路面资料整理顺序.docx
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路面资料整理顺序
山西省重点公路建设项目
忻州至保德高速公路
竣工文件编制规定
路面、交通安全及机电工程资料编制办法
忻保高速公路建设管理处
二OO八年三月
忻保高速公路工程资料（路面、交通安全及机电）
整理办法
为加强工程管理，统一内业资料，使工程资料更能进一步反应实体工程质量，为忻保高速公路顺利竣工验收打下良好的基础，特编制本办法。
一、施工资料的归档要求
（一）施工单位的资料包括：
1、开工报告：
总开工报告、单位工程开工报告、分项开工报告。
2、施工原始资料。
3、自检资料。
4、工程试验、检测报告资料。
5、竣工图表。
6、工程变更、监理指令。
7、工程照片、音像（含各个环节照片，开会录像及检查照片）。
8、工程管理文件、施工质量控制文件、施工安全及文明施工文件、进度控制文件。
9、计量支付——支付报表。
10、工地会议记录及有关文件。
11、施工总结。
（二）资料的整理对象：
施工单位：
施工员→原始资料；质检员→自检资料；试验员→试验资料
监理单位：
监理员→抽检资料
（三）监理程序：
试验资料
总开工报告分项开工报告材料合格签认、标准试验报验单
开工令批复自检资料
抽检、批复
分项工程质量评定（分部、单位）标段工程质量评定
中间交工证书工程交工证书
（四）施工资料的具体内容：
A、开工报告：
1、总体开工报告
施工单位工程开工前填写施工组织设计报审表一式三份上报监理单位审批后，施工单位、监理单位、业主工程管理部各执一份。
2、分项开工报告：
总开工报告为总体性施工组织计划，具体分项工程视每个分项工程的施工方法、材料、工艺等针对上述六项内容进行描述，按照《公路工程质量检验评定标准》的规定，分项工程的划分可根据工程的不同施工方法、材料、工艺及路段长度等划分为若干个分项工程，或按《招标文件》的规定，能独立发挥作用的某一工程可作为分项工程。
3、单位、分部、分项划分
依据《公路工程质量评定标准》附录A。
B、施工原始资料：
施工日记
施工测量记录
原始资料施工原始记录原材料出厂合格证及材质单
试验原始资料原材料检验记录
工地试验
1、施工测量记录的内容：
包括导线点闭合测量记录；水准点闭合测量记录；施工放样记录等。
2、施工原始记录的内容：
按照忻保高速公路下发《竣工文件编制规定》的表格进行整理。
3、试验原始资料的内容：
按照忻保高速公路下发《竣工文件编制规定》文件进行整理。
C、自检资料
自检资料的内容和格式采用建管处下发的自检表内容和频率，检验方法和频率按《公路工程质量检验评定标准》和《忻保高速公路竣工文件编制规定》附录执行。
注意：
1表中所要求检验的项目要按正确的方法和频率进行检验，不能缺检。
②按照规定频率检测，如实际数据较多，可带附表《施工质量自检表》。
D、抽检资料
监理按规定频率进行抽检并填写抽检资料，监理抽检表格（或自检表），试验表格，检验频率按建管处下发的要求进行。
E、工程试验、检测报告资料的整理要求
从便于存档与查阅的目的出发，可以按分项工程、分部工程或单位工程，依据工程实际情况可按照试验项目类别、施工先后顺序、工程构造部位等整理有关试验记录、报告，形成完整、系统的一套资料
F、竣工图表
包括变更设计一览表及变更图纸、工程竣工图。
G、工程变更、监理指令
（1）工程变更：
设计变更；建管处、监理工程师的指令性变更；施工单位现场变更。
工程变更除按变更后的要求施工外，具体在资料上的体现是：
