XX镇灾毁耕地复垦项目预算说明.docx
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XX镇灾毁耕地复垦项目预算说明
第二章项目预算表
表1总预算及分年度预算表…………………………………………………16
表2总预算汇总表……………………………………………………………17
表3工程施工费预算表………………………………………………………18
表3-1工程施工费预算表……………………………………………………19
表3-2工程施工费单价汇总表………………………………………………31
表5其他费用预算表…………………………………………………………53
表6不可预见费预算表…………………………………………………54
表7项目分季度分月用款计划表……………………………………………55
附表：
附表1人工费单价计算表……………………………………………………56
附表2主要材料预算价格计算表……………………………………………58
附表3次要材料预算计算表…………………………………………59
附表4机械台班单价计算表………………………………………60
附表5混凝土、砂浆单价计算表………………………………………………62
附表6工程施工费单价分析表………………………………………………63
附表7人工及主要材料用量汇总表…...…………………………………82
附表8工程量统计表…………..…….…………………………83
附表9材料价差及价格表…………..…….…………………………93
第三章附件：
附件1项目申报书
附件2项目评审报告
附件3《娄底市关于发布二〇一三年第一、二月份材料价格及有关事项的通知》
第一章预算编制说明
1.1项目概况
1.1.1项目区概况
新化县吉庆镇、田坪镇灾毁耕地复垦项目是2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目，项目区分为3个片区，即为吉庆镇新垄片，涉及吉庆镇新垄村；吉庆镇中水田片，涉及吉庆镇中水田村、上水田村、石桥湾村；田坪镇金盆片，涉及田坪镇金盆村、月华村、云霄桥村。
项目区土地权属清楚，无争议。
项目建设规模面积为99.99ha，属基本农田保护区，恢复耕地1.47ha，总投资为296.64万元。
1.1.2项目投资概况
本项目预算总投资296.64万元，资金来源于2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金。
1）预算成果
本项目主要工程由土地平整工程、灌排与排水工程、田间路桥工程、农田防护及生态环境保持工程组成，各项费用组成分别为：
工程施工费248.90万元，占项目总资金的83.91%。
其中土地平整工程费13.24万元，占工程施工费的4.46%；灌排与排水工程费152.36万元，占工程施工费的51.36%；田间路桥工程费34.45万元，占工程施工费的11.61%；农田防护及生态环境保持工程费48.89万元，占工程施工费的16.48％；
前期工作费15.68万元，占项目总资金的5.29%；
工程监理费5.97万元，占项目总资金的2.01%；
竣工验收费9.61万元，占项目总资金的3.24%；
业主管理费7.84万元，占项目总资金的2.64%；
不可预见费8.64万元，占项目总资金的2.91%。
2）分片区预算成果
A金盆片
本片区预算工程施工费151.02万元，占总工程施工费的60.67%，其中土地平整工程费13.21万元，占总工程施工费的5.31%；灌溉与排水工程费94.84万元，占工程施工费的38.10%；田间道路工程费2.71万元，占总工程施工费的1.09%；农田防护及生态环境保持工程费10.27万元，占总工程施工费的4.13％；
B新垄片
本片区工程施工费16.61万元，占总工程施工费的6.67%，灌溉与排水工程费7.37万元，占项目总工程施工费的2.96%；田间路桥工程费0.62万元，占总工程施工费的0.25%；农田防护及生态环境保持工程费8.62万元，占总工程施工费的3.46％；
C中水田片
本片区工程施工费81.27万元，占总工程施工费的32.65%，其中灌溉与排水费50.15万元，占项目总工程施工费的20.15%，田间道路工程费31.12万元，占项目总工程施工费的12.50％。
1.1.3项目资金筹备
本项目资金来源于2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金。
1.1.4项目投资进度计划
本项目规划建设期6个月，即从2013年5月至2013年10月末，投资进度安排见附表10。
1.2预算编制依据
1.2.1相关文件依据
1）、中华人民共和国财政部，中华人民共和国国土资源部，财综字〔1999〕117号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》。
2）、中华人民共和国财政部，中华人民共和国国土资源部，财综字〔2000〕330号《新增建设用地土地有偿使用费财务管理办法》。
3）、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）。
4）、财政部、国土资源部财综[2011]128号《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）。
