财政部门整体支出绩效评价报告.docx
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财政部门整体支出绩效评价报告
财政部门整体支出绩效评价报告
项目名称:
部门整体支出绩效评价报告
项目单位:
横县机构编制委员会办公室
主管部门:
横县中共中央横县县委
评价类型事前评价□事中评价□事后评价□√
评价方式：
部门（单位）绩效自评□√财政部门组织评价□
评价机构：
中介机构□部门（单位）评价组□√财政评价组□
2019年1月25日
横县机构编制委员会办公室编制
一、部门基本概况
部门负责人
李明强
联系电话
7222203
地址
横县横州镇江滨西路09号
邮编
530300
财政资金使用起止时间
2017.1～-2017.12
计划安排资金（万元）
172.22
实际到位资金（万元）
190.39
其中：
中央财政
其中：
中央财政
自治区财政
自治区财政
市财政
市财政
县财政
172.22
县财政
190.39
其它
其它
实际支出（万元）
190.30
二、支出明细情况
支出内容
（经济科目）
计划支出数
实际支出数
一、工资福利支出
1357549.1
1562739.35
基本工资
443674.63
427511
津贴补贴
310920
328782
奖金
304895
508450.3
其他社会保障缴费
94584.86
20686.11
医疗保险强费
53686.01
78322.24
机关事业单位基本养老保险缴费
149788.6
198987.7
二、商品和服务支出
257400
226371.9
办公费
33000
18795.2
印刷费
29000
8277.1
水费
1000
1394
电费
5000
5707.9
邮电费
7000
21450
差旅费
28000
29344.1
维修（护）费
8000
10946.6
会议费
10000
2000
培训费
11000
11021
公务接待费
8000
4237
工会经费
7000
8108.2
福利费
0
0
其他交通费用
104400
104250
税金及附加费用
其他商品和服务支出
6000
840.8
三、对个人和家庭的补助
2229.6
21966.8
退休费
0
生活补助
2229.60
21966.8
其他对个人和家庭的补助支出
九、其他资本性支出
105000
91890
房屋建筑物购建
0
办公设备购置
35000
21890
信息网络购建
70000
70000
支出合计
1722178.7
1902968.05
三、评价人员
姓名
职称/职务
单位
签字
李明强
副主任（兼负责全面工作）
横县机构编制委员会办公室
赖换
监督股股长
横县机构编制委员会办公室
黄燕丹
秘书股股长
横县机构编制委员会办公室
雷筱铭
会计
横县机构编制委员会办公室
何小英
出纳
横县机构编制委员会办公室
填报人（签字）：
雷筱铭
2019年1月25日
评价组组长（签字）：
年月日
中介机构负责人（签字并盖章）：
年月日
横县机构编制委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
根据《横县财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（横财预[2018]3号）的要求，我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。
评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强财政专项扶贫资金项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。
现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置与主要职能
横县机构编制委员会办公室，下设二层机构事业单位管理登记局。
1、编办的主要职责是：
贯彻执行党中央、国务院有关行政管理和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则。
负责县直党政机关和事业单位机构编制的日常管理，指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。
指导全县各级机构改革工作。
2、本办二层机构事业单位管理登记局主要职责：
依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益；负责事业单位的登记管理及信息工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件。
（二）部门绩效目标的设立情况
主要工作目标内容
目标要求
开始时间
计划完成时间
1、深化“放管服”改革
及时承接落实国务院、自治区、南宁市明确取消、下放和调整审批事项；及时做好县本级行政审批目录的梳理制定；继续清理规范行政审批中介服务事项。
2018年1月
2018年12月
2、规范事业单位管理，加强业务水平提升
贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，进一步规范和完善事业单位法人登记和年度报告工作。
认真办理事业单位的设立、变更、注销等登记事项。
2017度年事业单位年度报告公示工作应公示567家，达到年度报告合格率100%，公示率100%，并每月在“广西壮族自治区政府信息公开统一平台”完成“双公示”任务，积极配合推进事业单位社会信用体系建设。
2018年1月
2018年12月
3、配合推进互联网办理出入编业务
根据南宁市编办工作要求，做好我县机构编制实名制管理系统更新和维护工作，实现通过互联网申报出入编业务，有效提高出入编业务办理效率。
2018年1月
2018年12月
4、中文域名注册管理
完成年度域名续费；中文域名注册率达100%。
2018年1月
2018年12月
5、深化乡镇“四所合一”改革
