安全检查与隐患整改管理制度.docx
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安全检查与隐患整改管理制度
安全检查与隐患整改管理制度
文件编号：
77
档案号码：
77
编制单位：
安全生产部
修订时间：
2014年2月7日
编写：
审核：
批准：
安全检查与隐患整改管理制度
[77]
第一章总则
第一条目的
为了发现隐患、落实整改措施，消除隐患，做到防患于未然，保证本公司的安全生产，提高安全检查质量，特制定以主要负责人为组长的安全检查制度。
第二条适用范围
。
第三条：
名词解释
安全检查：
安全、消防、设备、现场、质量、制度、培训等相关检查。
第二章管理制度
第四条职责与分工
一、成立专业分工检查小组
组长:
总经理
副组长：
安全员
专业负责人及组员分工如下：
1）汽机专业：
组长：
专业主管组员：
安全生产部经理专业操作师
2）锅炉专业：
组长：
专业主管组员：
维修部经理助理专业操作师
3）、化水专业：
组长：
专业主管组员：
专业操作师机修班长
4）、电气专业：
组长：
专业主管组员：
专业操作师电仪班长
5）、输煤、两修专业及施工队：
组长：
技术部经理组员：
安全员其他人员
6）、脱硫专业：
组长：
专业主管组员：
工艺管理员输煤班长
7）、值班室、办公室、宿舍：
组长：
技术部综合员组员：
安全生产部综合员
二、检查要求：
1、检查小组根据季节变化、节假日生产特点，以及特殊作业要求，定期组织开展专项安全检查或专业安全检查，消除事故隐患，确保生产安全运行。
安全检查应该包括下列内容：
（一）安全生产管理制度健全和落实情况；
（二）设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；
（三）作业场所达到职业病防治要求情况；
（四）从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况。
（五）发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；
（六）现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；
（七）生产安全事故应急预案的制定、演练情况；
（八）其他应当检查的安全生产事项。
2、检查小组应完善安全检查手段，制定安全检查表，依据标准、规范及安全检查表进行检查，整改情况应有回执记录。
3、严格落实对违章的检查、监督和处罚。
对检查中发现的“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），应当场予以纠正或要求限期改正，对违章行为必须按制度落实惩处，绝不姑息。
4、对检查中发现的事故隐患，应责令排除，重大事故隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，应将作业人员从危险区域内撤出，责令暂时停产或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。
对检查中发现一时不能立即排除的事故隐患，应当制定防范和监控措施，制定整改计划，投入整改经费，并按期完成整改。
5、检查小组应加强对重大危险源的检查，建立重大危险源档案和动态监测数据台帐，配备必要的监控、检测仪器和设备，对重大危险源定期检测、评估和监控，确保重大危险源处于受控状态。
6、检查小组相关成员每月3日、19日按时参加公司安全检查工作，无特殊原因不准请假、迟到，请假需向总经理请假。
7、每次检查完成后，下班前一小时需在会议室集合，汇报检查情况。
8、每次检查完成后第二天上午12:
00前，每个小组组长需将检查情况汇总完成后将电子版（模板见附件1）发至安全员处，同时提交填写完整的书面版存档。
9、每次检查时，每个小组需对上次检查结果进行复查，同时需在总结汇报时通报检查结果。
10、安全员负责定期组织检查及汇总每次检查结果并公示，同时负责抽查整改结果。
11、每个小组根据专业分工固定检查区域，同时对所检查内容及复查结果负责，形成闭环控制，保证检查质量。
12、检查标准为控股公司八项检查标准。
三、检查形式：
1、日常安全检查：
1.1运行岗位应严格执行挂牌巡回检查制度，按规定内容进行巡回检查、记录；
