标准化验收检查问题 4.docx

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标准化验收检查问题4

问题清单

一、安全风险分级管控

1、安全风险分级管控工作制度中未明确风险辨识方法。

2、2018年度安全风险辨识报告未对1303、1305工作面探放水过程中存在的安全风险进行辨识。

3、3302综采工作面设计前专项辨识未对地质条件存在的安全风险进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，不能有效指导综采工作面设计。

4、抽查矿长2018年11月月度安全风险分析，未对10月份3301综采工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施，且煤尘管控效果分析为良好。

二、事故隐患排查治理

1、责任体系文件中班组，岗位人员事故隐患排查职责不明确。

2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查范围，参加人员不明确。

3、分管负责人旬事故隐患排查范围不能全覆盖，参加人员不明确。

4、三盘区辅运巷多处积水，管线积尘，风门前有积水，显见的隐患排查治理不及时，日常巡查不到位。

5、事故隐患台帐不规范，缺整改期限，验收人。

6、月度事故隐患治理会议没有对事故隐患治理情况进行通报，事故隐患产生的原因分析不具体。

建议：

1、安全生产费用提取使用严格按国家局有关规定使用，专款专用。

三、通风

1、边界保护回风巷与中部联巷贯通安全技术措施中：

措施会审人员除总工程师外，其他人均未签日期；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。

2、回风井口防爆门外口用堆黄沙的方法作为缓冲设施，影响防爆门应急动作。

3、反向风门检查范围不全，缺风井安全出口正反向风门、风机检修风门等。

4、矿井总回风风速超过规程规定；缺风速传感器。

5、主要通风机检测系统不能上传风量参数到安全监控系统。

6、1305进风巷密闭墙未掏槽（半煤岩巷）。

7、三盘区回风巷内风桥、风井安全出口风门未统一编号，缺施工说明及检查维护记录牌板。

8、1305进风巷（与1305工作面采空区相通）密闭墙缺措施孔。

9、风井安全出口正向风门未连锁。

10、井下调节风窗，调控装置缺限位。

11、风井总回风与南翼回风巷交岔口外口风门、充电硐室回风侧风门，穿墙孔未封堵。

12、1305进风联巷风门水沟缺挡风帘。

13、检查时2名无轨胶轮车司机携带的便携仪报警点为1%，不符合规程规定。

14、全矿报警点为0.5%的便携仪只有一台，数量不足。

15、矿井瓦斯月度测点设置计划中：

对井下电器设备设置地点瓦斯日常巡回检查及检查周期规定与规程相关规定不符。

16、井下多处扩散通风（包括三盘区回风巷内）、风流中电气设备设置地点缺瓦斯检查记录牌板。

17、矿井总回风内缺瓦斯传感器。

18、安全监控设备异常记录不完整，缺故障时间、故障原因、采区措施、期间人工检测等内容。

19、注浆站内：

制浆、灌浆一体机只有1台，缺备用设备。

20、3301综采工作面进风隅角用碎煤充填未冒落孔洞；支护未退锚。

21、3301综采工作面回风巷预筑防火门墙位置不当。

22、3301综采工作面胶带机头消防砂潮湿。

23、3301综采工作面回风隅角附近、1305回风巷密闭墙（与采空区相通），未设置自燃发火观测站点牌板。

24、自燃发火观测分析范围不符合要求，缺1303、1305采空区相关密闭墙。

25、矿井总回风巷供水管路断开。

26、3301综采工作面隔爆水袋用活动吊挂钩吊挂；水袋框架与水袋尺寸不匹配。

27、3301综采工作面煤机缺外喷雾。

28、检查时未提供矿月度通风工作例会会议原始记录。

29、通风系统图中，风井安全出口未标注、3301综采工作面回风巷预筑防火门墙位置与现场不一致。

30、通风系统图图例部分不规范；个别图例与图上标注不一致。

31、通风系统图中，部分巷道未标注风流方向。

32、检查时，待发光学瓦斯检测仪一部气球连接管漏气、一部吸收管漏气。

33、便携仪发放记录缺发放、收回时间；便携仪未做到分类管理。

