泵业集团计划部计划受订下单流程.docx

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泵业集团计划部计划受订下单流程

计划部计划受订下单流程

汇总“周成品交货计划”和“成品预交计划”

按产品分工将分公司编制的“生产计划单”经消化、转化、录入，分解为民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵、电气、成套、阀门制造事业部和中泉九个生产计划授受单位

评审部将评审合格的分公司“生产计划单”送达计划部（配件生产计划单由售后服务部送达）

计划部按授受单位将“生产计划单”录入ERP并下达计划授受单位执行

给水设备生产计划由计划部直接下达分公司编制的“生产计划单”原件

中泉公司生产计划由计划部通过传真直接下达分公司编制的“生产计划单”原件”

阀门“生产计划单”由阀门制造事业部直接从ERP系统打印

电气柜生产计划由计划部直接下达分公司编制的“生产计划单”原件

市政泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达屏蔽泵制造事业部

屏蔽泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达屏蔽泵制造事业部

工业泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达工业泵制造事业部

化工泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达化工泵制造事业部

民建泵“生产计划单”由民建泵制造事业部直接从ERP系统打印

生产计划授受的各制造事业部及中泉公司按计划组织生产

计划部跟踪、监控计划授受单位生产进度

统一归口用户订单回复、查询

统计实际入库率、准时入库率指标，报制造中

按月编制“销售情况一览表”和“生产计划完成情况月汇总表”报公司领导

驻外催货反馈流程

驻外机构催货

计划部计划员收到催货信息后（包括查询），按区域分工回复驻外机构要货计划落实情况。

向各制造事业部调度员了解要货产品计划执行的具体情况。

是否能当场答复？

不能

能

根据所掌握的情况直接明确答复驻外机构产品交货时间。

能够按计划按时交货、已经发货或由于某些原因可能延误交货的向驻外机构通报。

交货期短于生产周期，与驻外机构进行必要的沟通和协调，并按协调后的交货期执行。

交货期未到的，根据生产进度、生产条件，预计完成时间，向驻外机构及时通报情况。

计划员根据了解到的情况，继续跟踪计划执行情况。

对可能影响产品按时交货的进行催交，必要时向生产总监汇报。

计划员及时给驻外机构回复

制造事业部（水泵）调度员工作流程

用户有特殊规格要求的向技术部下达图纸设计和工艺准备任务

各水泵制造事业部调度员接受计划部下达“生产计划单”和“周成品交货（预交）计划”。

技术部完成图纸设计交调度

调度员根据要货计划做好生产作业计划编制准备工作

生产能力分析

编制外购外协计划

生产需求分析

编制“流转卡”和“装配任务单”

ERP库存资源分析

向供应中心下达外购外协计划

调度员向生产工段下达“流转卡”并根据技术部完成的设计图纸、生产制令单上的交货期和外购外协件到货情况编制周生产作业计划和下周预排计划，下达工段。

标准件采购计划

电机采购计划

整泵采购计划

配件采购计划

毛坯采购计划

含毛坯周计划

生产车间（工段）按周计划安排完成“流转卡”下达的生产任务

物资部仓库按计划做好外购外协件供料工作

供应中心按计划组织采购

毛坯库按铸件打磨计划生产

金切工段按纳入周计划的“工序流转卡”生产

装配工段按纳入周计划的“装配任务、追溯单”装配

外购外协件按采购计划入库

调度员跟踪、催交外购外协件到货

调度员搞好生产服务、监控、协调工作，跟踪计划执行进度，及时解决生产问题，确保生产计划完成。

成品、半成品入库

（民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵）

制造事业部生产组织流程

各制造事业部调度员根据“生产计划单”及物资库存情况编制“工序流转卡”、“装配任务单”、“外购外协计划”及特殊规格要求的图纸计划

计划部下达

“生产计划单”和“周成品交货（预交）计划”