整理变更前和变更后的资料，设计变更应有变更前的图纸复印件和变更后的图纸复印件，以及与之相关的试验资料，原始资料，自检资料；建管处、监理工程师的指令性变更要有指令性文件（复印件）及相关试验资料，原始资料，自检资料；施工单位的现场变更有变更报告和批复，及相关的试验资料，原始资料，自检资料。
（2）监理指令：
工作指令；工程变更令；工程暂时停工令；复工指令。
施工单位应保存监理的各种指令，并与相关的自检资料整理归档。
I、管理文件。
①工程管理文件
②施工质量控制文件
a、工程质量文件；
b、试验、检测报告；
c、施工原始资料。
③施工安全及文明施工文件
a、安全生产的有关文件；
b、安全事故的调查处理文件；
c、文明施工的有关文件。
④进度控制文件
a、进度计划（文件、图表）及批准文件；
b、进度执行情况（文件、图表）；
c、有关进度的往来文件。
J、计量支付——支付报表。
计量支付表和审批表
K、工地会议记录及有关文件。
《工地会议纪要》、《工地会议音像》、《工地文件》
L、施工情况总结报告。
2、监理单位的资料
监理日记；
安全日记；
监理日报；
监理文件：
（工程管理文件、施工质量控制文件、施工安全及文明施工文件、进度控制文件）；
抽检资料：
（检验资料、表格用抽检表、试验资料）；
工程照片；
监理例会纪要；
监理月报
工程监理工作总结报告
3、有关资料整理在编排程序上的说明：
档案资料的整理在真实、完整的基础上，要求系统地装订成册，即以分部工程-分项工程-具体部位的自检资料和原始资料按照其工程施工的工艺、时间的先后顺序来装订。
二、资料填写要求
（1）每个分项工程完工后，经施工单位自检合格，填写中间交工证书、分项工程质量检验评定表，并附上汇总表，报专业监理工程师，经专业监理工程师抽检合格、驻地监理组长审查并签发工程检验认可书后，方可进行下一项工程施工。
（2）在表格填写过程中，必须领会表格的内容，抽检频率目的，实事求是及时填写，每个工序及分项工程的检测表格全面、具体、填写真实、准确，以便真实地反映工程施工、监理的全过程，起到全面控制工程施工质量的作用。
（3）签字必须由本人执笔，不许代笔，监理签认要完备后才能归档。
（4）所有原始资料必须用黑色碳素笔填写，字迹工整、不得涂改，签字不得复印。
施工单位、监理单位各自保存各自的原始资料，每道工序、每个分项工程完成后，资料签认齐全按以下所列项目顺序及时归档，对分项开工报告、检验申请批复单、中间交工证书、分项工程质量认可书，施工单位、监理单位各持一份。
（5）监理和施工单位的填写基本相同，只是在频率上有所区别。
监理单位的抽检资料必须自己认真填写，不得由他人代做。
（6）试验检测频率：
施工单位要严格按照《规范》及设计规定进行检测，监理单位按《公路工程监理规范》要求进行检测，对施工过程中使用的水泥、钢材、石灰、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽样检测，抽检频率严格按照建管处下发的《忻保高速公路竣工文件编制规定》执行。
（7）关于工程资料填写，要真实反映工程项目、部位和内容。
规定如下：
1、工程名称
直接填写单位工程名称，如路面工程。
2、工程项目
就是分项工程名称，如K0+000-K3+000水泥稳定碎石底基层。
3、桩号及部位
就是具体每天干的桩号，如K0+000-K0+800左幅
4、时间填写：
年、月、日不得简写。
数字用阿拉伯数字。
如：
2008年12月20日。
（8）监理单位、施工单位：
填写中标单位名称。
各监理单位、施工单位统一刻章，用油墨加盖。
合同号：
填写合同段，如一合同段为LA1，监理一合同段为LAJL1
所有表格的表图部分均要求规范填写。
“施工单位”、“监理单位”填写内容应与项目部、总监办公章内容一致；“合同号”按照合同文件规范填写；“编号”则根据总监办批复的“各合同段单位、分部、分项工程划分表”中相应编号按照以下格式及顺序编写：
