关于德阳市档案局部门决算.docx

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关于德阳市档案局部门决算

关于德阳市档案局2016年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关工作的方针、政策；根据统一领导、分级管理的原则对全市档案工作实行统筹计划、统一制度、宏观管理；起草全市档案管理工作的规范性文件，负责全市档案事业的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

3.依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调，查处违犯《档案法》的行为和案件。

4.负责全市档案专业教育和业务培训工作；指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务的评审工作的组织实施。

5.集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发利用馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.积极开展现行文件的收集与管理，运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务。

8.建立全市档案资料信息网络。

组织全市开展档案学术活动，指导和支持市档案学会工作。

9.承办市政府交办的其他事项

（二）2016年重点工作完成情况

1.抓好档案法制建设。

一是完成了依法行政、政府信息公开、法制宣传、依法治市等有关工作的计划、总结、考核表报送任务。

二是完成了市、县两级行政权力审批项目清理上报工作和2016年度行政执法证件年审、申报工作。

三是在行政权力平台上公开了18项行政权力目录及法律依据、服务指南等内容，实现了所有行政权力事项全流程网上运行。

四是积极开展档案安全、重点项目档案工作等执法检查.

2.抓好档案资源建设。

认真贯彻落实国家档案局9号令。

我市各级档案部门结合本地实际，科学制定工作方案，明确档案收集范围，加大对本地机关、企事业单位、改制和破产企业档案特别是民生档案的接收力度。

今年我市各级档案馆接收进馆档案163636件（卷）（其中市档案馆依法接收到期应进馆单位10个全宗6510卷，25898件）。

3.抓好档案信息化建设。

一是稳步推进数字化档案馆建设。

今年全市六县市区档案局积极争取上级主管部门和本地财政的大力支持，加大投入，对进馆档案做到接收与数字化处理同步进行。

截至目前，全市档案馆完成档案数字化扫描500多万页。

此举，提高政府为公众办事效率，为民生提供优质服务。

二是做好了德阳市档案局网站的改版工作，并按市政府要求做到了每半月更新一次。

三是坚持做好数字档案馆系统和在线归档管理的维护工作，四是做好市级各部门（单位）进馆档案的数据接收工作，对进馆单位的档案数据录入进行业务指导。

五是四川省档案局确定了绵竹市档案馆做为全国数字档案馆系统测试工作试点县（市）之一。

4.抓好档案安全保管工作。

我局始终坚持“预防为主，严格管理”的原则，把档案安全工作列入重要议事日程，常抓不懈。

一是加大宣传教育力度，不断增强干部职工和查档群众的档案安全意识。

二是认真做好档案库房“八防”工作，确保档案安全保管，延长档案使用寿命。

三是在市财政部门的大力支持下，对档案库房进行消防安全改造，12月底前改造工程完工并投入使用。

四是狠抓档案在利用过程中的安全工作，认真做好档案出入库登记，不断加强档案查阅窗口的安全监控。

5.抓好重点建设项目和重大活动档案管理，服务经济加快发展。

我市各级档案部门进一步加强项目档案登记管理、检查指导和竣工项目档案专项验收，努力推动项目档案工作规范化、制度化发展。

转发市属及以上重点建设项目名单，并对市区部分重大建设项目文件收集整理归档情况进行了调查指导，联合发改委对华强沟水库等全市16个省、市重点项目档案进行督查。

6.抓好农村土地承包经营权确权登记档案工作。

农村土地承包经营权确权登记档案工作是2016年重要工作内容之一。

为贯彻落实《农村土地承包经营权确权颁证档案管理办法》（农经发〔2014〕12号）我局对农村土地承包经确权档案工作进行了调研，并和德阳市农业局一道拟定下发了《德阳市农村土地承包经营权确权颁证档案整理细则》，并就该细则进行了培训指导。

全市六县（市、区）档案局与当地农业局联合举办农村土地确权登记档案培训会暨土地确权档案培训班，对全市镇乡农经站工作人员及作业公司相关人员进行业务知识培训，提高了档案人员的业务素质，为加强和规范农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作做出应有的贡献。

7.抓好民生档案工作。

围绕市委市政府提出的民生工程，全面加强民生档案工作。

继续开展“民生档案建设年”活动，做好民生档案收集工作，加快民生档案资源整合。

今年十月，我局荣获了国家档案局颁发的“档案与民生”全国征文活动优秀组织奖。

8.抓好查阅利用工作，服务人民群众需求。

一是建立全市异地查档工作联络机制。

在德阳市档案局公众网站上向社会公开异地跨馆查档的通知和注意事项，为其他地（市、州）异地查档提供协办工作。

截至目前，接受异地查档咨询数十次，为1人次进行异地跨馆查阅，查阅档案5卷次。

二是完善档案检索工具，健全档案馆档案检索体系。

首先对接收进馆档案的检索工具、全宗卷进行了整理、排架。

（案卷目录、全引目录6册、文件级目录64册）。

继续完善2016年进馆档案的全宗名册。

三是我局与市委组织部、市委党史研究室合作录制了《邓小平与德阳这座城市》电视片。

编写典型事例汇编12例。

四是做好档案利用服务工作。

截至目前，全市档案馆接待利用者7565人次，提供档案资料15826卷次。

其中德阳市档案馆接待查档群众523人次、4237卷（件）次。

今年十月在全省档案馆爱国主义教育基地现场会上，我馆爱教基地被省档案局评为全省“爱国主义教育基地建设先进单位”。

五是今年，市档案馆爱国主义教育基地接待参观展览的市内外各界人士达4918人。

解决了广大人民群众婚姻、学历、工龄、特殊群体待遇等一系列问题，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度。

