涉密表格台账.docx
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涉密表格台账
涉密表格台账
保密工作台账
第一部分
保密组织名称：
说明
1、为落实保密工作领导责任制，使保密工作制度化、规范化，特编制本台账
2、本台账用于记录保密组织各项工作的主要内容，作为各机关单位保密工作年度考核的重要依据
3、本台账分两部分，第一部分由各机关单位保密办负责记载，第二部分由各机关单位保密办复印分送至相关职能处室填写，每半年由处室领导签字后交保密办合并归档
本台账由各机关单位保密办负责保管，要确保保密工作档案完整、齐全
4、台账中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的批示、涉密人员签订保密责任书、承诺书、涉密载体销毁凭证等作为附件全并归档
5、台账内容不够填写时，可另附页
6、各种记录应按要求实事求是填明，使用钢笔，书写工整清楚
目录37涉密人员资格审查表
8涉密人员涉密等级审定表
涉密人员涉密等级变更审批表910涉密人员基本信息登记表
保密工作领导小组成员简况及分工11保密工作专职人员情况12涉密人员保密自查表13涉密人员年度考核表14涉密人员保密补贴考核发放表15因私出国人员审批表16涉密人员因私出国保密承诺书17涉密人员离岗审批表18涉密人员离岗保密承诺书19保密工作领导小组年度工作计划20保密工作领导小组会议记录21参加保密会议、活动情况22
保密领导小组年度工作总结23保密工作制度建设情况24开展保密宣传教育、培训情况25开展保密监督检查工作情况26失泄密事件查处情况27对泄密隐患预警信息的排查和处置情况28保密要害部门部位登记表29有限公司30保密工作实施奖惩情况31保密工作先进个人申报表32保密工作先进个人推荐表33保密工作先进集体申报表34保密工作先进集体推荐表35本单位产生国家秘密事项一览表36定密工作情况37本年度收到密件情况38涉密会议活动情况39信息发布保密审查情况40电子设备保密工作检查登记表41
保密工作检查登记表42涉密载体管理台账43涉密载体清退审批表44涉密载体清退登记表45涉密载体外发登记表46归档电子文件登记表47电子文件登记表48归档电子文件移交、接收检验登记表49涉密电子载体借阅登记表50涉密电子载体清退登记表51涉密移动存储介质台账52涉密计算机管理台帐53涉密计算机维修审批表54涉密办公自动化设备台帐55涉密办公自动化设备维修审批表56涉密设备更换申请表57装备保密技术防范设备情况58涉密文件打印登记表59涉密文件复印登记表60
涉密人员资格审查表
姓名出生年月
身份证号码
部门家庭住址
曾用名*面貌
性别
民族
文化程度籍贯工作岗位联系电话
家庭成员及境内外主要社会关系
姓名
与本人关系
*面貌
年龄个人主要简历
签字：
工作单位
部门负责人
意见
年月日
保密办公室审
核意见
签字：
年月日
签字：
年月日
保密领导小组审批意见
涉密人员涉密等级审定表
姓名*面貌参加工作时岗位名称
性别出生年月
密级
部门及职务身份证号码岗位涉密程度
序号涉密项目或涉密事项
秘密
机密
绝密
1234
经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作经审查拟同意为：
□核心涉密人员
□重要涉密人员
部门负责人□一般涉密人员意见
签字：
年月日
签字：
年月日
保密办审核意见
领导审批意见
签字：
年月日
涉密人员涉密等级变更审批表
姓名*面貌参加工作时间员岗位名称拟变更岗位变更原因序号1234
涉密项目或涉密事项
秘密
经审查拟同意为：
核心涉密人员□
重要涉密人员□一般设密人员□
签字：
年月日
领导审核意见
签字：
年月日
保密工作负责人
意见保密工作办公室审核意见
签字：
年月日
签字：
年月日
性别
年龄
职务进入涉密岗位时间
原密级拟变更密级
密级机密
绝密
部门负责人意见
涉密人员基本信息登记表
□公司□部门：
序号
姓名
涉密人数：
人
职务/职称涉密等级
填表日期：
年月日