1.2非生产岗位的班组长和工人（机修、电仪），应根据本岗位特点，在单位具体要求下进行巡回检查、记录；
1.3检查小组人员应在各自范围内经常深入现场，进行安全检查，发现不安全因素，及时督促有关部门解决。
1.4夜间公司值班人员不定时到生产一线巡检，及时纠正员工违纪或不安全行为。
2、定期安全检查：
2.1定期安全检查分综合性安全检查、专业性安全检查；
2.2综合性安全检查：
由公司安全员组织，检查小组相关成员参加，按规定内容进行检查、记录；
2.3专业性安全检查：
由技术部各主管组织，有关人员参加，按规定内容进行检查、记录；
3、季度重点安全检查：
3.1第一季度安全检查重点内容：
3.1.1消防安全管理制度及岗位操作规程；
3.1.2火灾隐患的整改、防范措施落实情况；
3.1.3灭火器材配置及维护保养情况；
3.1.4生产现场防火、防爆情况检查。
3.2第二季度安全检查重点内容：
3.2.1雨季排水、防滑、防坍塌、防雷击、防触电、防汛、防台风、防暑等安全措施制定落实情况检查；
3.2.2消防安全重点部位管理；
3.2.3各班组巡检情况的检查；
3.2.4安全设施配备情况；
3.2.5输电线路全面检查。
3.3第三季度安全检查重点内容：
3.3.1现场安全检查；
3.3.2继电保护管理工作的督查；
3.3.3DCS保护、继电保护定值计算及管理、反措执行情况检查；
3.4第四季度安全检查重点内容：
组织进行以防火、防冻、防凝、防盗、防滑、防高空坠落、防机械伤害为重点的安全检查。
3.5重大节日前后的安全检查重点内容：
3.5.1重大节日前后，要重点进行安全生产、消防、治安保卫、文明生产等工作的综合检查，解决不安全、不卫生问题；
3.5.2重大节日后，为防止有些职工纪律松懈，应重点进行遵章守纪的检查和节前对隐患整改落实情况的检查。
四、隐患整改
1、隐患存在单位要对各检查组织或个人查出的隐患进行登记，并组织落实整改工作，能整改的要立即整改，不得拖延；对暂时不能整改的项目，除采取有效防护措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期解决。
2、对查出的隐患，要本着“三定”（即：
定措施、定负责人、定完成期限）“四不交”（即：
岗位能解决的不交到班组、班组能解决的不交到部门、部门能解决的不交到公司、公司能解决的不交到上级）原则。
3、单位整改完成后，按照要求填写《隐患整改回执单》一式两份，一份安全生产部，一份本单位留存。
4、对无故拖延或拒不执行整改计划的按规定考核，因此而导致事故的，要追究有关人员的经济责任直至刑事责任。
5、隐患整改验收
各单位所整改的隐患必须在规定时间内整改完成，整改完成后将整改回复至公司安全员处，由公司安全员组织相关人员按规定进行验收。
五、考核办法
1、无原因没有按规定组织检查者或没有按规定参加检查者，每次考核安全补贴金20%。
2、各单位整改项目必须在规定时间内整改完成，对于在规定时间内没有整改完成者，对负责人进行通报并进行相应处理。
对有异议者必须经安全生产部经理签字认可后，可将本安全隐患列入下次技改或计划检修项目，但不得超过一个检修周期。
附八项检查表：
安全管理检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
指标
内容
检查得分
考核说明
一、安全管理制度（100分，权重40%）
严格执行公司动火、动土、设备检维修、临时用电、高处作业、进入设备容器受限空间、抽堵盲板、吊装、断路及电气作业工作票管理制度，公司内出现未办理票证，作业人员、监护人员对作业安全措施不掌握等监护不到位情况。
每出现一项不符合扣10分。
公司、车间制定事故应急预案，并做到定时更新，做到人人皆知，每发现一项不符扣5分。
每月定期开展安全活动及应急预案演练，做到人人参与、人人皆知，有记录、有签名、有审批，并进行现场人员提问。
否则每项或一人次不知扣3分。
遵守危险化学品的现场管理规定：
设置安全警示标志牌、周知卡，设置防护墙、防护围栏、洗眼器、标高牌、限速标志等，否则每项扣2分。
各公司应严格执行安全检查制度，做到有制度、有检查、有整改、有回执，并将检查资料进行归档，每发现一项不符合扣3分。
各公司严格执行安全培训教育制度，新员工必须经过培训教育并经考核合格合格后方可上岗，外来施工人员必须经过培训合格后，并签订《安全管理协议》后，方可进入公司施工。