贯彻落实自治区文件精神，组织全县各乡镇以及县国土、住建、环保、安监等相关业务部门对乡镇国土规建环保安监站的权责和服务事项进行梳理，编制形成《横县乡镇国土规建环保安监站（综合行政执法队）权责清单和服务清单》。
同时，结合清单编制，制定印发各乡镇国安站机构编制方案，对各乡镇国安站的主要职责、权责和服务事项、人员编制等相关事宜进行明确，为乡镇国安站更好履职提供依据。
此外，围绕清单明确的事项，进一步理顺上下级权责关系，县国土、规建、环保、安监部门及各乡镇政府分别与各乡镇国安站签订了委托协议，依法依规完善赋权方式，为乡镇国安站规范履职提供保障。
2018年1月
2018年12月
6、推进经济发达镇行政管理体制改革
组织做好经济发达镇行政管理体制改革申报工作，拟定《横县六景镇行政管理体制改革实施方案》。
2018年1月
2018年12月
7、统筹推进机构改革
在县委领导下，做好改革的各项前期工作，按要求建立机构改革领导小组办公室，组织开展改革工作调研，根据自治区《关于市县机构改革的总体意见》，研究拟出县机构改革方案，严格按程序报县机构改革领导小组、县委审定后，按时报市委审批。
同步推进相关工作，为稳妥有序推进改革打好基础。
2018年1月
2018年12月
8、配合推进县融媒体中心建设工作
结合县相关文件，认真做好县融媒体中心建设涉及机构编制相关工作，做好与县级相关部门的沟通以及向上级编办的业务请示。
2018年1月
2018年12月
9、配合推进监察体制改革
贯彻落实中央、自治区和南宁市关于深化国家监察体制改革的决策部署和要求，稳步推进国家监察体制改革试点工作。
审核监察机构的职能配置和调整、机构设置、人员编制和股以上领导职数
2018年1月
2018年12月
10、规范县委巡察机构建设
审核县委巡察机构的职能配置和调整、机构设置、人员编制和股以上领导职数
2018年1月
2018年12月
11、强化推进河长制工作
审核县河长制办公室人员编制总额分配、增减与调整，增强河长制工作力量。
2018年1月
2018年12月
12、用活编制满足人才需求
针对一些乡镇、部门单位人员不足和人员老化的现象，用活机构编制资源，提前掌握有关单位人员断层、退休等实际情况，在确保不产生新的超编前提下，为部分任务较重的单位招录一批年轻工作人员。
2018年，面向基层工作的需求，面向事业发展的需要，拿出部分行政编制（含政法专项编制），最大限度地招聘各类专业人才为基层服务，满足用人需求。
2018年1月
2018年12月
13、服务教育事业发展
根据县消除义务教育学校大班额大通铺专项规划，新设立小学，核定教职工编制，为如期落实规划、推动县城义教均衡工作提供保障。
根据县普及高中阶段教育规划布局调整、以及横县中学2018年秋季学期新校区投入使用后扩招教学需要，调整县城高中教职工编制和聘用教师控制数，合理配置教师资源，拉动高中教育教学质量提高。
2018年1月
2018年12月
14、强化乡镇公共服务能力
结合提升乡镇政府履行社会管理和公共服务职能以及乡镇事业单位公益性服务能力的需要，继续推进编制挖潜创新、服务发展工作，从县事业编制总量内调剂出部分事业编制增核乡镇国土规建环保安监站、社会保障服务中心，继续发挥好编制资源的效益，提升公益服务水平。
2018年1月
2018年12月
15、用活编制满足人才需求
针对一些乡镇、部门单位人员不足和人员老化的现象，用活机构编制资源，提前掌握有关单位人员断层、退休等实际情况，在确保不产生新的超编前提下，为部分任务较重的单位招录一批年轻工作人员。
2018年，面向基层工作的需求，面向事业发展的需要，拿出部分名事业编制，最大限度地招聘各类专业人才为基层服务，满足用人需求。
尤其对教育领域实行重点保障，通过事业单位公开招聘、高校双选等途径，进一步充实教师队伍，努力缓解各中小学校尤其是偏远山区农村学校教师缺乏问题。
2018年1月
2018年12月
16、严格管住机构编制，强化机构编制监督检查。
开展机构编制问题整改推进审批联动工作，核查存在违规超编进人、因政策原因造成人员超编、超配领导职数等方面的问题，逐个建立了整改台账，会同县组织、人社部门及涉及单位有序整改，认真分析，分类施策，确保问题整改推进审批联动工作落到实处。
2018年1月
2018年12月
17、完成南宁市机构编制调研课题
各股室、事业单位登记管理局分别报送一篇调研报告。
2018年1月
2018年12月
18、积极撰写工作信息，向上级及县级媒体报送信息稿件
各股室、事业单位登记管理局积极撰写工作信息，年内至少报送30条信息。
2018年1月
2018年12月
19、及时报送机构编制工作总结
按南宁市、县委工作要求，及时撰写报送机构编制工作总结。
2018年1月
2018年12月
（三）2018年部门整体收支情况
1、收入支出预算安排情况。
我办2018年度收入年初预算1722200元，比去年1691100元增加31100元，增长1.84%，支出年初预算1722200元，比去年1691100元增加31100元，增长1.84%。
预算收支增长的主要原因是去年10月份后增加2名人员。
2、收入支出预算执行情况。
我办2018年度执行预算收入1903912.75元，比去年1566004.45元增加337,908.30元,增长21.58%；执行预算支出1902968.05元，比去年1,561,669.33元增加341,298.72元,增长21.58%。
收支增长的主要原因是去年10月份后增加2名人员及全体人员工资增资、交通费补助及电话补助支出。
（一）收入方面：
2018年度我办本年收入是1903912.75元（其中财政拨款1903912.75元），完成年初预算110.55%。
总收入按科目名称划分，具体明细如下：
1、人力资源事务元1628053.85元。
占本年收入85.51%，比去年1,396,100.99元增加231952.86元,增长了16.61%。
其中:
行政运行1461864.95元。
占本年收入76.78%，比去年1,228,912.54元增加232952.41元,增长18.96%。
增长的主要原因是2017年10月增加2名在编人员及全体职工增资。
一般行政管理事务166188.9元。
占本年收入8.73%，比去年167,188.45元减少了1000元,与去年基本持平。
