制度汇编伊敏换流站管理制度汇编.docx
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制度汇编伊敏换流站管理制度汇编
第一部分方针目标组织机构
方针：
诚信守法，建设电网；强化过程，保证质量；
安全第一，重在预防；保护环境，关注健康；
持续改进，顾客至上。
本工程质量目标：
满足国家及电力施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，杜绝重大质量事故的发生，确保实现工程零缺陷移交。
1、零缺陷移交即：
1）、按照有关规定完成全部设计文件；
2）、为工程建设所采购的设备、材料符合现行的国家或行业及以上制造标准和技术规范的要求；
3）按照设计文件施工完毕，满足现行的施工及验收规范要求。
没有因施工造成不可修复的、降低使用功能或降低安全可靠性指标的缺陷，工程档案资料齐全、完整、准确，且已通过了竣工验收。
2、工程质量总评为优；
3、分项合格率100%；
4、单位工程优良率100%；
5、确保工程达标投产和国家电网公司优质工程，争创国家级优质工程。
质量管理组织机构：
业主国家电网公司直流分公司
北方建设部
黑龙江省送变电工程公司
经理：
于乃春
监理公司山东诚信监理公司
伊敏换流站项目部
项目经理：
程军
项目总工
林乔
项目部管理机构
安质部
部长
李贵新
工程部
部长
邱荣华
综合部
部长
李德志
物资部
部长
王建东
施工队管理机构
施工三队
队长：
1人
技术员：
1人
安全员：
1人
质检员：
1人
成员6人
施工二队
队长：
1人
技术员：
1人
安全员：
1人
质检员：
1人
成员2人
施工一队
队长：
1人
技术员：
1人
安全员：
1人
质检员：
1人
成员4人
领导工作关系
指导工作关系
第二部分质量管理制度及实施
一、质量责任制
1项目经理
1.1认真贯彻公司的质量方针，努力实现项目的管理目标。
1.2组织项目部及所在项目人员贯彻执行公司的管理体系文件，确保公司管理体系在工程中有效运行。
1.3组织贯彻国家、行业、地方、企业技术标准（规范、规程、图纸、作业指导文件等），规范各项施工活动。
确保施工管理文件齐全、有效。
1.4协调工程项目的物资、机械、人员及施工进度，参与资金的分配。
1.5参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置，有权制止不合格工程项目的施工
1.6组织编制和审批本项目一般施工项目的作业指导文件，编制重大施工项目的作业指导文件。
1.7确保按照施工组织设计、作业指导文件及有关法律、法规及其他要求组织工程施工。
1.8负责组织项目意外事故和紧急情况的应急准备与响应的制定和实施。
2项目总工
2.1贯彻公司管理方针，负责工程项目的技术质量管理工作，确保分管的项目管理目标的实现。
2.2组织贯彻工程质量验评标准、验收规范、规程及管理制度，规范施工行为。
2.3负责组织项目作业指导文件的制定工作，报公司技术处、安环处备案。
2.4组织施工队首件检查工作，搞好过程控制。
2.5组织项目部级的中间检验和最终检验，参加公司级中间、最终检验。
2.6负责不合格品的控制，参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置。
2.7负责项目部级技术质量资料的日常检查指导，组织竣工资料的移交工作。
2.8深入施工现场，及时解决施工中的技术质量问题。
3施工技术人员
3.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。
3.2负责项目施工图纸、作业指导书、规程、规范等技术资料的管理。
3.3负责施工图审核和技术交底工作。
3.4组织填写施工技术记录等技术质量资料。
3.5编写项目作业指导文件。
3.6对由于失职造成的质量事故负责。
4质量检查员
4.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。
4.2负责项目全过程中的质量监督、检查指导工作，搞好自检。
4.3参加项目部级验收及评定工作，配合公司进行公司级验收。
4.4及时向项目总工汇报质量工作
4.5对项目施工中的质量问题及时发现、处理和汇报。
4.6负责项目质量文件和质量记录的管理。
4.7参加编写项目作业指导文件。
5工地物资员
5.1负责工地物资的进货检验、标识、建帐，做到帐、卡、物相符，并做好合格证管理。
5.2负责工地进货不合格物资的登记、标识、隔离和报告，参加不合格物资的处置。
5.3负责工地物资的发放，对发放不合格物资造成的质量问题负责。
