抚顺特殊钢业绩考核指标部门考核指标.docx
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抚顺特殊钢业绩考核指标部门考核指标
抚顺特殊钢股份有限公司
部门业绩考核指标
北大纵横管理咨询公司
二○○三年十月
目录
生产分厂考核指标3
营销部考核指标5
发运处考核指标7
采购管理处考核指标8
物供部考核指标10
企划部考核指标11
财务部考核指标13
生产部考核指标15
运输处考核指标16
质保部考核指标17
技术部考核指标18
装备部考核指标19
计控部考核指标20
安环部考核指标21
人事部考核指标22
武装保安部考核指标24
动力厂考核指标26
全面预算办公室考核指标28
说明：
1、列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，使用时可以调整指标属性；
2、实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3、上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4、公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应；
5、其中周边绩效指标详情见《业绩考核管理制度》中的《周边绩效指标定义表》。
生产分厂考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
目标利润
万元
财务部
激发生产分厂的积极性，促进公司目标利润的实现
2
成本定额控制目标完成率
%
财务部
鼓励生产分厂尽量降低生产成本，保证公司目标利润的实现
3
排产计划产量的完成率
%
企划部
保证按计划完成生产任务
4
投入产出比（成材率）
%
生产部
保证公司以尽量少的投入获得尽量多的产出
5
在产品资金占用
万元
财务部
尽量减少资金在产品资金占用，提高资金的使用效率
6
在产品周转率
次
财务部
尽量加快在产品的周转速度，提高公司的效益
7
外事异议损失
万元
质保部
保证产品的质量，提供给顾客满意的产品
8
废品率
%
质保部
降低公司产品的废品率，保证公司产品质量
9
生产工艺按计划完成率
%
生产部
保证生产分厂严格按照生产部的排产计划开展生产，保证公司总体成本的最优化
10
均衡入库
下道工序、发运处
产品均衡入库，保证下道工序的顺利生产，以及保证发运处的正常发货
11
人均劳动生产率
元/人
生产部
提高人均劳动生产率
12
设备运行
装备部
保证生产用设备的正常运转，提高设备的使用效率
13
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
14
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、成本定额控制目标完成率=∑实际消耗*核定价格/实际产出量*单位定额成本。
2、排产计划产量的完成率=当月实际产量/当月的排产计划量。
3、周边绩效的指标和评价标准见《周边绩效指标定义表》，以下同。
营销部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
销售收入
万元
财务部
保证公司销售收入目标的实现
2
综合销售毛利率
%
财务部
保证既定销售收入水平下的毛利水平，最终实现公司总的目标利润
3
销售费用
万元
财务部
严格按预算控制费用的支出，提高利润率
4
重点产品销售目标完成率
%
企划部
保证公司重点产品的销售，有利于保证公司产品结构的调整
5
销售回款率
%
财务部
严格控制销售回款，保证公司现金流的需求
6
应收帐款周转率
次
财务部
加快应收帐款的周转速度，提高公司的资金使用效率
7
产成品库存资金占用
万元
财务部
尽量减少产成品库存资金占用，提高公司资金的使用效率，提高公司的利润
8
合同条款的明确性
生产部
保证销售合同签订的质量，指导生产分厂的生产，保证顾客的满意度
9
合同下达的及时性
生产部
销售合同及时下达，保证排产工作的顺利进行
10
销售计划预测的准确性
%
企划部
保证销售计划预测的准确性，尽而保证公司预算的准确性
11
坏帐比率
%
财务部
控制公司坏帐的发生
12
客户满意度
%
营销部的市场调查报告
保持一定的客户满意度，保证业务顺利进行
13
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、重点产品销售目标完成率：
重点产品在每年年初由经理办公会确定公司的重点产品及其重点产品的销售目标。
2、合同条款的明确性：
重要是指合同中客户要求的产品质量是否能足够指导生产分厂的生产。
3、销售计划预测的准确性：
销售计划的准确性与否，直接影响到公司整体的运行。
4、客户满意度：
衡量客户是否接受和认可我们的产品和服务程度的一个重要的指标，可以通过营销部的市场调查报告得出。
发运处考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
运输费用
元/吨钢
财务部
严格控制运输成本，提高公司利润
2
产成品库存管理
财务部
保证产成品存货管理的有序性、准确性
3
发货的及时准确性
次
营销部
保证发货的及时准确性，更好的满足顾客的需要
4
发货任务完成率
%
营销部
保证发货任务全部完成，及时满足客户需求
4
修理费
元/发货吨
财务部
严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
5
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
6
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
采购管理处考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
采购成本控制目标完成率
万元
财务部
严格控制采购成本的支出，促进公司目标利润的实现
2
采购供应量与及时性
次
生产分厂
保证生产供应
3
部门管理费用
万元
财务部
严格按预算控制费用的支出，提高利润率
4
采购质量合格率
%
质保部
保证采购材料的质量
5
库存材料占用资金
万元
财务部
尽量降低库存材料占用资金，提高资金使用效率
6
供应商管理
采购管理处
全面掌握供应商的情况，提高讨价还价的能力
7
采购材料周转率
次
财务部
提高采购材料周转率，减少资金占用，提高效率
8
安全控制
次
保安部
保证安全开展工作
9
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、采购成本控制目标完成率：
可以通过实际采购数量*实际采购价格与实际采购数量*核定价格相比较进行评价。
2、供应商管理：
包括供应商信息的收集、档案的管理、级别的划分等等。