2、社会保障就业（行政退休）204668.10元（其中退休人员独生子补助5680.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出198987.70元）。
占本年收入10.75%，比去年167,903.46元增加36764.64元,增长21.9%，增长原因也是2017年10月增加2个人员及2018年计算基数增加；
3、医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）71190.80元，去年支出0元,增加原因是2017年该款项决算在社会保障就业中列支26564.16元，占本年收入3.74%。
（二）支出方面：
2018年度我办的财政拨款支出是1902968.05元，完成年初预算110.50%，比去年1,561,669.33元增加了21.85%。
其中1、基本支出1737542.85元,占总支出91.31%,完成年初预算112.67%,比去年1398816元增加338726.85元,增长了24.22%:
（1）人员经费支出1570397.65元，占总支出82.52%,完成年初预算115.49%,比去年1285176.68元增加285220.97元，增长了22.19%,
（2）日常公用经费167145.2元，占总支出8.78%,完成年初预算91.64%,与去年113,639.32元增加53505.88元,增长了47.08%；2、项目支出165425.2元,占总支出8.69%,完成年初预算91.90%,与去年162,853.33元基本持平。
增长的主要原因是2017年10月增加2名在编人员及全体职工增资。
总支出按科目名称划分，具体明细如下：
1、人力资源事务1627109.15元。
占总支出85.5%,完成年初预算107.14%,比去年1,391,765.87增长16.91%；
其中
（1）行政运行1461683.95元。
占总支出76.81%,完成年初预算109.19%,比去年1,228,912.54增长18.94%；增长的主要原因是2017年10月增加2名在编人员。
（2）一般行政管理事务165425.2元，占总支出8.69%,完成年初预算91.9%,比去年162,853.33增长1.58%；该项支出主要是项目支出,今年项目预算有机构改革经费、中文域名注册费，事业登记管理档案经费三项项目。
与去年支出基本持平。
2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）204668.1元（其中归口管理的行政单位离退休5680.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出198987.7元）。
占总支出10.76%,完成年初预算136.63%,比去年167,903.46元增长21.9%，增长原因也是2017年10月增加2个人员及2018年计算基数增加；
3、医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）71190.8元，占本年收入3.74%，完成年初预算132.57%,去年报表中反映为0,原因是2017年该款项决算在社会保障就业中列支26564.16元。
2018年度收入1903912.75元，减去支出1902968.05元，当年收支结余944.7元。
上年滚存结转7994.41元，本年滚存结转8939.11元（财政拨款结转8939.11元.其中财政行政运行结余181元、项目结余一般行政管理事务结转8758.11元）。
3、三公经费、固定资产说明:
（1）、我办2018年度“三公”经费年初安排预算支出8000元，全年共执行4237元，执行年初预算的52.96%，与上年度同比2165增长了95.7%。
“三公”经费中我办因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元、接待费元。
本年接待批次4次,人次45人次,人均95元。
我办有公车0辆。
我办对严格“三公”经费支出管理，提出了八项强化措施。
一是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
二是加强对考察及差旅费的管理。
控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
三是加强用电管理。
对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。
四是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。
五是控制公务接待费用。
严格执行一律不准到高档酒店和超标准接待制度，控制接待标准。
六是规范大宗购置及办公用品管理。
大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。
七是规范财务管理。
公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，由主要负责人、分管领导、出纳、会计相互牵制监督，“一支笔”审批和财务公开制度。
（2）、
1、2018年度资产总计124322.16元,比去年214398.61减少90076.45元；。
2、负债总计0元,去年1339.20元已消化完毕；
3、净资产总计124322.16元，比去年213059.41元，比去年214398.61减少88737.25元。
以上资产减少原因主要是一次性计提固定资产折旧111571.95元，另外本年度采购办公设备21890元。
固定资产、固定基金年未数为205,065.00元，年初数为205,065.00元，与去年比增长11.02%.本年我办申请政府采购办公设备17950元，经县财政局及采购办审批,确定为单位自行采购，申办手续齐。
（3）、其他资本性支出91890元：
其中2018年度全县行政事业单位的“中文域名注册管理费”支出是70000元，我办的政府采购办公设备经费21890元。
与去年90350元对比增长1.7%.