单位工程号-分部工程号·子分部工程号-分项工程号·子分项工程号。
其中，如涉及变更工程，若为分部工程变更则在“分部工程号”后增加“b”，即：
单位工程号-分部工程号b·子分部工程号-分项工程号·子分项工程号。
若为分项工程变更则在“分项工程号”后增加“b”，即：
单位工程号-分部工程号·子分部工程号-分项工程号b·子分项工程号，其他变更工程或工序根据变更项目依此类推，如：
“03-05·03-07b·11”、“03-02-13·07”等（现在编号先空开）。
（9）资料填表说明
1、表格的使用严格按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-
2004）及国家相关规定、规范检验执行。
2、严格按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的检测项目进行检验评定，不得漏项。
在施工过程中，应按照有关施工规范的要求进行检验，并增加相应的检测项目，如无相应表格则使用自/抽检附表。
3、凡涉及砼（或砂浆）强度的检测表，其检测日期均为该表其它项目的检测日期，砼（或砂浆）强度在实验报告出来后补填入该表，试验报告日期不需在该检测表中体现。
4、凡涉及试验检测的项目，均按规范要求进行相关试验检测，并将所需检测报告附入项目资料后，不得遗漏或缺项。
5、所有监表均由专业监理工程师以上签字，“驻地监理工程师”即为各标段驻地监理组长。
（10）资料整理顺序说明
严格按照公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）附录A中规定的单位、分部、分项工程根据工序依次进行资料整理，一份完整的单位工程资料通常由几份完整的分项工程资料组成，一份完整的分项工程资料应包括中间交工证书、检验评定、开工报告和每道工序资料。
三、资料管理
（1）资料档案管理科学化，设专人管理，建立台帐，分类归档，查阅方便。
（2）资料内容齐全一致
对相同类型的结构物，根据工程各部位的施工工序及检验项目的需要，资料填写格式与内容应相互对应一致，并应填写完整。
（3）资料传递签认及时
按施工工序所需资料，应及时检验填写，内容完整齐全，经项目部质检人员检验后进行签认，及时报送专业监理工程师及驻地组长签认，需专业工程师及驻地组长到现场核实的应及时通知，以免影响下道工序的施工。
（4）资料审校
对资料的内容及签认以现场监理审校签认为基础，专业监理工程师必须到现场，并对形成的资料的填写内容、完整性审校，总监办对承包人内业随时抽检，并对监理抽检记录与资料进行检查。
（5）资料数据填写真实可靠
资料应根据实测原始记录认真填写，要求资料真实可靠，严禁编造。
需签名的要当事人亲自填写，不准代笔。
（6）原始记录齐全完整
对测量、检测原始记录，如高程测量记录、施工放样记录、几何尺寸与检查记录及草图等，在现场实测时应记录齐全完整，草图应标示清楚，对原始记录应保存完好，并按期归档，随时备查。
（7）填写过程中应规范单位标准，例如实测高程值以m为单位，误差以㎜为单位，中心或轴线偏位均以㎜为单位。
（8）归档
路面工程及交通工程按分项划分段落分项、分类归档。
四、常用监理用表的填写
（1）、监表2工程分项开工申请批复单
1、每一分项工程开工前三天施工单位填写工程分项开工申请批复单一式二份，驻地监理组长批复后，返回施工单位一份，监理存档一份。
2、分项工程开工报告的申请：
路面工程严格按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004附录A划分和总监办批复的单位、分部、分项划分进行申请；