每出现一项不符合扣5分。
根据公司安全管理制度，每出现一次违章现象扣10分。
严格执行劳动防护管理制度，现场按规定配备劳动防护用品，员工做到正确佩戴，每发现一项不符合扣5分。
员工工作服等劳保用品发放到位，现场员工工作服着装干净。
每发现一处不符合扣2分。
存在剧毒品的公司，严格执行剧毒品管理制度，执行“五双”管理。
每发现一项不符合扣10分。
各公司严格执行装置巡检制度，严禁出现现场无人巡检、漏挂牌等现象，每出现一次扣10分。
并与安全合格班组达标进行挂钩考核。
公司、装置东北角、西北角异常情况，每出现一项不符合扣5分。
抽查员工对本装置及周边装置存在的危险介质、危险因素掌握情况，发现一人次不掌握扣5分。
发生一起轻微事故扣30分；小事故扣50分；发生一般及以上事故扣100分。
其它未执行公司安全管理制度及安全操作规程情况，每发现一项不符合扣5分。
二、现场安全管理（100分，权重40%）
铲车、电瓶车、拖拉机等厂内机动车辆的车灯、刹车、喇叭等设施正常，严禁车辆带病作业，并做到专人驾驶；否则每项扣5分。
各公司内的配电室门窗玻璃完好、无破损，挡鼠板完好，绝缘板铺设齐全、完好，并按要求定期放置鼠药；墙壁无孔洞；轴流风机加防护网，按规定要求配备灭火器；否则每项扣2分。
现场消防设施（消防水带、水枪、灭火器）无破损、超期现象，并定置摆放，员工对消防器材及应急预案必须能正确使用和熟知，并熟知报警电话和县医院急救电话。
否则每项扣3分。
各装置应急照明设施齐全、良好备用，标示齐全，否则每项扣2分。
各装置平台干净无杂物、无孔洞（10cm以上）；梯子、护栏完好无缺陷，否则每项扣3分。
个体防护用品备用良好，绝缘手套、绝缘靴必须定期效验，空气呼吸器压力不得低于20兆帕、长管式防毒面具、过滤式防毒面具、耐酸碱手套等员工能正确使用，并有档案和检查记录，否则每项扣5分。
各库房内的各种物料无泄漏，用唯一正确的标签标识，无禁忌物品共存现象，否则每项扣5分。
杜绝跑冒滴漏的现象，存在不符合项每项扣3分，对存在安全隐患，未制定安全措施的，每项扣5分。
各公司设置的防火墙无漏洞、排水阀正确使用，各设备电器、管道接地线、静电跨接良好，防雷设施定期校验，每项扣3分。
防爆区必须配备防爆工具，每发现一项不符合扣3分。
各公司物料应定点存放，并做好监管，每出现一次不符合扣2分。
各公司设备、管线标识清楚，无漏项、无标错，否则每项扣3分。
各公司的报警器（固定式、便携式）、对讲机等使用良好，否则每项扣3分。
现场压力表、机泵防护罩配备齐全完好，否则每处扣2分。
设备接地连接良好，电缆套管防爆胶泥封堵良好，否则每处扣2分。
其它现场存在的不符合情况，每项扣2分。
三、其他安全管理（100分，权重20%）
各公司认真配合检查，严禁出现阻挠检查或者制造伪像的现象发生，每一项扣10分，情节严重者进行通报。
公司间严禁出现推诿扯皮现象，每发现一次，相牵扯的公司扣10分。
四、奖励项（100分，执行权重30%）
对现场安全抽查提问，回答正确且熟练的。
每人次奖励3分。
安全管理改善过程中，对提出的安全方面的合理化建议，经公司认可并已经实施的，每项奖励2-10分。
抽查作业票证的执行，办理落实措施到位，风险分析全面，作业人员、监活人员熟练掌握安全措施，抽查的每张票证奖励2分。
积极参加控股公司组织的各项安全活动，集体第一名奖10分，第二名奖7分，第三名奖5分。
其他视情况可以进行的奖励，原则奖励不大于10分。
得分合计：
环保标准检查表
公司名称：
检查人：
检查时间：
序号
考核类别
考核指标
考核说明
检查扣分内容
得分
1
废水管理
明沟排水月度超标次数
明沟排水指各公司清净下水直接排入外环境的废水，以分析检测中心日常取样及抽样为准，每出现一次扣10分。
污水管网排水超标次数
污水管网排水指各公司排入清远公司污水，每出现一次扣5分，对清远环保污水系统造成冲击的一次扣20分；清远环保指外排入蒲洼沟废水，出现一次超标全否。
2
废气管理
有组织废气排放超标次数
指各公司排气筒废气排放，以抽样检测为准，每出现一次扣10分。
无组织气体
指各公司装置区环境及周边。
以现场检查或检测为主，发现气味较大或检测超标的，一次扣20分。
3
危险废弃物管理
现场储存规范
危险废弃物储存满足规范要求，必须有防雨、防渗防漏措施、防止进入明沟措施、现场整洁等，否则一项扣10分；
标示、档案分类