5）、《湖南省国土资源厅、湖南省财政厅关于开展2012年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目中报工作的通知》。
1.2.2人工单价和材料预算价格
1）、人工预算单价：
《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部财综[2011]128号）按六类工资区计取。
2）、预算材料价格：
主要材料价格依据娄底市第一期材料价格表。
1.2.3施工总体布置
根据项目区建设规模较小、分布零散，施工工期短的特点，施工设施从简布置，总布置原则是方便施工、节省投资。
施工总布置应完成的主要工作包括：
选定施工场地、施工辅助企业和临时设施的分区布置，研究场内交通运输，拟定各种可能的布置方案，通过对比选择合理方案，并提出各项施工实施布置的占地面积、工程量以及相应的机械设备、建筑材料数量等技术经济指标。
施工总体布置主要内容：
1）、配合选择对外交通方案，选择场内交通方案；
2）、选择合适的施工场地，确定场内区域划分原则，布置各施工辅助企业及其他生产辅助设施，布置仓库占场、施工管理以及生活设施；
3）、选择给水、供电、压气、供热等系统的位置，布置干线、干管；
4）、确定施工场地排水、防洪标准，规划布置排水、防洪沟槽系统；
5）、规划弃渣、堆料场地，做好场地土石方开挖以及土石方调配；
6）、研究环境保护措施。
1.2.4施工技术方案
一）土地平整工程
土地复垦施工方法
施工方法：
项目的土地平整的砂砾、地表杂物清理及外运耕作层，采用0.5m3挖掘机挖装自卸汽车，推土机推运距离根据实际情况确定，本项目平均运距为1～1.5km。
1）在土方平整施工前，详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，确定施工方案。
2）工程施工前后，均应按图纸要求和业主的指示进行测量、放样。
其内容包括：
布设施工控制网，为设计图纸开挖的准确性而进行的测量、放样，为提供竣工资料而进行的测量。
按放样的开挖线进行施工，经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点是否符合施工图纸的要求。
3）施工中土方平整工程以格田为单位，按设计确定平整土方量。
4）保证耕作层覆盖范围与厚度满足设计要求。
a）土地平整施工流程
施工准备→按设计图纸分田块田块设计平整高程测量放样→田地施工便道布置→机械进场→沿渠道流向机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕作层→平整格田
→表土耕作层加覆→复核平整后的格田高程→交工验收。
若新造田块缺少耕作层，则翻松25cm处理。
b）施工方法
1）测量放样
根据设计单位提供的坐标控制点及水准测量点，定出平整开挖区域和建筑区域，根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算，制定合理的土方调度方案，如存在较大的错差时，应邀请承担单位及设计单位进行协调，研究解决方案。
高程复核完后，应对该田块底层基础进行检查，看田块耕作层下是否为沙漏地或淤泥，如是应及早进行协调，保持施工机械及人员安全和工作层防渗能力。
2）田块土方平整施工
先把表层原田面耕作土20cm用118KW推土机分两层推土剥离后，堆放在田块内，暴雨时需用塑料布遮盖，避免暴雨淋湿使土壤大量流失。
表土剥离后，在用平地机进行细平工作，局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，尽量做到挖填同时进行。
机械平整后需进行人工细部平整，既可以达到在田块平整后的高程符合设计要求，同时还能够使田块修筑工程平整度达到水田田面倾向灌溉方向，田面起伏不超过3cm，水田田面坡度不超过1/1000。
平整时应采取就近原则，挖取及高于设计田面标高的土方回填到附近低于设计田面标高田块，开挖及回填时应注意田面高程的控制，并按照设计要求用铲运机运土，推土机配合平整进行耕作层回覆，新增耕地的表土翻松则用推土机的松土器进行耙松处理。
3）田埂施工
表土回填验收合格后，按设计要求进行田埂施工；田埂夯筑要顺直，防止漏水，在田埂内侧用粘性土涂抹夯实，放水试蓄。
田埂外侧应选择粘性较强的土壤，逐层压实后修坡，拍打结实。
二）灌溉与排水工程
a）沟渠开挖
根据设计的沟渠横断面尺寸，选用人工或机械开挖。
如果渠道的底宽不足0.5m，比较狭窄，节后土壤的类型，采用人工开挖，按施工规范放坡，人工挑运，挖出的土尽量利用为农田平整的生土或表土。
开挖完成后根据土壤放坡角度和沟渠尺寸，进行人工平整，并压实。
如渠道底宽超过0.5m，则采用机械开挖。
b）现浇C15砼底板
1）骨料
按照监理要求，向批准的测试机构提交拟采用的骨料、水和水泥样品。
试验合格后方可使用，水泥必须有出厂合格证。
按试验下达的配合比通知单进行配置砼。
按要求留置一定数量标养试块和同条件养护试块。
2）拌和、运输
采用人工进料自落式拌和机拌和，要保证充分的拌和时间，气温低或水灰比小的砼要适当延长拌和时间。
在砼拌和过程中，应采取措施保持砂、石、骨料含水率稳定，砂子含水率应控制在6%以内。