密级变更时间
备注
涉密确定时间
制表人
审核人
保密工作领导小组成员简况及分工
姓名性别年龄文化程度*面貌党、政职务保密工作分工
注：
成员工作岗位变化时应及时调整充实
保密工作专职人员情况
姓名
职务
文化程度
是否接受保密培训从事保密工作年限
专职
注：
单位设定密责任人的请将定密责任人登记在此栏目，并在职务一栏内注明
涉密人员保密自查表
年月日
部门
姓名
涉密等级
保密自查
情况
自查结果部门负责人
意见保密办意见
1本月是否产生、制作过涉密文件或电子文档？
是否按规定进行了定密？
是否进行了密级标示？
是□否□2本月是否携带秘密载体出差？
是□否□是否按规定进行了审批？
是□否□是否采取了合适的保护措施？
是□否□
3本月是否曾经因公或因私出国？
是□否□是否按规定进行了审批？
是□否□是否接受了保密教育？
是□否□
是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？
是□否□4本月是否进出要害部位?
是□否□
是否按规定进行登记？
是□否□是否使用涉密计算机?
是□否□是否按规定使用?
是□否□
5本月是否复印\打印过涉密文件？
是□否□是否按规定进行了审批？
是□否□6本月是否发送或传递过秘密载体？
是□否□是否按规定专人传递或通过机要发送？
是□否□7本月是否对外提供过涉密资料或物品？
是□否□是否按规定进了审批？
是□否□提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？
是□否□8本月是否通过网络发送过涉密邮件？
是□否□9本月是否用手机谈论过涉密事项？
是□否□10本月是否借阅、借用过秘密载体？
是□否□
是否按规定进了审批和登记？
是□否□是否在安全保障的地点使用？
是□否□11本月是否使用过涉密移动存储介质？
是□否□
是否按规进行了使用？
是□否□
符合要求□不符合要求□
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
涉密人员年度考核表
单位：
年度：
填表日期：
年月日
所在部门、部位名称姓名
涉密等级责任人
性别
出生年月
职务
文化程度
*面貌
□核心涉密人员□重要涉密人员□一般涉密人员□保密要害部门责任人□保密要害部位责任人□否
履行保密职责情况签订保密责任书年度参加保密教育培训涉密载体或密品的管理情况保密环境符合要求
保密设备、设施配置符合要求年度保密自查情况年度保密违规情况重大事项报告情况年度出境情况
□无□有，于年月签订□无□有，共次学时□齐全□规范□缺失份□是□否，存在不安全因素□是□否，缺
□无□有，共次□无□有，共次
□无□有，已报告□有，未报告□无□因公出境次□因私出境次
自评：
□称职□基本称职□不称职所在部门意见：
负责人签名：
年月日保密工作负责人意见：
负责人签名：
年月日
保密办公室意见：
负责人签名：
年月日
领导意见：
盖章：
年月日
涉密人员保密补贴考核发放表
年月制表人：
涉密人数：
人，其中一般涉密人员：
人，重要涉密人员：
人
序号
姓名
涉密等级
考核情况
保密工作办公室
审核
保密补贴金额
备注
领导审批
因私出国人员审批表
姓名所在部门申请出国（境）
事由所赴国家或地区
计划出境时间
出生年月职务
境外停留时间
健康状况涉密等级
申请人所在部门意见
签字：
年月日
保密工作办公室意见
保密工作负责人意见
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
领导意见
涉密人员因私出国保密承诺书
甲方：
乙方：
涉密等级：
乙方为甲方员工，因原因需要到国家，时间为年月日至年月日乙方承诺，在出国期间，遵守以下保密纪律：
1、不在探亲、访友、留学、旅游等活动中携带涉及国家秘密的文件、资料或物品；不向外泄露国家秘密及本人知悉的有关秘密事项
2、不在公共场所和无线、有限通讯中谈论国家秘密事项；在境外遇到特殊困难和安全问题，及时向我驻外使馆和驻外旅游办事处报告
3、按期归国，不发生擅自出走，滞留，预期不归及利用各种手段进行叛逃的行为