危险废物贮存场所必须设置标准危废标示，危废管理制度、责任制度、危废产生流程图等必须悬挂，台账、制度预案档案管理分类规范，否则每一项扣10分。
4
现场管理
现场管理规范
1、维护好明沟、暗井、污水管线，每出现一处溢漏、管网损坏扣10分。
2、每月各公司进行一次公司环保检查和应急预案演练，有记录、有签字、有整改，否则一次扣30分；
3、清污分流彻底，明沟和污水互串每发现一处扣20分；明沟内及周边存在油布、垃圾等杂物，发现一处扣5分。
4、污染治理设施存在隐患须及时整改或列入计划整改，否则发现一处扣10分；
5
制度管理执行
三废管理制度
各公司必须建立废水、废气、危险废弃物管理制度，环保检查制度、环保奖惩制度；放射源管理制度（有放射源的公司），缺少一项扣30分；
环境应急预案
建立环境应急预案、危险废弃物应急预案（产生危险废弃物的公司）公司、车间预案，要求签字审批、报控股环保部备案；缺少一项扣30分；
执行情况
1、现场提问员工制度、预案掌握情况；2、环保管理制度、检查制度、奖惩制度等制度执行情况，必须有记录、有整改；3、制度、预案必须每月进行一次培训、演练，必须有记录，演练必须问题分析整改；一项执行不到位扣10分；4、事故倒排系统必须保持顺畅、
6
重点工作完成情况
根据年度治理计划、环保年工作方案及日常重点工作安排
年度治理计划、环保年工作方案、项目环评要求污染治理设施措施、日常重点工作安排有一项未按计划落实，一项扣10—20分；
7
奖励
在三废治理、综合利用、环保管理、隐患排查方面
1、提出三废治理、综合利用、环保管理优化方案，经公司审核通过，报控股环保管理部备案，每一项加5分；2、实施后达到预期效果每一项增加20分；3、主动发现环保隐患并及时处理或制定预防措施的，每一项加5分；
消防检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
序号
内容
检查得分
考核说明
1
灭火器、卫生脏扣3分、超期未检验扣5分、压力到红区扣5分。
2
消防水带：
卫生脏扣5分、出现渗漏扣5分、接口变形不能正常使用扣10分、水带潮湿未定期晾晒扣5分。
3
消防枪：
接口变形不能正常使用扣10分。
4
空气呼吸器：
卫生脏扣10分、压力低于20MPa扣5分。
5
消防箱：
卫生脏扣3分、锈蚀严重扣5分、未标示扣3分。
6
消火栓：
周围3米内有杂物扣2分、缺少扳手、栓帽扣5分、渗漏、开启不灵活扣5分.
7
消防锨、桶：
锈蚀严重保养不到位扣5分。
8
石棉被：
叠放不整齐、有缺损严重扣3分。
9
消防加压泵：
卫生脏保养不到位扣5分、没有操作规程、启动记录扣10分。
10
消防通道：
消防通道堵塞，没有办断路票扣10分。
11
消防设施未标示或标示不清扣3分。
12
其它现场存在的不符合情况，每项扣2分。
得分合计：
现场管理检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
指标
内容
权重
检查得分
考核说明
排水系统
外排污水清污分离彻底，地沟盖板齐全无破损，沟内无杂物堆积
10%
垃圾管理
生产区内垃圾桶配备齐全且位置合理，桶内物资分类存放且无外溢
10%
仓储管理
仓储间内张贴定置图，物资按照定位图放置，并进行标识，无破损包装
10%
生产现场
管线保温无破损
10%
现场无杂物堆积
10%
现场无地面积水
10%
现场无跑冒滴漏
10%
管道、台阶均进行标识
10%
厂房窗台、玻璃（无蜘蛛网、灰尘）整洁
5%
生产区内厕所卫生清洁
5%
员工风貌
员工按照规定着装和穿戴防护用品
3%
员工着装整洁
2%
办公区域
操作台物品定置摆放
2%
交接班办公室物品定置摆放
1%
车间办公室物品定置摆放
2%
得分合计：
质量管理检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
指标
内容
检查得分
考核说明
生产现场40分
质量标准、作业指导书配备齐全、有效
设备性能精度满足生产要求，维护保养完好，运转正常
物料分类存放，标识准确清晰，防变质措施有效
计量器具配备充足，量值准确，处检定有效期内
测量监视装置配备充足，量值准确，处检定有效期内（10分）
各类容器、管线标识规范、清晰
取样口设置合理，操作方便
检验场所45分
检验场所布局合理，水电气风等配套设施齐全、有效
检验规程、检验标准等文件配备齐全、有效