采用0.4m3搅拌机拌和后，采用双胶轮车送至浇筑地，平均运输距离按50-60m计取。
运输过程中要防止漏浆或出现砂石分离的现象，以及要防止砼出凝。
3）浇筑、振捣、平仓、养护
在浇筑前经自检合格后，在检查基础、搅拌、运输和浇筑设备合格后方可浇筑砼。
浇筑砼前，彻底清除杂物和浮浆。
砼用手推车运到现场后，直接倒入仓内，卸入仓内的成堆砼应尽快用铁锹推平至规定的厚度。
如入仓砼出现石子成堆现象，应将石子铲出，均匀地散布在多浆的部位。
砼浇筑应保持连续性，如因故中止且超过允许间歇时间，则应按工作缝处理，若能重塑者，仍可继续浇筑砼。
浇筑完后采用人工捣振，人工振捣需专人负责，依次进行，防止漏振。
振捣完毕后随即进行人工平仓，平仓后如遇下雨，应及时用塑料薄膜覆盖，防止雨滴冲蚀，形成麻面。
在浇筑完毕后的12-18h内开始养护，采用湿麻袋或草编席覆盖，洒水保持潮湿，防止砼表面水分损失。
c）浆砌石施工
浆砌石采用外购①块石料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝且大致方正的岩石，上下两面应大致平整，无尖角，块厚应大于25cm，不允许使用片状石料。
②砌筑前基底压入一层碎石，浆砌块石体必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定，每层应大体找平，分段位置应尽量设在伸缩缝处。
③在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。
灰缝厚度一般为20～35mm，较大的空隙应用碎石填塞，但不得在底座上或石块上的下面用高于砂浆层的小石块支垫。
④砌体基础的第一层石块应将大面向下，砌体的第一层及其转角和交叉等处，均应选用较大的平整毛石。
⑤所有的石块均应放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满，石缝间不得直接紧靠，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。
⑥砌缝要求做到饱满，勾缝自然，匀称美观，块石形态突出，表面平整。
d）伸缩缝施工
在混凝土现场浇（铺）筑时，应按设计要求设置伸缩缝，伸缩缝应设置在同一断面上，线条顺直；在浇筑或铺砌完成后，应及时对伸缩缝清扫干净后根据设计要求进行嵌填。
e）涵管施工
1）混凝土圆管涵成品质量要求
管节端面平整并与其轴线垂直。
管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理：
每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm；其蜂窝深度不得超过10mm；蜂窝总面积不得超过全面积的1%。
2）运输与装卸
涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。
3）基础开挖
根据设计的涵管横断面尺寸，结合土壤的类型，采用人工开挖，按施工规范放坡，挖处的土尽量利用为农田平整的生土或表土，需运离项目区的土方采用人工挑运。
用人工挖掘，挖时先按照涵管纵向中心防线，然后由放线中心向两侧挖掘，按先深后宽的原则进行，开挖后进行地面平整压实。
基础开挖应符合图纸要求，基槽开挖后，应紧接进行粗砂垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。
如果出现不可避免的耽误，无论是什么原因，在施工过程中应采取必要措施，保护基槽的外露面不致破坏。
4）垫层和基座
砂垫层应压实到设计要求密实度，其压实度应在90%以上，按重型击实法实验测定，砂垫层应分层摊铺压实，不得有离析现象，负责要重新拌和和铺筑。
5）圆管涵敷设施工
管道使用前应逐节进行检查，管和管件应齐全、清洁、完好；止水橡胶圈应洁净，具有弹性；
管道的铺设应从进水口开始逐级进行；每节涵管应紧贴垫层，使涵管受力均匀；所有的管节应接正确的轴线和图纸所示坡度的敷设。
如管壁厚度不同，应便于壁齐平。
在敷设过程中，应保持管内清洁无脏物、无多于的砂浆及其他杂物；
在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。
6）管节接缝
本工程采用预制砼圆管，管节之间的机头及进出水口应按图纸要求进行止水处理，不得漏水和渗水。
7）回填
涵管敷设入管沟里放在基础上之后，用粘土在两侧对称均匀回填，并在接近最佳含水量的状态下分层填筑、分层压实，每层松铺厚度不宜超过150mm，并充分压实到设计要求为止。
三）田间路桥工程
a）路基
先用平地机把运走表土后剩余的生土摊平，再用10t压路机压实。
用农田平整后剩下的生土或客土源区的生土或沟渠开挖后剩余的生土或监理工程师批准的土料铺于压实后的生土上，回填区应分层进行，每层松填土的厚度不超过300mm。
压实过程中的树根、植被、粒径超过200mm的石块应剔除，并按最佳含水率用压路机压实作为路基，靠近边坡的压实作业应采用轻型设备，防止发生滑坡。
b）路面
根据设计，二级田间道用泥结石作为路面，用大小不一的泥结石、砂材料逐级填充空隙，并借助黏结作用，用1.7t履带拖拉机压实成一定密度的路面，做到密度大、透水性小、不易松散，材料必须用中砂和粗砂。
