生物化工谋划建议书.docx

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生物化工谋划建议书

目录

第一章总论4

第一节项目概述4

第二节政策依据：

5

第三节可行性研究的范围5

第四节主要建设内容6

第五节项目背景及建设的必要性6

第六节研究结论8

第七节主要技术经济指标9

第二章市场预测10

第一节全球需求总量及价格分析10

第二节蛋白酶供需失恒10

第三节蛋白酶国内需求分析11

第三章项目业主概况及项目区概况12

第一节项目业主概况12

第二节选址依据及项目区概况12

第四章建设规模及产品方案18

第一节建设规模及产品方案18

第二节产品质量标准18

第五章设计方案21

第一节技术方案21

第二节主要设备选择方案22

第六章原辅材料、燃料供应26

第一节主要原材料及辅助材料供应26

第二节燃料及动力供应28

第七章公用工程及辅助工程29

第一节供水工程29

第二节排水工程30

第三节通风30

第四节供热供汽30

第五节储库方案31

第六节检维修31

第七节通讯31

第八节供电32

第九节土建工程方案32

第八章环境保护、工业卫生、劳动安全及消防35

第一节环境保护35

第二节工业卫生36

第三节劳动安全39

第四节消防40

第九章节能减排42

第一节设计依据和主要原则42

第二节主要原则42

第三节能源品种选用和项目能耗43

第四节节能措施综述44

第五节节能投资估算44

第六节能源管理45

第十章组织机构、劳动定员46

第一节组织机构46

第二节劳动定员47

第三节人员来源及培训47

第十一章项目实施进度安排49

第十二章投资估算及资金筹措50

第一节估算依据50

第二节投资估算50

第三节资金筹措52

第十三章财务评价53

第一节基础数据说明53

第二节成本估算53

第三节销售收入及税金55

第四节盈利能力分析56

第五节不确定性分析56

第十四章综合评价58

投资估算表59

资金使用计划及资金筹措60

流动资金估算表61

销售收入和销售税金及附加表62

固定资产折旧64

总成本费用估算表66

损益表67

现金流量表68

资产负债表69

主要设备规格及价格表70

第一章总论

第一节项目概述

一、项目名称：

年产4850KG生物活性蛋白酶项目

二、项目承办单位：

三、企业性质：

有限责任公司

四、项目建设地点：

五、建设性质：

新建

六、项目负责人：

七、建设规模：

年产生物活性蛋白酶4850kg。

八、资金构成：

项目总投资2884.72万元。

其中固定资产投资2365.21万元，项目流动资金519.51万元。

九、资金筹措：

项目固定资产投资2365.21万元，全部自筹。

项目流动资金519.51万元，全部自筹。

一十、经济效益：

项目年销售收入8020万元，利润总额2618.19万元，净利润1963.64万元，销售税金及附加882.69万元（含增值税）。

一十一、建设期：

7个月

一十二、编制依据

第二节政策依据：

1．国家发展和改革委员会《产业结构指导目录》（2005年本）。

2．《内蒙古自治区国民经济和和社会发展第十一个五年计划纲要》。

3．《内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。

4．国家现行的财会、税收制度。

5．建设单位提供的项目有关资料。

技术依据：

1.原轻工部颁布的《轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》。

2.原国家计委《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》。

3.《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

4.《建设项目经济评价方法与参数》。

5．《可行性研究与项目评价》。

第三节可行性研究的范围

对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

1.项目建设的必要性；

2.市场分析；

3.资源及原辅材料；

4.厂址；

5.设计方案；

6.环境保护、劳动安全卫生；

7.生产组织及劳动定员；

8.项目实施进度；

9.投资估算及资金筹措；

10.财务评价；

第四节主要建设内容

厂区面积33334平方米，建设生产车间7000平方米，库房、质检实验室、办公室、变电所、锅炉房、机修厂房、车库、浴室、门卫、倒班宿舍等。

设备主要有多功能提取罐、碟片式离心机、板框压滤机、超滤器、高速管式离心机、干燥机、不锈钢储罐、凸轮泵、二级反渗透制水设备、无油空压机组、冷媒液系统、风冷降温机组、空气净化机组、转轮除湿机组、自控设备、离心机、化验室成套设备等。

第五节项目背景及建设的必要性

生物酶的发展前景。

随着世界经济的迅猛发展和全球交流的广泛，人类疾病越来越全球化、普遍化，各类新型疾病也不断出现，这对人类健康造成了极大的威胁。

制药行业对原料的需求也快速增加。

而对于生物酶这种制药原料来说，需求也在快速放大，全球每年需量都以25-30%的速度增长。

生物类药物的主要产地为欧洲，但依赖于使用动物内脏提炼的生物酶，由于欧洲各类动物疾病的泛滥，特别是疯牛病，欧美已经禁止使用动物内脏作为生物原料，这就使全球每年的生物酶供量减少近60%，生物制药企业的原料供应严重不足。

由于生物酶全球产量的锐减，全球的生物制药企业都把原料来源指向了亚洲这个没有被疯牛病侵蚀的地区，2000年以来，欧美和北美在亚洲每年采购的生物酶生物制药原料以27%的速度增长。

对于国际上另一个原料药出口大国，印度因其传统的宗教信仰，几乎不涉足动物源性生化产品的开发，生产。

目前中国活牛存栏量达到了1.6061.8亿头，除去奶牛存栏1340万头，可用于屠宰的肉牛存栏量超过1.2亿头，年可出栏6500万头；羊存栏量为3.73亿只，年可出栏2.5亿只。