4、回国15日内，主动到公司办公司上缴因私护照和通行证等出国证件，并由公司办公室统一保管
5、在出国期间，若发生泄密事件，本人将自愿接受处罚，并承担相应的法律责任
本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后生效
甲方：
乙方：
签订日期：
年月日签订日期：
年月
涉密人员离岗审批表
单位职务/职称进入涉密岗位时间
姓名*面貌
一般□
性别联系方式
管理岗位□
涉密级别
重要□核心□
涉密岗位
载体岗位□其他岗位□
脱密原因脱密期限
岗位变动□解聘、离职□退休□涉密结题□其它：
5年□4年□3年□2年□1年□其他：
是否清退其保管和使用的涉密载体、文件资料及相关物品:
离岗移交事项
接收人签字：
年月日
保密人意见签字：
年月日
部门负责人负责人签字：
年月日意见保密办
审核意见
负责人签字：
单位：
年月日
领导
审核意见
负责人签字：
单位：
年月日
注：
1此表一式二份，审批同意后由保密办发至相关单位存档
涉密人员离岗保密承诺书
甲方：
乙方：
为保护国家秘密，防止泄密事项发生，乙方对甲方作以下承诺：
1本人对在工作中接触到的需根据《国家保密法》和行业密级具体范围的规定确定为国家秘密的事
项，在离岗后绝不以任何方式向外泄露，继续遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务
2及时清退个人持有和使用的国家秘密载体和涉密信息设备，并办理移交手续
3本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、
刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行
4未经原单位审查批准，不擅自发表涉及原单位未公开的工作内容的文章、著述、项目内容、文件内
容、载体、程序、技术操作方法、配方等
5不泄露关于公司的一切涉密信息与资料本人承诺如违反本承诺书承诺的有关条款，若造成泄密事
件，愿意按照国家有关法规及公司的有关规定，自愿承担相应的法律责任
6遵守脱密期管理规定，包括脱密期内未经审查批准，不得擅自出境，不得到境外驻华机构、组织或
者外资企业工作，不得为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询或者服务等7涉密等级:
□一般涉密人员、□重要涉密人员、□核心涉密人员8涉密类别：
□管理岗位、□载体岗位、□其它岗位
9脱密期为：
□1年、□2年、□3年、□4年、□5年、□永久性保密
10本人自愿接受脱密期管理，自年月日至年月日服从公司有关部门的
保密监管
11上述离岗保密承诺书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，本人愿为保守国家秘密承担
责任自愿签订“离岗保密承诺书”愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任保密承诺书自本人签订之日起生效
12本保密承诺书一式贰份，公司壹份、承诺人壹份
甲方：
保密承诺人：
日期：
日期：
保密工作领导小组年度工作计划
保密工作领导小组会议记录
年月日
议题：
主持人：
出席人员：
记录人：
参加保密会议、活动情况
年月日
议题：
主持人：
出席人员：
地点：
主要内容：
保密领导小组年度工作总结
保密工作制度建设情况
填报部门：
责任人：
序号
制度名称
生效日期
制度或修订
注：
应有各项保密制度文本材料可查
开展保密宣传教育、培训情况
序号1
时间
培训主要内容学习公司保密规章
参加人员全公司人员
培训方式内部/外出
开展保密监督检查工作情况
序号
时间
检查内容
参加人数
被查部门
检查情况
检查人员整改情况
失泄密事件查处情况
序发生失泄密事件号时间
发生失泄密事件
内容
当事人失泄密事件基本情况、采取的补救
密级鉴定结果
姓名措施
处理结果
对泄密隐患预警信息的排查和处置情况
序