9.加强档案业务的指导工作。

一是加强机关档案工作监督指导，安排布置2015年度归档文件整理，审查归档文件目录，并完成了全市机关单位归档文件的检查。

二是做好行业档案的指导培训工作，重点培训德阳市医院、德阳市交通系统。

三是认真贯彻《金融企业业务档案管理规定》，加强金融企业业务档案的指导。

四是积极引导民营企业开展档案工作，今年重点指导了森普管材、德赛尔化工等企业档案。

五是服务扶贫开发。

加强与扶贫移民办协作配合，调研了我市精准扶贫档案，健全扶贫开发档案工作机制，做好对扶贫开发档案工作的监督指导。

建立各级减贫档案，切实做到减贫工作中形成的文件材料收集齐全、规范整理和安全保管、有效利用，积极为扶贫开发工作考核评价体系提供原始记录和真实凭据。

10.深入开展档案工作规范化管理。

一是加强机关、企业单位的档案规范化管理业务指导，做好了档案室规范化管理的指导和认定工作，重点指导了德阳市六医院、四川省阿坝监狱档案规范化管理。

二是抓好乡镇档案基础管理工作，指导他们做好2015年档案资料的收集整理工作，条件成熟的单位按规范化管理要求做好硬件建设，争取档案工作规范化管理上等级。

11.印发了《德阳市档案局开展6·9“国际档案日”宣传活动通知》；开展了法律进企业活动，共发送宣传资料100余份。

举办了以“档案与民生”为主题的宣传专栏。

并利用本局电子显示屏滚动播放法制宣传标语，营造良好的法治氛围。

积极组织市级机关、企事业单位工作人员到爱国主义教育基地参观展览。

12.我局馆加强档案文化建设，挖掘馆藏档案资源，征集档案资料，举办展览，编辑图片画册，发挥档案资政育人的作用。

今年，在市政府主办的德阳文化地标征集中，德阳市国家综合档案馆列入42个候选地标之一，通过市民投票，专家评选，成为德阳的文化地标之一。

13.2016年共起草发出了59则信息，《档案工作简讯》7期。

采用文章、信息情况：

《中国档案报》3则、《中国档案》2则、中国档案网24则、四川政协报1篇、四川档案资源网46则、《四川档案》5篇、《德阳日报》4则、《德阳晚报》1篇、德阳电视台《德阳新闻》2则。

14.认真开展“两学一做”教育活动，培养合格党员

我局党员干部坚定了党员理想信念，党性觉悟有所提高，党员宗旨观念得到了强化，勇于担当作为，为党在思想上政治上行动上的团结统一夯实基础，为协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念提供了坚强组织保证。

16.加大档案干部培训力度。

全市各级档案部门都采取不同形式举办了档案业务知识培训班，参训人员达667余人次；另外我局积极组织全市档案人员参加省上组织的7期培训班，共组织了70人参训。

二、部门概况

市档案局无下属二级预算单位

三、收支决算总体情况

2016年市档案局本年收入合计524.87万元，其中：

财政拨款收入524.80万元，占99.99%，其他收入0.07万元，占0.01%。

2016年市档案局本年支出合计524.87万元，其中：

基本支出380.73万元，占72.54%，项目支出144.14万元，占27.46%。

四、财政拨款支出决算情况

市档案局2016年度财政拨款收支总决算524.80万元。

与2015年相比，财政拨款收入、支出各减少了23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出524.80万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少159万元，增长/下降23%。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出524.80万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出413.32万元，占79%；社会保障和就业支出72.30万元，占14%；医疗卫生支出11.07万元，占2%；住房保障支出28.11万元，占5%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行：

2016年决算数为269.19万元，完成预算100%。

2.一般行政管理事务:

2016年决算数为4.20万元，完成预算100%。

3.档案馆:

2016年决算数为139.93万元，完成预算100%。

4.事业单位离退休:

2016年决算数为35.15万元，完成预算100%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：

2016年决算数：

25.87万元，完成预算100%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出：

11.27万元，完成100%。

7.事业单位医疗：

10.33万元，完成100%。

8.其他医疗保险支出：

0.74万元，完成100%。

9.住房公积金：

28.11万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出386.67万元，其中：

人员费用348.10万元，主要包括：

基本工资津贴补贴、奖金、机关事业养老保险：

、职业年金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费32.57万元，主要包括：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市档案局机关运行经费支出413.39万元，比2015年减少127.59万元，下降23.58%.

（二）政府采购支出情况

2016年度，市档案局政府采购支出总额62.67万元，其中政府采购工程支出62.67万元。

主要用于市档案馆消防改造和修复工程。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，市档案局公有车辆1辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金71.73万元，覆盖率达到13.67%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是利息收入等。

3.公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）用于局机关的物业管理、公务接待和公务用车。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）用于档案管理支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）用于退休人员的生活补助费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.社保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于局机关在职人员医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）用于局机关在职生育保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于在职人员住房公积金支出。

12.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。