5.4负责工地保管物资的定期检查，并做好记录。
5.5负责工地计量器具的管理。
6施工人员
6.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。
6.2施工项目开工前，认真接受交底并签字，做到谁施工谁负责，严格按施工图纸和作业指导文件施工。
6.3熟悉本岗位的机具设备性能及操作使用方法，认真填写施工自检记录。
6.4接受技术员、质检员的监督检查和指导，密切配合各级验收工作。
6.5对不按要求进行施工造成的返修、返工和质量事故负责。
6.6有权拒绝使用不合格的产品。
二、质量检查和验收制度
1工程质量检查验收的依据是：
1.1上级颁发的规程、规范，标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。
1.2有效的设计文件，施工图纸及设计变更文件。
1.3经上级批准的施工技术措施，合理化建议，先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。
1.4与有关单位议定的补充质量标准及召开的有关会议作出的技术决定。
2工程质量三级检查验收
2.1班组自检：
施工人员应对施工质量负责，施工后应立即自行检查，发现问题立即处理，不合格不交工；同时做好自检记录，在完工时交工号复查。
2.2工号复查：
工号对班组提交的自检记录进行复查，认为无误后报项目部会同监理单位验收。
工号应深入现场，随时掌握施工情况，帮助班组解决施工质量问题。
2.3项目部验收：
分项目验收和隐蔽工程检查两类，会同监理单位一次进行。
项目验收：
分项工程竣工或关键工序，重要项目施工后由工号提出质检记录，报项目部验收。
验收人员与工号，班组人员共同评定质量等级。
隐蔽工程检查：
隐蔽工程经工号自检合格后将记录报项目部会同监理单位验收，验收合格并签后方可隐蔽进行下一道作业。
2.4三级检查验收项目的划分由项目部工程部制定。
2.5多工种连续施工的工程应进行工序交接检查。
上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。
2.6加工配制品的质量由加工配制部门作出厂厂检验，经确认合格方可出厂，交项目部验收。
加工配制部门应同时提交合格证及技术记录，不合格品不得交货。
3质量等级的评定
3.1质量等级的评定按分项、分部和单位工程三阶段进行。
质量评定分为合格、优良两级。
分项或分部工程评级作为分部或单位工程评级的基础。
有50%分项评为优良，否则为合格。
有50%分部工程评为优良，且其中主要分部评为优良的单位工程，其质量评为优良，否则为合格。
3.2分项工程合格级的标准如下：
a.符合图纸和技术规范要求；
b.施工偏差不超过允许最大值；
c.工艺水平一般；
d.重要项目的记录完整，资料齐全，自检工作认真。
3.3分项工程优良级的标准如下：
a.完全符合图纸和技术规范要求；
b.事故偏差值小；
c.工艺水平较高，整齐美观；
d.全项目自检认真，事故记录完整，准确，及时，资料齐全。
3.4分项工程在施工过程中发生质量不合格时，应及时返工。
分部或单位工程质量不合格者应进行技术鉴定，严肃认真地决定处理办法。
3.5由于设备材料或设计缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷时，质量等级评定可以酌情放宽。
4质量检查验收和签证文件的管理
项目部专职质检员负责检查验收和签证文件的管理工作以及施工记录的填写。
三、质量事故报告和处理制度
1质量事故的范围
凡在施工过程中发生工程质量不符合设计要求或施工偏差超过质量标准的允许范围，需要返工或造成永久性缺陷者，或在施工过程中由于操作，使用，调整及保管不当造成设备，材料损坏者均属质量事故。
2质量事故的分类如下：
2.1重大质量事故
a削弱主要部件，构件强度，缩减使用年限及造成其它不能补救的缺陷者；
严重影响设备及相应系统的使用功能者；
b严重影响下一步主要工程施工者；
c返工损失金额一次达30000元及以上者。
2.2普通质量事故：
未达到重大及普通质量事故条件，其返工损失金额在3000元以上者。
2.3记录质量事故：
未达到重大及普通质量事故条件的质量事故。
2.4质量事故损失金额应按因食粮事故进行返工而实际造成的损失计算。
3质量事故的调查处理
3.1记录事故发生后，施工人员应立即向班组长报告，班组长应在当日进行事故调查分析，并报告工号及项目部，质检员对事故做出记录。
3.2普通事故发生后，施工班组长应在当日向工号报告。
工号应尽快进行调查分析，并于两日内写出质量事故报告送交项目部。