四、地质灾害防治与测量

1、制度建设中预测预报制度、图纸发放制度、资料收集、整理制度针对性不强，不便于考核。

2、资料综合分析针对性不强，地质观测内容不完整。

无生产地质报告。

3、3301工作面回踩地质说明书中无工作面剖面图。

1312工作面掘进说明书中无分别说明进风巷、回风巷及开切眼的地质构造及其它情况。

4、采掘工程平面图中部分煤层地板等高线修改不及时、部分内容标注不规范、井田边界线绘制不规范、未标注井田边界拐点编号、地质剖面图和水文地质剖面图标注不明确。

5、丢煤通知单保存不全。

贯通通知单发放不及时。

6、矿井有一处采空区积水不清楚。

矿井充水性图中一处采空区积水未上图、无水文地质剖面图位置。

年度防治水计划中部分防治水工程实施时间不具体。

7、中央水泵房水泵未挂牌管理、未标注工作、备用检修泵。

五、采煤

1、2017年12月1日，作业规程复审意见，上、下端头推进时，悬顶面积超过10m2时，及时按措施施工。

在规程中未修改。

2、作业规程正规循环作业图表缺少作业前准备工作、超前支护、文明生产等工序。

采煤方法缺少交接班、安全检查、工程质量验收等作业内容。

附图内容不完善，作图不规范。

3、岗位安全生产责任制区长、副区长、技术员等工作内容不完善，责任不明确。

4、136号、137号、138号支架前探梁端头不到位，距离煤壁300mm。

5、回风顺槽3号超前支架里邦侧护板未打开。

支架位置偏里侧。

6、班评估记录缺少超前支护、工作面支架初撑力、工作阻力等检测内容。

7、运输顺槽皮带宽1.2m，皮带架子宽1.5m，皮带与架子不匹配。

8、皮带机温度传感器探头放在皮带与主滚筒表面之间，极易卷入皮带与主滚筒内，位置不正确。

9、现场图牌板图幅小，看不清晰。

缺少运输系统图、工作面采煤机进刀图。

六、掘进

1、综掘机外喷雾有1个喷雾头不喷。

2、巷道内皮带支架编号不齐全。

3、巷道净宽测5个点，其中1个点中线左3250mm，中线右2370mm，（规程设计中线左3100mm、中线右2300mm），中线左侧超过规程要求。

4、迎头外5米处，顶板联网钮扣间距1处240mm、1处260mm，超过规程要求。

5、作业场所正规循环作业图表中，“安全检查”工序位置不对，应放在交接班工序后。

6、作业规程中，防片帮的安全技术措施不全面，应补充完善。

7、巷道开口掘进前的安全技术措施中，顶板加强支护的措施不全面。

8、质量验收员岗位责任制内容不全面。

9、探水钻场硐室附近底板有积水，排除不及时。

10、图牌版悬挂位置缺少灯光照明。

七、机电

1、中央水泵房1#水泵启动后不上水，二次启动后，控制开关过流跳闸。

2、矿井10kv变电所、井下供电网络、井下中央水泵房、井下带式输送机运输系统没有采用集中远程监控，实现无人值守。

3、井下中央带式输送机驱动滚筒非电机侧防护栏不完整；主斜井带式输送机烟雾传感器安装位置不合理。

4、供电系统短路保护整定值计算方法不正确；整定时不是依据计算值整定；井下中央变电所直接控制水泵开关欠电压保护整定值是电动机额定电压。

5、35kv变电所与电力调度不是直通电话。

6、中央变电所没有设置防火门，一盘区变电所进风侧防火门外侧没有门插销，1个电缆套管未用黄泥封堵。

7、中央变电所低压开关柜2路127v馈出线没有接接地线。

一盘区变电所局部接地极没有水坑而使用钢板形式，不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》。

8、主通风机房悬挂的干部上岗检查制度中缺机电矿长内容，中央水泵房悬挂的司机操作规程与实际操作不完全相符。

八、运输

1、运输系统图中未标注上、下人车站位置

2、运输管理制度、岗位责任制及操作规程等资料管理不规范

3、井下运人指挥车液压油箱漏油，油位显示器用铁丝捆绑，不符合完好标准要求

4、地面车场有一组道岔水平偏差为30mm，超过5mm标准规定

5、井底水平车场3#道岔，顶宽20mm处与基本轨的高差为10mm

6、井底车场有一组道岔开程50mm,超过2mm标准规定

7、架空乘人装置电机无接地线

8、架空乘人装置沿线急停开关可自行复位，不符合规程要求

9、井下无轨胶轮车和蓄电池电机车交叉处缺少警示装置

10、井下通勤班车各候车点未悬挂明显停车位置指示牌