4、项目支出说明
我办2018年度申请项目有
（1）机构改革经费、
（2）政务和公益中文域名注册管理费、（3）事业单位登记管理业务档案整理费。
项目预算共18万元。
机构改革经费、事业单位登记管理业务档案整理费支出分析已在整体支出日常业务活动中反映，在此分析今年政务和公益中文域名注册管理费的项目支出：
第一、政务和公益中文域名注册管理费。
网上名称管理工作是指以党政机关、事业单位和社会组织的网上名称使用和身份识别为核心，以域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告为主要工作内容的四位一体综合性管理工作，以实现党政机关、事业单位和社会组织网上身份的实时监测、检索、识别与保护。
按照上级编办有关加快推进网上名称管理工作的部署，我办将域名注册、网站审核、网站挂标和事业单位年度报告工作紧密结合，通过采取公开详细办理流程、建立在线答疑QQ群、远程操作演示、开通咨询服务热线等方式，强化服务保障，有效提高了网上名称管理工作的效率。
2018年，全县行政机关群团75个，注册政务域名续费75个，发放网站标识75个，挂标率100%；事业单位573个，注册公益域名646个，发放网站标识646个，挂标率为100%。
当年新注册单位6个，当年注销单位2个。
第二、项目资金使用及管理情况
我办成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度。
我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。
2018年我办将7万元专项经费划拨给中央编办政务和公益机构域名注册管理中心，其中已支出域名续费7万元（中央编办政务和公益机构域名注册管理中心结余4800元，留存2019年度支出），资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
第三、项目绩效情况
.预算执行，预算完成率为100%，2018年，我县域名新注册和到期续费共700个。
．预算管理，2018年我办制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。
一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。
资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。
.职责履行，工信部于2008年明确规定，政务和公益中文域名由机构编制部门统一管理。
在中央编办和工信部印发的《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发[2014]6号）进一步明确由机构编制部门负责网上名称的管理工作。
我办认真履行对党政机关、事业单位网上名称管理工作，确保我县党政机关、事业单位在互联网上的信息安全。
④.履职效益，域名是互联网关键基础资源，相当于互联网这个高速公路系统的路标指示牌和摄像头，能否掌握和管理好域名特别是中文域名事关国家信息安全和互联网主权。
通过规范网上名称，加挂网站标识等手段，为党政机关和事业单位披上“防护衣”，维护它们在网络空间的权威身份。
在互联网上标明机构身份信息，使网民轻松辨别真假机构网站，能够提升办事效率，方便上网办事。
政务和公益中文，具有易识别、防假冒等特点，相当于机构的网上身份证，对机构在互联网上的认证和保护具有重要意义。
通过网站标识这个“数据探针”，收集和分析机构网站基本信息，全面了解网上履职情况，为机构履职评估提供科学的参考依据。
党政机关、事业单位和社会组织是我国核心政治资源，它们在互联网上的信息安全尤为重要。
加强对其网上身份的认证与保护，更有效保障国家核心信息安全。
第四、项目评价工作情况
为加强我办预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经单位班子研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由主任任组长，分管财务副主任任副组长，出纳、会计为成员，专门负责本次绩效自评工作。
以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会效益。
2018年，我办严格按照《中央编办关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》规定，为我县党政群机关和事业单位域名并报注册和到期续费共700个，共支出7万元。
第五、项目评价工作情况
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2018年的财政支出预算绩效自评结果：
良好。
我办将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（四）部门预算管理制度建建设情况
1.内部控制领导机构
内部控制领导小组作为内部控制的决策机构，统筹安排内部控制建设和执行的全面工作，将内部控制贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，涵盖单位的相关业务和事项，实现对经济活动的全面控制。
领导小组组长：
县编办主任、党组书记
领导小组副组长：
县编办党组副书记、副主任
领导小组成员：
县事业单位登记管理局局长、县编办各职能股室负责人
领导小组办公室设在行政秘书股，办公室主任由李明强副主任兼任。
2.内部控制牵头机构
本单位明确内部控制牵头股室为行政秘书股，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障。
内部控制主管股室的工作包括：
（1）组织协调内部控制日常工作；
（2）研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；
（3）研究提出单位内部
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