3、施工单位分项工程开工报告中应附试验段总结，专业监理工程师要审查分项工程试验段总结是否合理、可行，监理组长方可在分项工程开工申请批复单上最后签字，应签：
具备开工条件，同意本工程于×年×月×日开工。
4、所有试验报告的复印件必须加盖红章。
（非本项目部试验出具的试验报告或记录除外）。
5、原材料检验、标准配合比等均必须有监理签认的材料合格签认单及标准报验单，外购材料必须有材料出厂合格证及材质单。
6、开工报告所附的试验报告，必须附施工单位的标准试验报告以及原材料的自检试验报告和外委试验报告，监理批复的标准试验报验单和材料合格签认单，
7、分项工程开工报告所包含内容：
a、工程分项开工申请批复单；
b、施工放样报验单后附施工放样记录；
c、施工组织计划（包括工程概况、进度计划、施工方案、质量体系、措施、安全体系、人员、材料、机械进场情况、文明环保施工措施等）；
d、技术交底卡片；
e、相关的原材料试验和报告、标准试验报告单、材料合格签认单、出厂合格证。
（2）、监表3施工放样报告单（施工单位填写一式二份）
注：
返回施工单位的监表3，不附抽检资料，结论由测量监理工程师填写。
结论填写为：
测量精度满足规范要求，同意进行××工程的施工。
（3）、监表4监理日志
1、由监理单位填写一式一份
2、以合同段为单位进行填写，每项均需进行填写。
1）年、月、日用阿拉伯数字填写，天气应填写气象情况；2）气温应填写当日最高和最低气温；3）工程进展情况，每一个合同段要以分项工程的具体施工情况进行填写。
A.填写工程检验的合格点数、合格率、试验的取样结果等；B.检查试验情况：
填写当天的抽检项目、内容、频率；C.停工情况：
填写由于××原因造成工程停工；D.监理指令：
填写因何原因发指令，指令编号、内容、执行情况；E.材料进厂情况：
填写当日进场原材料的名称、产地、数量等及工程用量；F.监理评述：
由驻地监理工程师（组长）填写，对当日工程的质量、进度情况以及改进的措施进行综合评述；G.备忘录：
填写需记录的其它事宜。
（4）、监表5检验申请批复单
1、检验申请批复单原件由施工单位填写一式二份，监理留存一份（将抽检资料附后归档），返回施工单位一份。
2、质量证明附件中施工单位填自检表、施表、试表，监理填抽检表、试表，并写明表格名称。
3、检验申请批复单先由分管该工程的监理人员签字，涉及测量、试验的，由监理组长指定的分管监理人员签字，最后由监理组长签注监理意见：
“经抽检，符合规范要求”。
4、本项目可以继续进行：
应写明下道工序的具体名称。
5、要求到场检验时间，施工单位递交时间，监理收件时间，填写清楚年、月、日、时。
6、对于质量检验报告单填写砼及砂浆强度的，混凝土强度28天到期，经检验合格后进行签认。
评价为“本项目可以进行××项工程施工”。
7、表中工程名称、工程项目、桩号及部位的填写同施工原始记录。
（5）、监表6监理指令单
监理指令单由监理单位填写一式二份，监理单位、施工单位各持一份。
监理指令单要写清楚存在什么问题，要求解决什么问题，解决问题的时间等，必须要有回执单。
（6）、监表7监理指令执行情况报告单
施工单位签收工作指令后立即组织采取纠正或提出整改措施，处理完毕后，填写监理指令执行情况报告单一式二份，上报发出指令的监理，监理签字认可后，返回施工单位一份，监理留存一份。
（7）、监表8工作暂时停工指令
工程如有严重质量问题或隐患，监理签发工作暂时停工指令（一式三份），施工单位、监理单位、业主质检安全部各执一份。
（8）、监表9复工指令
施工单位已按要求改正的暂停工程项目，报送复工报告，经驻地监理工程师检查认为合格后，总监理工程师下达复工指令（一式三份），一份报建管处质检安全部备案，施工单位、监理单位各存档一份。