下达“外购外协计划”并跟踪、催交及时到货

技术部按计划完成特殊规格要求图纸设计交调度

调度员落实生产备料后将工序流转卡、装配任务单和技术部设计完成的特殊规格要求图纸分别下达金工、装配工段

供应中心按计划将外协外购件采购入库

金工、装配工段根据自制件、外购外协件备料情况按生产制令单组织生产

金工工段长下达工序流转卡，由工段文员开领料单

装配工段长填写装配追溯单下达装配任务

毛坯库

生产工人凭单领料

包装组

装配组

材料库

试压

开领料单领料

电机库

生产工人借用图纸、工量具按工艺和图纸要求生产

标准件库

喷漆

否

生产工人按工序流转卡依次加工，工序流转卡随工序流转。

加工合格零件由

质检员签字（章）

是否安排叶轮切割

生产工人按追溯单要求组装和调配，追溯单随水泵装配一起流转

半成品库

包装装装

是

切割后叶轮

成品入库前，检验员按技术文件要求检查产品的外观、喷漆质量、铭牌的内容和包装质量，包装箱识别标志及产品发运地点是否符合。

完工合格零件清理、去毛刺入半成品库

完工合格成品入成品库

成套设备制造事业部生产组织流程

有关制造事业部下达配套件（水泵底座）生产计划

计划部下达成套设备生产计划单

有特殊要求的，技术部进行图纸设计后交调度

成套设备技术部进行技术准备。

如需委托加工，填制委托加工单，交金工工段加工

调度进行ERP系统分析，编制成套基础制令单。

根据计划编制

外协外购计划

车间主任根据成套设备基础制令单安排成套设备生产。

根据生产计划编制包装材料计划

根据配套件生产计划安排生产。

操作工凭成套设备基础制令单领料，所领物品在制令单上做记录，签字。

成套设备基础制令单在整个生产过程中流转。

申购单报供应中心，采购后入库

成套设备车间开领料单到金属材料库领取材料

按计划安排铭牌制作

外购电机库

工人按工艺图纸的尺寸要求焊制

标准件库

操作工按照制令单和图纸要求焊装，要求组件焊装正确，焊缝平整，焊接牢靠，无虚焊、假焊。

焊装尺寸符合图纸要求

外购泵

检验合格

入毛坯库（帐务处理）

金属材料库

检验员按检验规范检验并做好成套设备过程检验记录和成套设备出厂检验记录

有关制造事业部凭领料单直接领用

按规定颜色涂装色

试压、测试达到额定要求

包装

产品检验合格

入成品库

电气制造事业部生产组织流程

计划部下达电气柜

“生产计划单”和“周成品交货（预交）计划”

技术部下图后，车间进行产品生产需求分析，编制电气制令单及申购计划。

包装箱计划

供应商按时送达现场

电气车间按受订单输入生产编号，纳入生产计划，进行生产准备。

电气制造事业部受单

电气技术部根据合同（用户）要求，进行图纸设计，BOM制作物料清单。

申购计划

电气制令单

填好申购单交采购部采购

车间根据产品交货日期整理好图纸，并在制令单（一式二份）上填好工价

采购件检验合格后入库

制令单交生产调度，安排工人领料

电气材料库

工人凭单到仓库领料

标准件库

工人按图纸和工艺要求进行控制柜面板开孔、元器件固定和配线等作业。

检验员按电控柜过程检验记录和电控柜出厂检验记录所确定的检验内容检验，做好记录并签字

做成成品后到测试台测试

检验合格后包装

合格电控柜入库，一张制令单作入库凭证，一张制令单结算计件工价

机加工外协工作流程

制造事业部生产调度编制机加工外协件生产计划单

报制造中心副总监审核批准

事业部生产调度落实外协单位并将生产计划单下达到外协单位

外协单位持生产计划单提货或由生产调度安排送货

调度员自送、自提外协件报制造中心副总监安排车辆。

处于毛坯、材料加工状态的外协件均需按要求办理入库后再按生产调度下达的外协生产计划单办理出库（包括系统出库）

物资部凭生产计划单开材料出库单

仓库凭材料出库单发料

事业部凭出库单开具结算单和出门证

外协单位按计划完成外协任务持“送货单”（调度自提持‘提货单’）办理外协件入库手续

仓库保管员核查单据与实物无误后通知质检员按规定检验签章

仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后交记帐员系统入库

生产工段按规定办理外协件出库手续

出口泵生产组织流程

评审部将评审合格的出口泵合同订单及有关技术资料

送达计划部

计划部根据合同订单编制“生产计划单”（含技术要求）下达到有关水泵制造事业部（其中由中泉生产的出口泵直接向中泉下达合同订单及技术资料原件）

制造事业部调度按“生产计划单”编制

“装配任务单”并报制造中心总调审核

中泉公司按计划部下达的合同订单及技术资料原件组织出口泵生产

计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监，使之对生产实行全局性监管

其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装

浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部

制造事业部调度

编制生产流转卡和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段

物资部仓库将到货信息通知制造中心总调

计划部通知质检部开箱放入随机文件

生产工段按计划完成出口泵生产任务并

办理成品入库手续

制造中心副总调安排装配班组做好唛头

制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产

物流部

发运出厂

柴油机泵组生产组织流程

计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部（其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部，中泉泵下达中泉公司）。

电气制造事业部

按生产计划要求负责柴油机泵组整机生产

自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段

联轴器等委

托加工任务

与图纸一并

下达生产车

间工段

将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求、到货日期等下达

供应中心

将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到

电气制造事业部技术部

有关事业部按时间进度要求编制生产计划。

供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库

中泉公司

电气技术部

按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务

下达电气车间

外购泵入半成品库

柴油机入电气库

成品库

电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续

需委托其他事业部加工的零件由电气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。

生产车间工段

按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务

电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、柴油机等物料“领料单”领料

入半成品库

自制泵入成品库

按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务

按设计图要求完成底座组装任务

电气车间办理成品入库手续

加工工段（班组）作业流程

记账员:

每日1份出库清单

记账员:

系统出库

保管员:

凭单发料

转运工:

凭领料单到仓库领料

车间、工段：

下达生产指令

生产调度员:

下工序流转卡

不符合

转运工:

核对物单

记账员:

每日1份入库清单

操作工:

领图纸\工量具等

操作工:

生产准备

符合

操作工:

加工生产

记账员:

系统入库

检验员:

可返工

需补料

通知返工

保管员:

流转卡上确认签字,物品入库

是否需要补料?