这是一个巨大的生物原料市场，也是目前全球最大的未受限制性动物疾病侵袭的种群。

国外在亚洲采购的生物酶针对牛而言，主要指向日本和牛、中国鲁西牛、科尔沁西门塔尔牛、蒙古黄牛、水牛和秦川牛。

可以看出，中国已经成为了全球生物酶原料的主要供给基地。

我国目前牛类产业性屠宰不足300万头，羊类产业性屠宰不足3000万只。

非产业性屠宰的牛羊内脏全部作为食品或废弃，而产业性屠宰牛羊内脏用于生物酶提练的不足5%，这就造成了生物制药原料的极大浪费。

由于生物酶提炼技术的不成熟，中国目前还没有符合国际要求的生物酶原料产品，粗产品仅有沿海两家企业，其中一家为我公司的子公司，每年仅可向国际市场提供5吨左右。

产品纯度及供应量远远不能满足需求。

且由于距离原料基地的距离问题，运距长，运输时间长，细胞活性大大降低，造成了原料出成率低，成本居高不下、生产周期过长。

我公司与清华大学医学院、中国军事科学院等科研单位合作，进行研发和试制，产品质量已经达到了欧美生物制药企业的原料标准，并在北京昌平区建立了研发平台和中试基地，成品已经供应欧美市场，完全符合要求。

由于我公司产品已经得到了欧美制药企业的供应认同，很多生物制药和制药企业已经向我公司提出了大量的订单要求，总要求订单量已经达到了3500万美元，但由于我公司没有生产能力，无法与外方签订供应合约，致使其成为了保留订单。

第六节研究结论

一、研究主要结论

本项目产品附加值高。

项目的实施，对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。

同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为75.92%（所得税后，下同），财务净现值11768.16万元，投资回收期2.4年。

敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

二、存在问题和建议

本项目主要原材料批次供应量相对有限，应做好原材料的集中存贮，保证原材料质量稳定，同时积极建立稳定的原材料来源，以保证企业正常生产。

本项目产品国内市场和国际市场目前需求趋紧，但澳洲、欧洲等畜牧业大国恢复生产此类产品时间不会太长，应尽快占领国内市场，逐步开拓国际市场，并形成稳定的销售渠道和稳定的客户群。

本项目建设期相对较长，建议尽快筹集资金，力争早日开工建设，为此应拟定有效的筹资计划，确保资金早到位、早建设、早投产。

第七节主要技术经济指标

主要技术经济指标详见附表《主要技术经济指标汇总表》。

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

千克

4850

1.2

新增建筑面积

平方米

9600

1.3

项目定员

人

69

1.4

总投资

万元

2884.72

1.4.1

固定资产投资

万元

2365.21

1.4.2

流动资金

万元

519.51

1.5

项目计算期

年

15

1.6

总成本

万元

4519.11

1.7

经营成本

万元

4354.85

1.8

产品销售收入

万元

8020

1.9

销售税金及附加

万元

65.38

1.10

增值税

万元

817.31

1.11

利润总额

万元

2618.19

1.12

净利润

万元

1963.64

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

68.07

2.2

投资利税率

%

98.67

2.3

销售利润率

%

32.65

2.4

销售利税率

%

35.49

2.5

借款偿还期

年

2.6

财务内部收益率

%

75.92

财务净现值

万元

11768.16

ic=10%

投资回收期

年

2.4

含建设期7个月

2.7

盈亏平衡点

%

43.99

第二章市场预测

第一节全球需求总量及价格分析

α-糜蛋白酶、胰蛋白酶、胰激肽原酶均具有很强的水解蛋白质的作用，利用这一特性，除被广泛应用于医药领域外，在现代工业中也能广泛使用，如α-糜蛋白酶，用于化妆品可以分解面部皮肤代谢物，使皮肤光滑、丰满有弹性；也可用作杀虫剂的降解剂，治理被杀虫剂污染的土壤和废水，清洗被杀虫剂污染的水果和蔬菜

目前全球市场需求量约为200t/年，而全球市场供应量约为60t/年，不足需求量的30%，市场潜力巨大。

随着这几种蛋白酶应用领域的不断扩宽，市场未来需求量将以30%～40%速度增长。

目前蛋白酶系列产品在全球的使用份额分布为：

北美洲35%、欧洲20%、东南亚30%、日韩10%、大洋洲5%（来源：

国内外客户反馈信息汇总）。

国际市场价格因区域不同也有较大差异，在亚洲地区，包括东南亚、日、韩、印度市场价为α-糜蛋白酶$3500/kg，胰蛋白酶$1200/kg，胰激肽原酶$30000/kg。

在北美及欧洲市场只要供应厂家通过相关的欧美认证，市场价便可达到α-糜蛋白酶$5000/kg，胰蛋白酶$2500/kg，胰激肽原酶$46000/kg（来源：

部分老客户对主要竞争对手的市场价格所反馈）。

第二节蛋白酶供需失恒

蛋白酶系列产品的传统应用领域在医药行业，但近几年随着生物技术应用领域的不断扩大，蛋白酶作为很好的天然蛋白质水解工具逐步取代了用传统化工合成方法生产的催化剂以及从作物中提取的食品添加剂，而随着应用领域的不断增加，原本医药行业就存在的供不应求的缺口也就愈发巨大。

近几年，随着疯牛病、口蹄疫等动物