（9）、监表10工程质量事故处理报告单
由驻地监理工程师（组长）填写，一式三份，施工单位、监理单位、业主各执一份。
（10）、监表11材料合格签认单
1、原材料试验：
各种原材料的试验（外购材料附出厂合格证）先由施工单位自检后，递交监理单位试验室和业主委托检测机构同时作认证试验报告，合格后由监理签认材料合格签认单。
2、标准试验：
委托乙级及乙级以上资质单位做标准试验并由监理、施工单位进行验证。
特别沥青砼配合比，首先对目标配合比进行外委试验，试验后施工单位、监理单位试验室平行进行对外委目标配合比进行生产配合比验证试验，合格后铺筑试验路段验证对生产配合比进行校正，试验路段合格后试验监理工程师签认材料合格单和标准报验单。
3、原材料合格单的签认，由施工单位试验室填写一式二份，由监理单位试验室试验工程师签认：
该批材料经抽检合格可用于××工程。
签认后，退回施工单位一份、驻地监理组一份。
（监理单位试验室不留材料合格签认单，只做试验报告台帐）
4、原材料常规试验
施工单位：
按国家规范要求的批量进行自检。
监理单位：
原材料抽检频率按施工单位批量30%进行抽检，当材料发生变化时，随时进行抽检。
5、试验报告的整理
施工单位：
2份，1份留试验室，1份进行资料规档；
监理单位：
2份，驻地监理组1份归档，1份留试验室。
注：
原材料合格签认单、试验报告原件一式二份，不得使用复印件。
（11）、监表12中间交工证书
1、中间交工证书（施工单位填写一式二份），应在每个分项工程全部完工后进行验收，验收合格填写中间交工证书。
2、本工程以完工，以便下一步×××作业，分项工程名称应填写清楚。
工程内容中应填写已完工的工程项目名称及工程量、公里数等。
3、自检评定结果及附件：
符合设计及规范要求，附：
评定表。
4、由监理组长最后签字，应签：
经评定，符合设计及规范要求，同意交工。
5、工程项目填写完整的已完成的分项工程名称，桩号及部位填写具体的起止桩号或部位。
（12）、监表13工程交工证书
工程交工证书由施工单位填写，一式二份，后附标段，单位、分部、分项工程质量评定。
（13）、监表14工地会议纪要
每次工地会议监理单位都要填写工地会议纪要。
监理工程师整理签字后，原件留存一份，记要分送各施工单位同时以报告形式报业主备案。
（14）、监表18工程缺陷责任期终止证书
由监理填写，一式三份，业主、监理、施工单位各执一份。
（15）、总开工报告申请批复单和工程开工令
各施工单位总开工报告必须以红头文件形式上报监理单位，并报业主备案，所附相关资料，主要为：
a、经总监理工程师批复的施工施工组织设计，应包括下列内容：
1）工程概况、主要工程量及施工总体进度计划；
2）主要工程施工方案；
3）施工机械设备、人员进场情况；
4）质量自检体系、质量保证措施、安全生产、环保措施；
b、施工导线点、水准点及测量记录等资料
c、总开工报告总监理工程师批准后应签发，监理单位下发正式文件，发布工程开工令并报业主备案。
五、分项工程质量检验评定表（包含中间交工证书）
每个分项工程完工后，施工单位应按“验评标准”所列基本要求、实测项目、外观鉴定、质量保证资料栏填写齐全完整或不齐全，对工程质量进行自我评分。
监理组应按规定要求对工程质量进行检查，对施工自检资料进行签认和评分，确定等级（来源于监理组对抽检情况进行质量评分和确定等级）。
监理对该分项工程的评分值作为该分项工程的质量评分和等级的确定，以备作分部及单位工程的评定。
分项工程评定合格后，施工单位填写“中间交工证书”，后附“分项工程质量检验评定表”，交监理组审核签字。
“中间交工证书”一式两份，监理留一份，退还施工单位一份。
