冶金工贸安全生产标准化手册模板.docx

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冶金工贸安全生产标准化手册模板

文件控制编号：

GJBL/01-2012

XXXXXXXXXXXXX有限公司

安全标准化管理手册

（声明：

未经本企业同意不得复制、借阅本手册）

2012年1月1日发布2012年1月1日实施

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

1.目的

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，规范企业的安全生产活动，提升企业整体安全管理水平，依据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》、和《冶金等工贸安全生产标准化考评标准》等规范的要求，结合企业经营实际，编写此文件,建立安全标准化体系。

2.手册说明和使用范围

本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。

本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。

手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。

本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。

本手册由企业负责人批准发布。

本手册对内提供安全管理的依据，对外证实企业管理能力。

本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。

3.术语

3.1安全标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

3.2关键装置

在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。

3.3重点部位

生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

。

3.4资源

是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。

3.5相关方

与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

3.6供应商

为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。

3.7承包商

在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

3.8事件

导致或可能导致事故的情况。

3.9事故

造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。

3.10危险、有害因素

可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

3.11危险、有害因素识别

识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。

3.12风险

发生特定危险事件的可能性与后果的结合。

3.13风险评价

评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

3.14安全绩效

基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。

3.15变更

人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。

3.16隐患

作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.17重大事故隐患

可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

3.18危险化学品

是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

3.19重大危险源

是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4.管理要素

4.1目标

4.1.1总则

a.企业制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。

安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。

年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。

b.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并进行分解。

量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。

c.企业及各级组织制定年度安全工作计划。

d.企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核。

4.1.2职责

a.企业负责人负责组织制订、颁布安全生产方针和安全生产年度目标。

b.企业负责人责制订企业安全工作计划以保证安全生产方针和目标的有效完成。

c.企业负责人责制对安全生产指标完成情况的考核。

4.1.3管理要求

a.企业负责人组织制订的安全生产方针、目标，应符合规范要求并以文件形式颁布。

b.安全生产方针、目标，应及时传达到全体职工。

在安排与风险相关的活动以及体系运行过程中，应贯彻实施安全生产方针、目标。

c.企业的安全生产方针，在内部以及外部环境发生重大变化时，适时修订。

d.每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定下一年度企业安全生产目标。

e.每年12月企业负责人负责制订本厂下一年度年度安全工作计划，并传达到每位职工。

f.企业负责人每年初与各部门负责人签订安全目标责任书，然后逐级向下签订。

对目标的完成情况要及时进行考核。

4.1.4安全生产方针

企业安全生产方针为：

“安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规”。

4.1.5相关文件/记录

a.安全生产目标管理制度

b.文件化的总体安全生产目标和年度安全工作目标

c.分解年度安全生产目标（实施计划和考核办法）

d.年度安全生产目标和指标监测和记录

e.安全生产目标完成的评估和考核

f.评估报告和实施计划的调整、修改记录

4.2组织机构和职责

4.2.1组织机构

4.2.1.1.总则

为便于安全管理工作的有效开展，企业建立安全生产委员会（以下简称安委会），设置安全生产设备主管室。

建立安全生产管理网络，配备专职安全管理人员。

4.2.1.2职责

a.企业负责人决定企业安全生产机构的设置，安全生产管理网络的建立，专职安全管理人员的配备。

企业负责、安全生产管理人员应取得相应的安全资格证书。

b.安全生产委员会负责对相关安全管理人员进行监督。

4.2.1.3管理要求

a.企业以文件的形式明确本厂的安全生产机构和安全管理人员。

b.企业根据人员变动情况及时调整安全委员会成员和安全管理人员。

c.企业主要负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。

d．企业按规定配备或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。

4.2.1.4相关文件、记录

a.设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度

b.设置安全管理机构（文件形式）

c.设立安全委员会的文件

d.季度安委会会议记录

4.2.2职责

4.2.2.1主要负责人

1总则

主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的安全管理工作全面负责。

定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况；主要负责人做出安全承诺，公开发布；主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设；定期组织召开安全生产工作会议；制定领导值班带班制度等