四）农田防护与生态保持工程
a）浆砌石施工
浆砌石采用外购①块石料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝且大致方正的岩石，上下两面应大致平整，无尖角，块厚应大于25cm，不允许使用片状石料。
②砌筑前基底压入一层碎石，浆砌块石体必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定，每层应大体找平，分段位置应尽量设在伸缩缝处。
③在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。
灰缝厚度一般为20～35mm，较大的空隙应用碎石填塞，但不得在底座上或石块上的下面用高于砂浆层的小石块支垫。
④砌体基础的第一层石块应将大面向下，砌体的第一层及其转角和交叉等处，均应选用较大的平整毛石。
⑤所有的石块均应放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满，石缝间不得直接紧靠，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。
⑥砌缝要求做到饱满，勾缝自然，匀称美观，块石形态突出，表面平整。
1.2.5取费标准和计算方法说明
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011财综[2011]128号）和文件《关于2013年市县农村土地整治项目安排及预算申报有关问题的通知》，项目建设工程相关费用的计算方法和取费标准如下：
项目预算由工程施工费、设备费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。
在计算中，单位以元计，取两位小数，汇总后整计到元。
a）工程施工费
包括直接工程费、间接费、利润和税金
1）直接工程费：
直接工程费包括直接费、其他直接费
①直接费：
直接费工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费中人工单价根据《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部财综[2011]128号）的规定计取。
人工概算单价以六类工资地区计算工人工资为：
甲类工51.04元/工日，乙类工38.84元/工。
人工费＝定额劳动量（工日）×人工概算单价（元/工日）。
材料费定额的计算，材料用量按照《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部财综[2011]128号）编制，本次概算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算。
材料费＝定额材料用量×材料概算单价。
施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）编制，其中第一类费用按《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）计取，第二类费用根据人工、材料预算价格核实计算。
施工机械使用费＝定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。
②措施费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费和临时设施费。
冬雨季施工增加费根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7％～1.5％。
对在不同季节施工的项目规定采取以下方法确定费率：
不在冬季施工的项目取小值，部分工程在冬季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取最大值，本项目由于在秋冬季施工，故费率以1.0％计取。
夜间施工增加费按直接工程费的百分率计算：
安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%。
施工辅助费按直接工程费的百分率计算：
安装工程为1.0％，建筑工程为0.7％。
特殊地区施工增加费高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙等），按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。
安全施工措施费按直接工程费的百分率计算，其中：
安装工程0.3%，建筑工程为0.2%。
临时设施费：
根据不同工程性质按表2-1计取：
表2-1临时设施费费率表
序号
工程类别
计费基础
间接费率（％）
1
土方工程
直接工程费
2
2
石方工程
直接工程费
2
3
砌体工程
直接工程费
2
4
混凝土工程
直接工程费
3
5
农用井钻孔工程
直接工程费
3
6
其他工程
直接工程费
2
7
安装工程
人工费
3
特殊地区施工增加费，指在高海拔等特殊地区施工而增加的费用。
本项目未考虑此项费用。
2）间接费
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，间接费包含规费和企业管理费；根据工程性质不同按表2-2计取：