发现日期发现机关泄密隐患预警信息的内容摘要对隐患的排查和处置情况号
责任人
备注
保密要害部门部位登记表
序号
保密要害部门名称
涉密程度
涉密主要范围
工作人员数量
备注
有限公司行政处分审批表
年龄职务
序号：
部门：
年月日
被行政处分人
姓名进公司时间
性别岗位
违反何规定及简要事实经过
给予何种处分部门负责人意见
警告□严重警告□记大过□留公司查看□开除公司籍□
签名：
年月日
保密办意见
签名：
年月日
保密负责人意见
签名：
年月日
领导意见
备注
签名：
保密工作实施奖惩情况
注：
奖励情况应分别注明颁发奖金数目、享受何种待遇或授予何种荣誉称号等；序号
事项名称
时间
奖励情况
惩处情况
惩处情况应分别注明经济处罚数目、通报批评、调离岗位、取消何种待遇或追究何种党政纪、刑事责任等
保密工作先进个人申报表
：
部门涉密人员等级主要事迹：
部门领导意见
姓名申报日期
签字：
年月日
保密办公室审查意见
签字：
年月日
总经办审批意见
签字：
年月日
保密工作先进个人推荐表
：
部门推荐日期主要事迹：
部门领导意见保密办公室审查意见
总经办审批意见
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
推荐人受荐人
保密工作先进集体申报表
：
部门
主要事迹：
部门领导意见保密办公室审查意见
总经办审批意见
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
保密工作先进集体推荐表
：
推荐部门受荐部门主要事迹：
部门领导意见保密办公室审查意见
总经办审批意见
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
本单位产生国家秘密事项一览表
序号
国家秘密事项名称
密级
保密确定依期限据
控制范围
备注
处负责人
定密工作情况
日期
本年度以本单位名义产生的涉密事项
本年度本单位解密事项
密件名称
文号
密级
载体形式
数量
分发范围
注：
本机关本年度所发涉密文件列入此表
处负责人
本年度收到密件情况
序号
日期
文号
名称
密级
载体形式
数量经手人
涉密会议活动情况
填报部门：
责任人：
序号
涉密会议名称
涉密会议地点、涉密会议
涉密等级保密办参与情况主要管理措施
时间知悉范围
注：
活动填写含重点涉密、涉外活动，涉密人员出国情况一并填入此表涉密会议保密预案后
填报部门：
责任人：
序部门初审审核人领导签批
信息内容信息来源承办部门发布途径号意见意见意见
信息发布保密审查情况
备注
电子设备保密工作检查登记表
部门检查人：
检查时间：
负责人
有无自查
有无自查
办公自动化设备管理台帐健全
负责人签字：
年月日
注：
1、此表用于季度检查及半年检查
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管
使用登记手续完备
备注
移动存储介质管理台帐健全
涉密与非涉密不交叉使用
台帐健全
涉密载体管理审批
存放条件符合
手续
要求
完备
检查项目及记录涉密机管理
涉密机编
号
杀毒软件
密码口令系统补丁
标识台帐病毒库定
符合要求及时更新
期升级
不软硬件
涉密信息涉密笔记本联安装审
标识正确外出审批网批记录
涉密笔记本存
放在密码柜
责任人签字
保密工作检查登记表
部门
责任人检查项目
1、定期进行保密工作自查2、保密工作责任制落实情况3、涉密机及非涉密机管理情况
4、移动存储介质管理情况5、办公自动化设备管理情况
6、涉密载体管理情况
检查情况总结：
检查人签字：
检查人检查日期是否进行了检查□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
年月日整改意见：
保密办签章：
年月日复查情况：
复查人签字：
年月日
公司领导意见：
领导签章：
年月日
注：
1、此表用于部门季度检查及半年检查
2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料
涉密载体管理台账
序号
