审批。

财务人员操作付款时须把握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

　　七、报销或单据传递时效要求：

财务人员依照财务作帐的及时性配比性要求把握好各项报销的时刻，原那么上各项单据或费用必须在发生终止后按照正常规定的流程操作。

原那么上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

　　八、费用报销的其他规定：

公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些专门情形需要使用替代凭证的，也必须由行政部经理的认可，同时做到财务操作的安全合法。

另外替代凭证要求做到时刻合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

　　公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来缺失风险的，依照情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

客户进项税发票治理制度

为了进一步规范客户的进项发票治理，以免因为认为因素造成客户的经济缺失，公司特制定本制度。

一、数据收集整理

每月二十号后每天由税控岗整理收集一样纳税人的当月销售收入及税款、上期留底税额、已认证进项发票金额及税额，初步运算客户本月应缴税款。

公司代为开票的客户销售收入及税款、上期留底税额税数据由会计部专人统计每天传递给税控岗，已认证进项税发票金额及税额有运营部客户负责人每天统计传递给税控岗。

客户自己开票的，运营部客户负责人应及时跟踪，提醒客户本月销售收入和进项发票的索取，当天将客户的情形反馈给税控岗。

税控岗每天下午下班前将统计结果传递给行政部，行政部翌日提醒客户。

二、部门沟通协作

为了规范操作流程，明确责任，每个部门必须指定专人负责，严格按照本制度规定操作，防止多头交接，杜绝纷乱。

三、及时告知客户

行政部收到税控岗的统计表后，针对公司代开的客户，应明确提醒客户本月的收入，假如进项发票达不到多少，会产生税款。

对客户自己开具的，应询问本月开具发票情形，告知及时索取进项发票，假如进项发票达不到多少，会产生税款。

行政部当天将情形反馈税控岗。

四、归集认证反馈

税控岗将收集整理的客户进项发票信息，当天反馈给运营部客户负责人，运营部客户负责人依照情形，与客户交流，及时索取进项发票。

税控岗将当天收到的进项发票登记整理后，在翌日晨会中征求各部门意见，及时让运营部人员认证。

注：

在月末最后两天，因为时刻紧，在收到进项发票后及时与各部门沟通，确认需要认证的发票，及时认证。

所有客户的进项发票必须通过税控岗登记整理后，才能进行认证工作。

新客户交接制度

为了规范公司接收新客户交接工作的顺利进行，信息的及时传递，保证及时落实到具体责任人，规避因交接阻碍客户的正常经营活动，制定本制度。

一、登录洽谈意向跟踪表

公司职员〔交接责任人〕不论通过何种渠道、办理何种业务接触到有合作意向的客户，在接触客户的当天，及时登录办公系统中的〝业务洽谈意向跟踪统计表〞，逐项填写。

二、预备客户涉及的相关资料

交接责任人与客户洽谈之前，要先了解企业的差不多信息、国家政策、税收政策，以及企业的其他信息。

做到有预备，在洽谈的过程中才能有把握。

三、签署协议及确认单

交接责任人与客户洽谈成功后，要及时签署协议〔及新户登记传递表〕或工商业务确认单，认真交流后，逐项填写，代理协议要注明单据索取方式，假如上门索取，要加收一定的费用。

依照协议附件所列、新户登记传递表内容向客户索取登记差不多申报及账务处理资料。

注：

1、向客户说明代理记账业务不包含：

工商变更、年审、工会经费等。

2、新户登记传递表〔纸质〕严格按照表中流程操作，此制度不再做具体说明。

四、更新意向跟踪表

交接责任人在签署协议或工商业务确认单的当天，要在业务洽谈意向跟踪统计表选择办结。

五、工商业务跟踪

市场部工商岗在受理客户的工商业务的当天，及时登录工商业务登记跟踪统计表，依照业务办理程度，及时更新表中信息，如工商办理终止后，需要代理记账的客户，要在表中注明，交运营部跟踪，按代理记账业务流程操作办理。

六、档案治理接收材料

交接责任人当天将客户的资料整理后，交到档案治理岗〔会计部参与接收的除外，会计部接收的客户资料暂保管会计部，待账务建立后，将剩余资料归档〕。

七、档案治理登录账务分配跟踪表

档案治理岗接收客户材料后，在不阻碍客户的事项办理的前提下，当天登录新客户交接账务分配跟踪表，区分零申报和账务处理，认真填写项目内容。

并依照代帐协议，及时登记客户费用支付情形统计表中的各项内容。

八、会计部分配账务处理

会计部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，档案治理岗信息更新的2个工作日内，会计部应及时组织相关人员，讨论客户情形，分配账务处理责任人，及针对客户情形，制作账务处理建议。