2职责

主要负责人对本单位的安全管理工作全面负责。

组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

3管理要求

a.主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的安全管理工作全面负责。

组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。

b.主要负责人做出安全承诺,认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。

安全承诺应内容明确、公开发布。

c.主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。

保证本单位安全生产投入的有效实施。

d.督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

e组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

f及时、如实报告生产安全事故。

4.2.2.2安全生产责任制

1总则

a.企业建立针对安全生产责任制的制定沟通培训评审修订及考核环节内容的管理制度。

b.健立健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

b.对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

2职责

见《企业安全生产责任制》。

3管理要求

ａ.企业安全生产委员会以文件的形式明确各级、各类人员的安全生产责任。

ｂ.企业安全生产委员会以文件的形式明确安全生产管理机构、各职能部门、各基层单位的安全生产责任。

c.建立安全责任考核奖惩制度，建立管理台帐。

d.安全生产委员会负责对各部门、各单位的安全生产责任执行情况进行考核奖惩。

4相关文件/记录

a.安全生产责任制的管理制度

b.各级各类人员、各职能部门、各基层组织安全生产责任制

c.对各级管理层的安全生产责任制与权限的培训记录

d.安全生产责任制定期适宜性评审与更新记录

4.3安全生产投入

4.3.1总则

建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。

4.3.2职责

a.主要负责人对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。

b.主要负责人负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。

c.主要负责人负责建立安全投入费用台帐，负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。

ｄ.各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。

e.依法参加工伤社会保险，主要负责人负责为全体员工缴纳工伤保险费用。

4.3.3管理要求

a.企业每年按上年销售收入的5%计提“安全生产专项费用”，专项用于企业的安全投入支出。

b.“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。

c.安全生产费用支出纳入预算。

每年初企业负责人汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入年度计划后分步实施。

ｄ.企业建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。

e.企业应按时缴纳工伤保险费，不漏保一人。

f.按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险。

4.3.4相关文件/记录

a.安全生产费用提取和管理使用制度

b.安全生产费用使用台账

c.安全生产费用使用计划

d.员工工伤保险管理制度

e.职工工伤保险缴费证明

f.保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付

4.4法律法规与安全管理制度

4.4.1法律、法规和标准规范

4.4.1.1总则

建立并保持程序以便明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求，做到及时更新。

建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。

清单和文本数据库应及时更新。

4.4.1.2职责

a）全体员工负责获取、识别有关的安全生产法律法规和其他要求，企业负责人负责汇总并及时更新。

b）企业负责人负责建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并及时更新。

4.4.1.3法律法规和标准的识别

a.安全生产法律法规和标准的识别要涉及到所有层面的员工。

b.安全生产法律法规和标准的识别方法：

采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。

、

法律法规意识的识别图

4.4.1.4法律法规和标准的获取

a）获取安全生产法律法规和其他要求的途径为广播、电视、网络、报纸以及上级文件等。

b）获取的安全生产法律法规报总经理批示，并按批示办理和发放、传达；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。

C）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。

4.4.1.5相关文件/记录

a.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度

b.各职能部门定期识别和获取法律法规记录

c.安全生产法律法规与其他要求清单

d.相关安全生产法律法规培训考核记录

4.4.2规章制度

4.4.2.1总则

企业制订规章制度管理制度，健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。

4.4.2.2职责

a.企业安全管理部门负责组织安全管理制度的编写工作，制定规章制度管理制度，负责安全管理制度的发放和宣传。

b.企业负责人负责批准企业的安全管理制度。

c.所有员工必须遵守企业的安全管理制度。

4.4.2.3管理要求

a.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。

规章制度要符合企业实际，具有可操作性，至少包括以下几方面的内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

b.规章制度由主要负责人组织审定并签发。

规章制度应发放到有关的工作岗位，并对员工进行培训和考核。

4.4.2.4相关文件/记录

a.规章制度的管理制度

b.企业安全生产规章管理制度及执行记录

c.规章制度培训和考核记录

4.4.3操作规程

4.4.3.1总则

企业根据生产特点，编制岗位安全操作规程,规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。

4.4.3.2职责

a.企业安全管理人员负责安全操作规程的编写工作和宣传贯彻。

ｂ.企业负责人负责安全操作规程的审批。

ｃ.全体人员要严格遵守本岗位的安全操作规程。

4.4.3.3管理要求

a.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材、辅助材料、产品的危险性，以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程,由主要负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。

b.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程,由主要负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。