3.3重大事故发生后，施工班组、项目部应立即向公司主管生产的负责人，总工程师和质检部门报告。
性质严重的重大事故，公司应在24小时内报告主管领导部门并抄送总局及部。
事故发生后各级领导和有关人员应及时采取措施维护补救，防止事故扩大并及时制定处理缺陷方案。
公司经理，项目经理，总工程师应在发生事故后十日内完成事故调查分析。
分析会后五日内，由事故责任单位写出质量事故报告，并报公司质检部门及有关领导部门。
3.4各级质量事故调查分析工作都应做到“三不放过”：
事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。
3.5对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故，对隐瞒事故不报者，均应严肃处理。
除给予行政处分外，对情节严重者给予经济制裁，直至依法论处，对破坏性事故要追查。
四、质量奖惩制
1考核方法及内容
1.1中间或最终检验结果做为工程质量考核的依据，同时考虑监理及顾客对工程质量的评价。
1.2检验条件
中间检验条件：
a）施工队自检合格，施工记录完整；
b）项目部100%检验并将缺陷处理合格；
c）中间检验资料齐全。
最终检验条件：
a）工程质量经工程处验收合格；
b）施工记录齐备，经工程处审核；
c）各种检验记录齐备并整理完毕；
d）竣工图、设计变更等竣工资料按程序规定整理完毕；
e）中间检验时提出的缺陷处理合格。
2奖励
2.1受奖条件：
a）按照公司施工计划，施工项目已完成；
b）分项工程优良品率≥98%；
c）未发生质量事故；
d）通过监理和顾客检验合格并达到优良级。
2.2当分项工程优良品率>98%，每大1%奖励工程处1500~3000元，不到1%不奖励。
2.3实现达标投产工程给予一次性奖励，奖金额为2～4万元。
2.4对质量工作做出突出贡献的人员经领导批准在年末进行一次性奖励。
3罚款
3.1当分项工程优良率低于质量目标规定时予以处罚，每降低1%（不满1%按1%计算）罚2000元。
3.2第一次未通过中间检验时，还需进行第二次中间检验，罚2000元，第二次未通过罚4000元。
3.3当中间检验发现的缺陷到最终检验仍然存在时加倍处罚。
3.4最终检验时发现工程处形成的竣工资料不全，每少一种罚工程处1000元，资料中每少一页罚款50元。
3.5不按程序规定进行中间检验，不办理转序手续而擅自进行下道工序施工时，罚2000-5000元。
五、分包工程管理制度
为加强分承包工程管理、确保分承包工程进度、质量、安全，使对分承包工程的管理走上法制化管理轨道，特制定本办法。
一分承包方资格审查、确认
1.凡参加公司施工工程招投标（议标）的施工队伍应进行资格审查，分承包方的企业资质必须满足施工工程等级要求和公司各专业管理要求。
2.安全监察处负责分承包方安全资质审查；工程计划处负责分承包方的营业执照、企业资质、授权委托书审查，及企业实际状况的考察，并下发资格确认通知书。
二工程发包
1.公司所有外委工程全部实行招投标（议标），执行公司《招投标暂行规定》。
2.公司发包工程采用公司统一标准的《工程承发包合同》。
3.分承包方必须在合同签订后按合同规定进行施工。
三对分承包方的管理
1.分承包方必须执行公司施工工程的有关规定。
2.分承包方的管理由承担该标段的工程处具体管理。
3.公司计划、技术、安全、质量、公安等专业部门负责对口专业指导、监督、检查。
4.专业部门管理执行各专业制定的对分承包方管理规定。
5.现场指挥部（工作组）组织、协调、指导分承包方的施工，并进行日常工作考核。
四对分承包方的考核
1.公司企管处负责组织对分承包方的考核。
2.公司计划、质量、安全、公安为专业考核部门。
3.每个工程对分承包方考核2-3次，按考核标准评分。
平均70-94分为合格，95分以上为优秀。
4.企管处建立分承包方考核档案，记录分承包方业绩。
五对分承包方奖罚
1.优秀分承包方可享受公司直接分配工活的待遇。
2.分承包方施工工程质量优良品率≥96%，考核平均90分以上，公司进行奖励。
奖励标准：
每增加1分，奖励造价1-3%。
3.分承包方施工工程出现质量、安全等事故按公司有关规定给予经济处罚或解除合同。
4.施工进度执行合同工期，拖期竣工执行合同违约条款。
5.施工期内发生重伤以上人身安全事故、损失1万元以上的质量事故、损失1万元以上的火灾、爆炸事故及考核确认为不合格的分承包方暂缓或永久取消对公司施工工程的招投标资格。
六本办法适合公司基础工程的分承包。
七本办法解释权在公司。
第三部分技术管理制度及实施
一、技术责任制
1技术工作统一领导分级管理