与各自的“分项工程质量检验评定表”组成一套完整的分项工程评定资料。
六、施工原始记录表
所有施工项目均附有施工原始记录表。
各单位的施工原始记录按所工序记录，不得短缺，从原始表中对应选取，如果没有自行设计个别增加，使用时需征得监理同意。
（1）施工日记
按表式内容详细填写每日总体工程情况。
（2）技术交底书
施工单位在每一分项工程开工前应填写“技术交底书”。
施表1是施工单位技术部向施工单位各施工技术人员和工队进行的技术交底，试表2是施工单位向施工技术人员和工对进行的安全环保技术交底，附在分项工程开工报告里。
七、照片、音像资料
施工及管理重大事件、隐蔽工程、主要结构预制、安装，关键工序、新施工工艺均要有照片、音像资料存档。
若为数码照片，则要刻为光盘留存。
施工单位资料整理顺序
名称：
路面工程
序号
名称
所用表格
备注
路面工程
1
开工报告
监表2工程分项开工申请批复单
附件施工组织计划
施表1、2工程技术交底卡片（安全、环保）
自检表1施工放样自检记录表
监表3施工放样报告单
施表4施工放样记录表
监表11材料合格签认单
（括：
路面材料试验、路面材料指标试验及出厂合格证）
2
天然砂砾垫层
监表5检验申请批复单
自检表127砂砾垫层质量检查自检表
施表5_____高程现场检查记录表
检查表120路基（路面）宽度、横坡、边坡检查表
施表75中线（轴线）偏位检查记录表
检查表128路面结构层厚度检查表
抽检表2平整度检测表
自检表3压实度自检表
试表11压实度试验记录（灌砂法）
3
路面底基层（基层）
监表5检验申请批复单
自检表119_____基层和底基层施工质量自检表
施表5_____高程现场检查记录表
检查表120路基（路面）宽度、横坡、边坡检查表
施表75中线（轴线）偏位检查记录表
检查表128路面结构层厚度检查表
抽检表2平整度检测表
自检表3压实度自检表
施表77路面基（底）层施工记录表
试表11压实度试验记录（灌砂法）
试表-43无机结合料无侧限抗压强度试验记录
试表46水泥或石灰剂量的测定试验（EDTA滴定法）
施工单位资料整理顺序
名称：
路面工程
序号
名称
所用表格
备注
4
透层油（粘层油）
监表5检验申请批复单
自检表129透层油（粘层）质量检查自检表
相关试验报告（加盖红章的复印件）
5
沥青碎石面层
监表5检验申请批复单
自检表130沥青混凝土面层和沥青碎（砾）石面层施工质量自检表
施表5_____高程现场检查记录表
检查表120路基（路面）宽度、横坡、边坡检查表
施表75中线（轴线）偏位检查记录表
抽检表2平整度检测表
检查表128路面结构层厚度检查表
沥青路面压实度试验（蜡封法、水中重法、表干法）
沥青混合料马歇尔稳定度试验汇总表
自检表5回弹弯沉检测表
施表78沥青混凝土面层施工记录表
沥青路面渗水试验报告
路面构造深度试验（电动铺砂法）
摆式仪测定路面抗滑值试验报告
6
水泥混凝土面层
监表5检验申请批复单
自检表131水泥混凝土面层施工质量自检表
施表22混凝土浇筑施工记录表
施表5_____高程现场检查记录表
检查表120路基（路面）宽度、横坡、边坡检查表
施表75中线（轴线）偏位检查记录表
自检表2平整度检测表
自检表128路面结构层厚度检查表
自检表38钢筋加工与安装自检表
施表20钢筋加工与安装记录表
施表79水泥混凝土路面施工记录表
试表-40水泥混凝土抗折强度和抗压强度试验（记录）报告
路面构造深度试验（电动铺砂法）
施工单位资料整理顺序
名称：
路面工程
序号
名称
所用表格
备注
7
路肩
监表5检验申请批复单
自检表132路肩施工质量自检表
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