物供部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
原材料配送的及时、准确性
次
生产分厂
保证材料的及时供应
2
辅助加工成本
元/吨钢
财务部
严格控制辅助加工成本的发生，保证公司目标利润的实现
3
库存管理
财务部
保证库存物资管理的有序、有效性
4
部门管理费用
元/月
财务部
严格按预算控制费用的支出，提高利润率
5
安全事故控制
次
安环部
保证工作安全开展
6
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、辅助加工成本：
通过实际发生成本与实际业务量下的定额成本的对比进行考核评价
企划部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
业务招待费用
元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
2
公司印刷费
元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
3
部门管理费用
元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
4
公司发展战略的组织制定和实施
企划部
保证公司的长远发展
5
公司经营计划的制定的科学合理性和及时性
企划部
保证公司本年度内经营活动的有序展开
6
公司整体经营状况分析的质量
企划部
保证公司经营分析质量，为公司的经营决策提供支持
7
统计信息、报表的及时、准确提供，统计报表的质量
企划部
保证统计信息的质量
8
业务协调、部门之间协调的效果
各部门汇总信息
保证协调顺利进行
9
经营状况监督的效果
企划部
保证监督的效果
10
审计工作的及时性和审计报告的质量
企划部
保证审计报告的质量
11
部门业绩考核的公证、客观、有效性
企划部
保证部门考核的客观公正性
12
物监检查的准确性
保安部
保证物监检查的准确性
13
办公室服务质量
各部门汇总信息
提高办公室的服务质量
14
安全事故控制
次
保安部
保证安全开展工作
15
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
财务部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
财务费用
元/月
财务部
严格按预算控制期间费用的产生，保证公司目标利润的实现
2
资金供应到位情况
企划部
保证资金供应，避免因资金短缺影响业务开展
3
部门管理费用
元/月
财务部
严格控制非生产性费用的产生，保证公司目标利润的实现
4
财务核算的及时准确性
财务部
保证核算的准确性
5
财务分析的及时性、完整性和准确性
财务部
保证财务分析的质量
6
财务报表完成的准确规范性、及时有效性
财务部
保证财务报表的质量
7
财务监督效果
财务部
保证公司财务上的监督
8
财务信息的披露
财务部
及时提供财务信息
9
税务、保险筹划效果
财务部
为了提高公司的利润
10
公司筹资、投资方案设计的科学性与有效性
财务部
保证投资、筹资方案的合理性
11
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
生产部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
排产计划制定的科学合理性
生产部
制定合理的排产计划，保证公司整体利益
2
毛利率
%
财务部
保证公司目标利润的最终实现
3
生产部管理费用
元/月
财务部
严格按预算费用的支出，提高利润率
4
在产品的资金占用
元/月
财务部
促使在排产时考虑在产品的资金占用
5
计划产量的完成率
%
企划部
保证目标产量的完成
6
投入产出比
%
生产部
提高投入产出效率
7
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全进行
8
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、排产计划制定的科学合理性：
排产计划制定的合理与否直接影响到公司的成本和利润，可以通过经理办公会直接进行评价
运输处考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
运输费用
元/吨钢
财务部
严格控制运输成本，提高公司利润
2
运输任务完成率
%
生产分厂
生产任务按时完成，保证生产分厂生产的顺利进行
3
修理费
元/吨钢
财务部
严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
4
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
5
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
质保部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
质检费用
元/吨钢
财务部
严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
2
质检效率
生产分厂
提高质量检验的效率，为生产提供便利
3
外事异议费用
元/月
财务部
促进公司产品质量的提高
4
质保设备修理费用
元/月
财务部
严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
5
质量监督情况
生产分厂
真正发挥质量监督的作用，在过程中提高产品质量
6
质量检验准确性
次
营销部
提高质量检验的准确率，保证供给客户合格的产品
7
安全事故控制
次
安环部
保证生产正常进行
8
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
技术部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
技术创新增效益
元/月
财务部
鼓励技术创新，促进公司目标的实现
2
部门管理费用
元/月
财务部
严格按预算控制费用的支出，提高利润率
3
生产工艺标准制定的科学合理性
生产部
按照合理的工艺，保证工艺选择的最优化选择
4
技术攻关项目
项目办公室
保证技术攻关的效率
5
安全事故控制
次
安环部
保证安全生产
6
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
装备部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
大中修费用
元/月
财务部
严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率
2
技改项目费用