九、运营部分配客户负责人

运营部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，在会计部确定账务责任人后的2个工作日内，及时与会计部联系，依照会计部制作的账务处理建议及客户的具体情形，制作客户账务处理及日常本卷须知，及发放提醒卡，并指定客户负责人。

十、负责人审批

公司负责人依照行政部、会计部、运营部更新信息的当天，确认事项办结。

十一、会计部领取账务所需材料

会计部在公司负责人确认事项办结后的1个工作日内，安排账务负责人及时与行政部交接资料。

十二、登记进行账务处理客户登记表

档案治理岗依照客户的账务处理及单据索取情形登记进行账务处理客户登记表。

以上流程仅指移动办公线上操作流程，线下实际操作尽量与线上流程保持一致，最多延迟不能超过5个工作日。

收费标准表

为了规范协力各项业务收费规范化，现制定以下收费标准：

1、小规模零申报每月200-300元〔收入和银行均为零〕，标准能够下浮，但要按年收费一次付清，每年最低2000元。

2、小规模企业做账：

400-600元，依照企业收入、银行、规模等来确定收费〔建筑行业另定〕。

3、一样纳税人：

商贸800元以上、工业及及其他行业1000元以上，依照业务多少价格能够浮动。

4、工商办证1000元以上；

5、注销2000元以上〔依照账目情形上调〕。

6、证件变更〔涉及股权以外〕，500元以上。

7、涉及股权工商业务，另行商定。

8、清理乱帐、调整乱帐，另行商定。

9、内账，另行商定。

10、其他，另行商定。

如在洽谈过程中，显现专门情形，应及时与公司经理交流，请示后再做决定！

业务提成标准

为了鼓舞职员的工作热情，更好的拓展公司业务，公司针对部分业务制定相应的鼓舞措施，具体如下：

一、差不多内容

公司本着以人为本的原那么，对运营部、市场部和拓展部每月指定业务任务。

具体如下：

会计业务：

部门经理每人每月3户代理记账业务，部门助理每人每月2户代理记账业务，其他人员每人1户代理记账业务〔营销除外〕，负责营销的人员每人每月3户代理记账任务。

工商业务：

市场部助理每人每月3户，其他人员每人每月2户。

二、奖惩机制

部门经理不参与奖励机制，但参与处罚机制。

〔一〕奖励

会计业务：

达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。

工商业务：

达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。

市场部外人员接会计记账以外的业务按每次费用的20%进行奖励。

没纳入业务奖惩的部门和人员，会计业务按每月10%的提成执行。

〔二〕处罚：

依照任务的指标数字，每户20元的处罚。

三、兑现方式

客户支付费用后，按月进行兑现。

四、其他

会计业务按照10%提成奖励的截止日期按客户终止支付费用或职员离职的当月。

本规定自2021年5月1日起实施，本规定适用于协力全部职员。

职员婚丧嫁娶治理规定〔讨论稿〕

为规范公司职员入公司后，发生婚丧嫁娶生育等事宜时，能够公司名义予以致赠，表达公司对职员的关爱之心。

同时响应中央创建和谐社会的号召，净化同事关系，倡导喜事新办，丧事简办，文明节俭，移风易俗，坚决杜绝大操大办和借机敛财，倡导文明节俭新风，依照国家有关法规规定，结合本公司实际，特制定本标准。

本标准适用于公司范畴内所有职员及职员本人之配偶、父母、子女。

公司范畴内所有职员的婚丧嫁娶生育等事宜均由行政部负责。

本公司职员及其子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡大摆宴席，反对挥霍白费；不准用公款请客送礼。

本公司职员的子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡下贴，严禁给新入公司的大学生和新职员下贴。

如有举办婚事、小孩满月喜筵的职员，建议时刻订到非工作日之间〔周日〕。

本公司职员结婚由行政部〔代表公司〕向其赠送贺礼为600元人民币。

本公司项的职员小孩满月喜筵由行政部〔代表公司〕向其赠送贺礼为500元人民币。

本公司职员去世后，丧事由行政部按照国家有关规定，本着从简的原那么协助其家庭进行办理。

前往慰问和吊唁的人员及部门，原那么上除生前友好和相关部门外，其他人员和部门不作硬性要求。

本公司职员去世后的丧葬费按具体情形和国家有关规定执行。

本公司职员父母或配偶去世，由行政部〔代表公司〕前往慰问和吊唁。

本公司职员的父母或配偶去世，由行政部〔代表公司〕向其赠送祭礼为500元人民币。

以上