表2-2间接费费率表
序号
工程类别
计费基础
间接费率（％）
1
土方工程
直接工程费
5
2
石方工程
直接工程费
6
3
砌体工程
直接工程费
5
4
混凝土工程
直接工程费
6
5
农用井工程
直接工程费
8
6
其他工程
直接工程费
5
7
安装工程
人工费
65
3）利润
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，利润按直接费和间接费之和的3％计取，即：
利润=（直接费+间接费）×3％。
4）税金
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，按营业税、城乡维护建设税和教育费附加之和计算。
计算公式：
税金=（直接费+间接费+利润）×综合税率。
根据工程所在地不同按表2-3计取：
表2-3综合税率取值表
项目所在地
农村
县城
市区
综合税率
3.22%
3.35%
3.41%
本项目建设在市区或县城镇以外的，税金费率取3.22％，故有：
税金=（直接费+间接费+利润）×3.22％。
b）设备购置费
设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费。
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定本次项目中：
运杂费=设备原价×5%；
采购与保管费=（原价+运杂费）×0.70%。
c）其它费用
1）前期工作费
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费等。
1.土地清查费按不超过工程施工费0.5计算。
计算公式为：
土地清查费=工程施工费×费率
2.项目可行性研究费以工程施工费与设备购置费之和作为基数，计算公式为：
项目可行性研究费=（工程施工费+设备购置费）×1.0%。
3.依据《湖南省国土资源厅、湖南省财政厅》文件湘国土资发【2013】16号规定，建设规模在500万元以下的项目，项目设计与预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，计算公式为：
项目设计与预算编制费=（工程施工费+设备购置费）×2.8%（项目地貌类型为丘陵／山区的可乘以1.1的调整系数）。
4.项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，本项目计费基数在1000万元以内，计算公式=工程施工费×0.5%万元。
表2-4项目招标代理费计费标准单位：
万元
序号
计费基数
（万元）
费率
%
算例（单位：
万元）
计费基数
项目招标代理费
1
≤1000
0.5
1000
1000×0.5%=5
2
1000~3000
0.3
3000
5+（3000-1000）×0.3%=11
3
3000~5000
0.2
5000
11+（5000-3000）×0.2%=15
4
5000~10000
0.1
10000
15+（10000-5000）×0.1%=20
5
10000~100000
0.05
100000
20+（100000-10000）×0.05%=65
6
100000以上
0.01
150000
65+（150000-100000）×0.01%=70
2）工程监理费
依据《湖南省国土资源厅、湖南省财政厅》文件湘国土资发【2013】16号规定，建设规模在500万元以下的项目，以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，计算公式为：
工程监理费=（工程施工费+设备购置费）×2.4%。
3）拆迁补偿费
拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。
拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。
本项目没有涉及到此费用。
4）竣工验收费
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，竣工验收费包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制费与审计费、整理后土地的重估与登记费、标识设定费等。
1.工程复核费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）规定，本项目计费基数在500万元以内，计算公式=（工程施工费+设备购置费）×0.7%万元。
表2-5工程复核费计费标准单位：
万元
序号
计费基数（万元）
费率%
算例（单位：
万元）
计费基数
工程复核费
1
≤500
0.70
500
500×0.70%=3.5
2
500~1000
0.65
1000
3.5+（1000-500）×0.65%=6.75
3
1000~3000
0.60
3000
6.75+（3000-1000）×0.60%=18.75
4
3000~5000
0.55
5000
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