元/季
财务部
严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率
3
设备热停工
小时
生产分厂
避免出现非正常的热停工
4
设备完好率
%
装备部
维护设备的生产能力
5
项目进度控制
装备部
严格控制项目按计划进度进行
6
项目质量控制
装备部
保证项目质量
7
部门管理费用
元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
8
调整能源结构增效益
元/月
财务部
激发调整能源的积极性，提高公司的利润
9
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
10
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
计控部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
检斤费用
元/吨钢
财务部
控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
2
通讯费用
万元/月
财务部
控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
3
网络信息费用
万元/月
财务部
控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
4
维修费用
万元/月
财务部
控制费用的支出，保证公司目标利润的实现
5
计量设备维护
生产分厂
保证计量设备的正常运行，以便生产正常运行
6
检斤的准确性
次
生产分厂
保证计量的准确性，核算的准确性
7
通讯质量
保网络畅通
次
各部门
保证公司网络、通讯畅通，便利工作开展
8
安全事故控制
次
安环部
保证生产正常进行
9
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
安环部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
绿化费用
万元/年
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
2
环保费
万元/年
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
3
部门管理费用控制目标完成率
万元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
4
环保问题的分析和解决
企划部
高效的解决公司的环保问题
5
厂内的环保监控
各部门汇总信息
提高全厂的环保意识
6
现场管理
生产分厂
保证现场按规定操作，生产安全进行
7
重大隐患事故的发生
安环部
提前发现问题，避免发生重大问题
8
人身伤亡率
‰
安环部
保证员工的人身安全
9
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
人事部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
培训费用
万元/季
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
2
部门管理费用
万元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
3
人员配置
各部门汇总信息
合理的配置公司的人员
4
培训按计划执行和执行效果
人事部
保证培训的质量
5
考核组织管理的有序性
委员会
保证人员考核的有序开展
6
员工争议处理的及时、有效性
员工汇总信息
高效的解决员工争议，提高员工的满意度
7
人员教育结构提高程度
人事部
提高公司员工教育程度，提高公司员工的素质
8
关键人才流失率
%
人事部
留住公司的关键人才
9
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、关键人才流失率：
人事部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定关键人才名单；
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数；
武装保安部考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
警消费用
万元/月
财务部
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
2
部门管理费用
万元/月
财务部
严格按照预算控制部门费用支出，提高公司利润率
3
厂内制安秩序管理
保安部
保证公司的制安秩序
4
厂内重大案件破案率
%
保安部
保证公司发生不可挽回的损失
5
失盗经济损失
元/月
财务部
尽量避免公司发生失盗经济损失
6
门卫对进出厂车辆、人员的监查、管理
次
保安部
保证公司的安全
7
消防事故控制
生产分厂
严格控制消防事故，避免发生消防事故损失
8
安全事故控制
次
各部门汇总信息
保证安全开展工作
9
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
动力厂考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
目标利润
万元
财务部
调动动力厂的积极性，促进公司目标利润的实现
2
成本定额控制目标完成率
%
财务部
经济、高效的提供所需的能源动力
3
提供能源动力产品的质量
装备部
提供高质量的能源动力产品
4
能源动力产品的供应量
装备部
保证生产需要
5
界定条件下的气成本
财务部
客观评价气体成本
6
新的总水量
吨
装备部
控制公司新水的购买量
7
加工成本
万元/吨钢
财务部
控制动力厂的加工成本，提高公司的利润率
8
供应车间的水
装备部
严格控制车间所需要的水
9
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
10
周边绩效
联系紧密的部门
保证部门间的协作性，以公司利益为出发点
说明：
1、成本定额控制目标完成率=实际发生生产成本/实际业务量下的定额成本*100%
全面预算办公室考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
全面预算编制组织的有序性、及时性
各部门汇总信息
保证全面预算编制组织有序进行
2
全面预算编制的准确性
%
各部门汇总信息
保证全面预算编制的准确性，指导公司业务的发展
2
全面预算分析的质量
全面预算办公室
保证全面预算执行分析报告的质量，为公司决策提供依据
3
全面预算执行过程中的监督
各部门汇总信息
保证执行过程严格按照预算开展工作
升级会员 