4.4.3.4相关文件记录

a.《各岗位安全操作规程》

b.岗位安全操作规程培训和考核记录

4.4.4评估

4.4.4.1总则

企业明确评估安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评估。

4.4.4.2职责

企业安全管理部门负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的评估工作。

4.4.4.3管理要求

企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

4.4.4.4相关文件记录

《评估报告》

4.4.5修订

4.4.5.1总则

企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。

4.4.5.2职责

企业安全管理部门根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。

4.4.5.3管理要求

a.每年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。

修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。

b.发生下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订：

（a）安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求；

（b）企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更；

（c）安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。

4.4.5.4相关文件记录

a.最新版的安全规章制度和操作规程

b.安全规章制度和操作规程修订计划和记录资料

4.4.6文件和档案管理

4.4.6.1总则

企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

4.4.6.2职责

企业行政管理部门负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的档案管理工作。

4.4.6.3管理要求

企业严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

企业建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

4.4.6.4相关文件记录

《文件和档案管理制度》

4.5教育培训

4.5.1教育培训管理

4.5.1.1总则

企业应确定建立并保持安全教育培训制度，明确培训要求，对全体员工进行经常性安全培训教育，满足安全标准化管理体系的要求。

4.5.1.2职责

ａ.企业安全管理部门负责制定安全教育培训制度，经企业负责人审批后颁布执行。

b.企业负责人要保证安全培训所需的人员、设施和资金。

c.企业安全管理部门负责编制培训计划，组织实施对从业人员进行经常性安全培训教育并记录。

d.企业安全管理部门负责建立从业人员安全培训档案。

4.5.1.3管理要求

ａ.严格执行安全培训教育制度，明确责任部门（或责任人），保证安全培训所需的人员、设施和资金，对从业人员进行经常性安全培训教育。

b.按有关规定和岗位需求，编制培训计划，并组织实施。

安全培训教育应有记录。

c.建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

4.5.1.4相关文件/记录

a.安全教育培训管理制度

b.安全培训计划

c.安全教育培训效果评估、记录和档案

4.5.2安全生产管理人员教育培训

4.5.2.1总则

企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

4.5.2.2职责

安全管理部门负责主要负责人和安全管理人员的委外培训。

4.5.2.3管理要求

主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书方可任职；并按规定每年参加再培训。

4.5.2.4相关文件/记录

企业负责人、安全管理人员安全资格证书

4.5.3操作岗位人员教育培训

4.5.3.1总则

企业建立制度确定从业人员岗位标准并对从业人员进行岗位培训，确保从业人员符合标准要求。

4.5.3.2职责

企业负责人负责制定从业人员岗位标准，企业相关部门组织培训。

4.5.3.3管理要求

ａ.根据岗位性质和特点，制定岗位标准。

岗位标准应包括岗位职责、操作规程以及岗位人员资历和专业要求、知识和技能要求、安全作业行为要求、作业现场安全要求等内容。

b.对新员工进行“三级”安全教育。

c.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，按新的操作规程，对岗位操作人员和相关人员进行专门培训教育，考核合格方可上岗作业。

d.新上岗从业人员按规定进行安全培训教育，考核合格方可上岗作业。

从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的，重新按规定进行安全培训教育，经考核合格方可上岗。

每年应按规定对从业人员进行再培训。

e.特种作业人员和特种设备操作人员应取得特种作业操作资格证书，持证上岗。

4.5.3.4相关记录/文件

ａ.岗位操作人员培训考核记录

ｂ.新员工“三级”教育培训记录

c．新工艺等使用前岗位操作人员培训记录

d.转岗和离岗者培训考核记录

f.特种作业人员资格证试

4.5.4其他人员教育培训

4.5.4.1总则

企业对相关方的作业人员及外来参观学习人员进行安全教育培训，确保安全。

4.5.4.2职责

企业安全管理部门应对对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。

作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。

对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

4.5.4.3管理要求

企业《安全培训教育制度》中规定，企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及可能接触到的危害及应急知识的教育和告知的培训教育。

企业《安全培训教育制度》中规定，企业应对相关方的作业人员进行入厂安全培训教育；经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。

进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

4.5.4.4相关文件/记录

a.相关方培训记录

b．外来人员培训记录

4.5.5安全文化建设

4.5.5.1总则

企业应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

4.5.5.2职责

企业安全管理部门负责组织召开安全生产文化建设活动，各部门积极参与配合。

4.5.5.3管理要求

企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

4.5.5.4相关文件/记录

安全生产文化建设活动记录

4.6生产设备设施

4.6.1生产设备设施建设

4.6.1.1总则

企业确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.6.1.2职责

ａ.企业安全管理部门负责新、改、扩项目的手续办理及参与安全设施建设方案的论证。

b.企业安全管理部门负责相关变更手续的办理

4.6.1.3管理要求

ａ.按照有关法律法规和国家安监总局有关建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理，履行相关审批手续。

b.不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，新开发的生产工艺，应在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次采用的化工生产工艺，应由有关部门组织进行安全性论证。

c.建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理，施工过程处于有序管理状态。

d.建设项目建设过程中的变更，按变更管理的规定履行变更程序和风险分析；符合安监总局有关规章规定的变更发生后，应按要求办理相关变更手续。

4.6.1.4相关记录/文件

a.“三同时”管理制度

b.新、改、扩项目相关资料

c.生产设施安全附件资料

d.各种报警、检测设施、仪器管理台帐、说明书

e.生产设备设施变更管理制度

f.生产工艺技术资料、变更资料

4.6.2设备设施运行管理

4.6.2.1总则

企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。

对安全设备设施应制定检维修计划。

设备设施检维修前应制定方案。

检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。

安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

2职责

ａ.设备管理部门负责《设备检修、维护、保养管理制度》、《设备检修计划》、《设备检修方案》的制定。

企业负责人负责审核。

ｂ.设备管理部门负责企业安全设施的管理、维护。

机动工程科负责生产厂房等建筑设施的监督管理。

ｃ.企业安全管理人员负责对安全设施的检查。

3管理要求

ａ.规范安全设施管理，明确管理责任人，建立安全设施档案，定期检查和维护保养。

维护保养检查应做好记录。

b.按