检验员:

是否合格品

返工判定

检验员:

不合格品处置

不合格

合格符合

废品处置

检验员:

开报废单

检验员:

开不合格单并报现场技术员处置

操作工:

物\卡进库

保管员:

物\卡相符?

废品判定

不符合

现场技术员

回用确定

可确定能确定

检验员、工艺员：

监督方案实施，并签字把关

不能确定

现场技术员签字报废

价值较高的要经

主管副总裁批准

生产工段：

严格按方案组织实施

必要时组织有关部门评审

技术部:

确定回用方案

不可回用可回用

装配工段（班组）作业流程

记账员:

每日1份领料清单

记账员:

系统出库

保管员:

凭单发料

装配工:

凭配料单或制令单到仓库领料

车间主任（工段长）：

下达生产任务，并填装配任务追溯单。

生产调度员:

下生产制令单

记账员:

每日1份入库清单

装配工：

核对物、单是否相符，确认签字。

仓库更换零件

不符合

符合

到仓库补料、废件退库

装配工:

按图装配

记账员:

系统入库

检验员:

要求返工

保管员:

签字确认,物品入库

检验员:

是否合格品

车间统计，开领料单

检验员:

不合格品处置

不合格

检验员:

开不合格处置单（报废）

合格符合

检验员:

有报废件？

包装组长:

办理成品入库手续

保管员:

物\卡相符?

有

无

检验员:

开不合格单

不符合

现场技术员

处理办法？

提出处置办法

检验员、工艺员：

监督方案实施，并签字把关

可处理

不能处理

装配工：

落实纠正措施，按方案实施

技术部主管签字确认

技术部:

制定解决方案

报技术部处理

可放行不能放行

物资采购流程

各制造事业部根据生产计划及库存情况提出

所需物资的申购计划

供应中心按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划

是否定点采购物资？

是否

采购员根据申购计划选择供货商。

采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。

采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量，交货期等要求。

供方按要货计划执行，按时将物品送达仓库。

核价部核价

是否要签订合同（协议）

要

一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。

不要

零星采购物资按核定的价格执行。

采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。

采购价格高于核价的应征得核价部同意；如影响采购的，核价部要立即请示，按主管副总裁决定执行。

采购部门主管领导对合同条款进行审核

总价在2000元以内的生产物资由核价部审签

一般生产物资由主管副总裁审核批准

审核合同（协议）

固定资产类和办公用品类物资须经总裁批准。

采购员按合同、协议采购到库

物资采购报帐（付款）流程

采购物资到库

物资部各仓库保管员、记帐员负责入库物资及单据的核对，包括申购单或生产计划单、送货单（发票）、检验合格单，且要求入库单价格与送货单、发票、合同价格、核价单价完全一致。

采购经办人填写报销单，需现金支付的填写“报销凭证”；需支票、转帐支付的填写“转帐凭证”，并附上计划单（申购单）、发票（送货单）、质保单（合格证），入库单，需公司检验的物资附上检验单。

退回补充资料或手续

合同物资，采购部经理审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。

非合同物资供应中心总监审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。

付款审核内容如下：

所有单据手续完备，签字有效。

（申购单、计划单、检验单不得使用复印件。

）

单据齐全：

公司提供的计划单（申购单）、结算单（如：

包装箱、铸件）、送货单（发票）、入库单、检验合格单。

单价、金额准确：

送货单（发票）中的单价、数量、金额与合同价格、数量、核价单价、公司生产部门结算单相同。

符合付款条件

交审核部付款审核

审核部付款审核内容：

1、单据是否齐全。

2、填写是否规范。

3、手续是否完备。

4、实物价格与核价（或合同价）是否一致。

5、付款方式、付款比例。

有差异

审核部每月25日编制供方“付款计划单”交供应中心、企划、生产等部门，安排付款计划。

使用支票汇款方式已付款的，要按上述程序履行手续。

符合付款条件

审核部签字

每月月终编制应付帐款帐户统计表，全面反映供方供货、发票、付款情况。

总裁批准（签字）

会计部付款（转帐）

或列入付款计划

供方评定流程

批量大、重复性强、长期供应的物资如铸件、电机、阀门、轴承、油漆等物资列入定点采购的范围，需对供方进行资格评定。