九、职业卫生

1、陕中太发【2018】8号文成员职责分工不明确。

2、制度内容：

职业危害防治经费保障及使用管理制度，职业卫生操作规程高温岗位不符合要求。

3、陕中太发【2018】17号文缺工伤保险、监测人员、化学毒物等内容。

4、2016年职业卫生档案缺作业场所职业病危害因素种类清单，岗位分布以及作业人员接触情况等资料。

5、危害告知书没有岗位真对性。

采、掘不齐全，缺有害气体的内容。

6、年度检测报告：

2017年是1月13完成的，2018年是7月15日完成的，未按周期检测。

7、查劳动用品发放台帐，综掘工区及掘一工区无耳塞发放记录。

8、边界保护回风巷职业危害因素检测结果公示：

粉尘接触极限值不清楚，等效声级计算没有时间值。

9、查2018.11.5日粉尘浓度测定报表，3301采面、边界保护进风巷总尘、呼尘均超标。

10、2018.12.10日3301采面粉尘浓度最大122mg/m3，查2018.10.15日粉尘浓度测定报表，3301采面、边界保护进风巷总尘、呼尘均超标。

11、二台噪声测定仪没有年检。

12、噪声监测地点布置缺3301采面及一采区变电所移变等内容。

13、1312回风处局扇实测噪声98dB（A）,计算半小时等效声级超标。

14、边界保护回风巷无温度传感器。

15、2018年7月20日已进行健康查体309人，查2018年11月底朱家峁矿员工花名册，遗漏1人。

16、陕中太发【2018】7号文未明确张奎连为监护档案的专管人员。

17、陕中太会发【2018】3号文，委员、检查员职责分工不清。

18、2018.6.6日下井检查记录失真。

十、安全培训和应急管理

1、职业卫生培训、应急培训管理制度缺少培训方式方法、培训学时、考核等内容。

2、矿年度培训计划时间进度安排不具体。

3、培训对象未覆盖所有从业人员。

4、从业人员岗前职业卫生培训无记录。

5、多名班组长任职前未培训。

6、应急预案培训计划未覆盖全部专项应急预案，培训无讲义，培训总结无针对性，救护队成员未进行矿应急预案培训。

7、下井检查，001指挥车司机未持证上岗。

8、培训档案归档不全，应急培训和职业卫生培训档案没归档。

9、未明确培训档案的保存年限。

10、缺少多项矿班组建设制度文件。

提供的区队班组建设制度文件无任何签字、没有盖章。

11、未提供安全生产目标文件，大部分群监员工作记录有隐患无整改，掘一队存在群监员记录中的群监员没有正式任命。

12、洗煤厂班组民主管理活动记录为打印版本，主持人多为厂长，与矿民主管理活动制度不符。

13、班组创先争优活动奖励机制未严格执行。

14、缺少班组长培养记录。

15、没有赋予班组长及职工“四项权利”文件的宣贯记录。

16、未明确应急管理分管领导，应急管理的“三个机构”成员职责未全部明确。

17、应急处置卡内容多为防范措施，缺少应急处置措施。

18、事故上报程序缺少向当地政府、监管部门报告的内容。

19、个别应急演练记录不翔实、不完整，总结报告针对性不强。

十一、调度和地面设施

1、调度室领导职责分工不明确，只设了一名调度室主任，机电、运输、通风、安全、通信系统、安全监控系统、人员定位系统、视频监视系统无负责人。

调度室无工作职责。

2、调度室存放的供电系统图、设备布置图与井下现场不符，调度室未能提供2018年生产经营计划、月度生产经营计划，调度室无重点工程图表。

3、调度值班记录无产量、无进尺，无重点工程，无安全信息。

4、调度室调度综合台账无内容。

5、调度室无产量在线监控系统，产、运、销、存台账中产量数据不准确。

6、调度安全生产信息日报、旬报、月报无重点工程、安全信息，无值班、跟班统计数据。

7、矿雨季三防文件对各单位职责未明确，调度室无雨季三防专项记录本和工作记录。

8、安全监控模拟动画显示图不能显示井下局部通风机的安装位置和风机的主要参数，不能显示各种传感器的安装位置，地面主通风机的风量未能上传安全监控系统。

9、人员定位系统读卡器数量不足，总回风巷出入口、中央变电所出入口、主水仓入口、未安装读卡器。

综采工作面读卡器设置不合理，不能显示人员时空分布情况。

10、调度信息管理系统无各种事故统计报表。

11、设备库设备未分区、分类管理。

1000平方米的材料库，2000平方米的设备库无消防设备。