检测设备配备齐全，性能及精度满足工作要求
检测设备摆放整齐，干净卫生，运转正常，维护完好
标准物质配置齐全，存放合理，处有效期内
出厂检验化学分析工至少2人持证上岗，与检验报告相符
检验记录及检验报告内容准确、规范
取样器具配备充分合理，清理及时，保持清洁
留样制度执行到位，留样存放规范，标识明确
仓储场所15分
仓储场所配置充足，布局合理，区域划分清晰明确
物料分类存放，标识明确，账务卡相符
防变质措施合理有效，包装标识规范合法
得分合计：
设备管理检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
指标
内容
权重
检查得分
考核说明
制度建设及执行
本单位设备管理相关制度是否经过审批和备案
20%
本单位设备管理相关制度是否经过全员培训
本单位设备润滑管理办法的制定及执行情况
本单位外委维修管理办法的制定及执行情况
本单位设备点巡检管理办法的制定及执行情况
本单位设备维护保养管理制度的制定及执行情况
本单位工具管理办法的制定及执行情况
设备固定资产管理
设备资产变动是否按《设备固定资产管理控制程序》办理
15%
本单位设备台账是否建立健全
本单位设备档案是否建立健全
设备台账和档案的更新是否符合规定
设备台账和实物是否相符
本单位闲置设备是否建账，维护保养是否到位
操作规程建设及执行
本单位是否有所属各类设备操作规程
15%
本单位是否有操作规程培训计划
培训组织形式是否有效，培训过程是否有书面记录
受训员工是否掌握本岗位所属设备操作规程
本单位所属重点设备是否有现场操作看板
现场管理
设备及管线的标示是否正确清晰
15%
本单位润滑“五定”执行是否到位
本单位所属设备是否建立润滑台账
本单位所属设备完好，无跑冒滴漏情况
设备卫生情况是否达到沟见底、轴见光、设备见本色的标准要求
各类运行指标是否符合要求（温度、压力、振动）
设备及管线的绝热情况是否完好
设备及管线的防腐情况是否完好
计量设备管理
本单位是否有专（兼）职计量管理人员
15%
本单位是否建有完善计量设备台账和档案
配备的安全防护用强检计量器具是否有制造计量器具许可证标志
本单位是否有计量检定计划，是否实行定期检定
现场计量器具是否有检定标示，维护保养情况是否到位
本单位是否有不定期自查制度及记录
特种设备管理
本单位是否建有完善的特种设备台账和档案
20%
是否按月进行特种设备自检，是否有自检记录
在岗作业人员是否按规定具有有效证件
液位、压力、温度是否在允许的范围内
安全阀是否有有效的效验报告和铅封标记
特种设备上的压力表、温度计是否有有效的鉴定证书或标记
设备本体是否有肉眼可见的变形
得分合计：
备注：
每大项检查分值为100分，分项查出一项不合格扣1分，最终得分=∑每大项得分*权重
合同检查评分表
公司名称：
检查人：
检查日期：
指标
序号
内容
评分标准
检查得分
合同审批流程执行率（45分）
1
严格按照公司的业务审批权限规定履行业务审查批准程序，合同变更、补充、解除程序与原合同审批流程相同。
（45分）
90%以上按规定执行40-45分
80%-89%按规定执行35-40分
70%-79%按规定执行30-35分
70%以下该项不得分
异常情况提报及时性（10分）
1
合同履行出现异常，及时向部门负责人和合同管理部门报告。
（10分）
发现一项扣2分，发现3项以上该项不得分。
用印管理规范性（35分）
1
在业务无特殊要求的情况下，合同用印应加盖合同专用章，超过一页的合同必须加盖骑缝章。
（10分）
90%以上按规定执行8-10分
80%-89%按规定执行5-8分
70%-79%按规定执行3-5分
70%以下该项不得分
2
印章管理人员必须确认业务与合同审批流程结束且审批意见得到落实方可用印。
（15分）
90%以上按规定执行10-15分
80%-89%按规定执行6-10分
70%-79%按规定执行3-6分
70%以下该项不得分
3
合同文本上必须有业务经办人签字方可加盖印章。
（10分）
90%以上按规定执行8-10分
80%-89%按规定执行5-8分
70%-79%按规定执行3-5分
70%以下该项不得分
合同文本管理规范性、台账提交及时性（10分）
1
10号前提报上月合同管理月报及合同
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