涉密载体名称/内容
载体形式
编号
份数/单份页数
密级
去向归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁归档销毁
时间
责任人
备注
注：
1、接收涉密载体需填写此表2、销毁须附《涉密载体清退审批表》3、本表及涉密载体归保密办妥善保管
涉密载体清退审批表
申请人
部门
事由
涉密载体信息
序号
载体类别
编号
密级
份数
单份页数
类别
清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁清退销毁
单位审核意见
负责人签字：
经办人签字：
年月日
接收人签字：
年月日备注
1本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表2．“载体类别”：
注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等3“编号”：
涉密载体等记录登记的编号
涉密载体清退登记表
涉密载体内容
载体编号
密级
注销
监销登记人
备注
说明：
载体编号填写文件编号或设备自身序列号；
涉密载体外发登记表
序号
外发时间
载体名称/编号
载体形式/件数
密级
接收单位
外发人
确认
注：
1、外发涉密载体需填写此表2、本表归保密办妥善保管
归档电子文件登记表
文件编号
题名
形成时间
文件版本文件类别
载体
保管期限
备注
电子文件登记表
形成部门
文件特征
完成日期载体编号
电话硬件环境（主机、网络服务器型号、制造厂商等）
操作系统
软件环境（型数据库系统号、版本等）
应用软件文字处理平台记录结构（物理、逻辑）
记录类型
联系人
载体类型题名
设备环境特征
□定长
记录总数
口可变长
总字节数
门其他
文件记录特征
记录字符及图形文件格式
说明是或或或或MP3等格式的文件
文件载体形成部门
文件交接
电话
型号：
数量：
备份数：
口一件一盘口多件一盘口一件多盘口多件多盘
联系人
送交人（签名）：
年月日接收部门通讯地址电话
联系人
接收人（签名）：
年月日
归档电子文件移交、接收检验登记表
载体题名：
日期：
单位名称
检验项目
移交部门
接收部门
载体外观检验
病毒检验
真实性检验
完整性检验
有效性检验登记表、文件、说明资料
检验
填表人
审核人
部门
涉密电子载体借阅登记表
借阅时间
内容
密级
借阅人
借阅人所在部门
经办人
归还时间
备注
涉密电子载体清退登记表
涉密载体内容
载体编号
密级
注销
监销登记人
备注
说明：
载体编号填写文件编号或设备自身序列号
涉密移动存储介质台账
填报部门：
责任人：
使用部门
使用人品牌型号
容量
编号
序列号
密级使用情况
注：
移动存储介质，包括U盘、光盘、移动硬盘、软盘、存储卡、磁带等
涉密计算机管理台帐
填报部门：
责任人：
设备编号
所在办公室
品牌型号
密级
使用人
设备类型□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本□台式机□笔记本
硬盘序列号
操作系统及安装时间
Ip地址
地址
使用情况在停维报用用修废
注：
密级包括绝密、机密、内部、中间转换
涉密计算机维修审批表
申请时间:
年月日使用部门
责任人品牌型号涉密设备编号硬盘序列号
维修（报废）原因
维修厂家
领导意见
负责人：
盖章
年月日
保密办意见
盖章年月日
注：
1、此表一式二份，保密办和申请单位各一份
2、涉密信息设备报废时要拆除其中的存储固件，交给保密处技术科
密级计算机类型
□台式计算机□便携式计算机
监修人
涉密办公自动化设备台帐
填报部门：
责任人：
序号
使用情况
品牌型号
编号
责任人
使用部门
密级
所在办公室
在用停用维修报废
1234567891011
注：
密级包括绝密、机密、秘密、内部、中间转换、
涉密办公自动化设备维修审批表
申请时间:
年月日使用部门责任人设备名称设备编号
密级品牌型号
维修、报废原因
维修厂家设备若维修则填写
领导意见
负责人：
单位盖章
年月日
保密
升级会员 