项目部设专责工程师，工号设负责技术员。
项目部设置二级技术负责人，建立二级技术责任制。
1.1项目技术负责人、负责技术员为技术行政职务，受各级行政领导正职领导，全面负责技术工作，一切重大技术问题都应由该级技术负责人决定，各级技术负责人在技术上受上级技术负责人领导。
1.2各级技术负责人要认真学习贯彻国家和上级颁发的技术政策。
法令和技术规章制度，熟悉和执行有关技术标准，规程规范，发扬技术民主，组织广大技术人员作好技术工作和技术管理工作。
2项目部技术负责人的职责
2.1全面负责现场技术工作，决定现场内的重要技术问题。
2.2组织施工图纸会审工作，技术交底工作，主持重要工程项目的技术交底。
2.3组织编制并审查施工组织设计，重要施工技术措施方案，工程任务单及施工方案。
2.4深入现场掌握施工动态，及时指导解决施工技术问题督促施工人员做好原始记录。
2.5审定设计变更和设备材料代用意见。
2.6作好现场全面质量管理工作；主持项目部的质量检查验收；参加重要工序验收；督促指导班组消除质量缺陷。
2.7作好现场安全生产的技术工作；组织编制并审订安全技术措施。
2.8参加主持质量事故调查分析；参加安全事故调查分析；制定防止事故的技术措施。
2.9组织技术人员学习技术业务，组织施工技术经验交流及技术专题讨论。
2.10参加月、旬作业计划的编制审订工作组织制定完成计划和技术经济指标的技术措施。
组织编制和审核施工预算。
2.11组织编制并审核施工技术总结，组织建立施工技术档案。
2.12参加项目的竣工验收移交的组织工作。
2.13监督项目部施工吊装机械仪器仪表及重要工器具的使用和维护工作。
2.14组织编制并审订现场的技术革新计划；推广施工新技术、新结构、新工艺、新材料；审查合理化建议；自主开展技术革新活动。
3技术员的职责
3.1全面负责本工号的技术工作。
3.2组织施工图纸及技术资料的学习；参加图纸会审；编制施工技术措施；主持技术交底。
3.3编制施工组织专业设计，编制施工预算。
3.4处理设计变更和设备材料代用问题。
3.5深入现场指导施工，及时发现和解决施工技术问题。
3.6编制安全技术措施；参加事故调查分析，提出防止事故的技术吧措施；协助填写事故报告。
3.7制定单位工程的施工方法和施工工艺；推广先进经验；组织技术革新活动。
3.8协助工长（班长）签发工程任务单；作好工程量、工期、材料消耗、劳动工时等资料的积累工作。
3.9主持本工号的质量管理和质量检查验收工作；整理汇总施工技术记录；提出竣工移交技术资料及竣工图。
3.10协助工长编制月、旬施工计划。
二、施工组织设计、技术措施编审制度
1主题内容
施工组织设计是组织工程施工总的指导性文件。
编制施工组织设计是贯彻好电力基本建设各项方针政策，科学地组织施工，从而提高工程质量，提高劳动生产率，缩短工期，降低成本，保证安全，不断提高施工技术和管理水平的重要手段。
2管理内容与要求
2.1送变电工程施工组织设计的分类
2.1.1送变电工程施工组织设计分为：
“施工组织设计”和“施工组织措施计划”两种。
2.1.2电压220千伏以上、电压220千伏长度在30公里以上或电压110千伏长度在50公里及以上的送电工程和220千伏及以上的变电工程应编制《施工组织设计》，其它的可编制《施工组织措施计划》。
2.2编制《施工组织设计》和《施工组织措施计划》的依据
2.2.1已批准的施工计划和施工图、设备清册、材料清单。
2.2.2设备技术文件和安装图纸。
2.2.3现场情况调查、有关工程的协议、合同文件。
2.2.4概算投资及工程量，施工定额资料。
2.2.5施工队伍情况和装备条件。
2.2.6类似工程的施工方案，施工经验和工程总结。
2.2.7管理量体系文件。
2.2.8施工招标文件。
2.9有关法律、法规和规程、规范。
2.3施工组织设计编制内容
2.3.1工程概况：
包括工程特点、工程量、工期要求、沿线（送电）或所区（变电）地形地质及气候条件、交通运输及地方材料资源条件、交叉跨越等情况等。
2.3.2施工方案及施工组织：
包括施工方法、施工程序安排、组织机构设置、人员配备、生活资料供应及福利设施等。
2.3.3总平面布置：
包括临建安排及工地运输方式、指挥机构、施工部队和施工驻地的选择、材料站和中转站的选定、平均运输半径及运量、临建设施面积、结构及布点、水、电源、材料堆放保管计划等。
2.3.4施工技术物资供应计划，其中包括：
a施工图交付进度；
b物资供应（包括设备、材料、半成品、加工及配件制品）；
c机械及主要工器具配备计划；
d劳动力需要计划；
e运输计划。
2.3.5综合进度表（或网络计划）。
2.3.6主要施工安全技术措施方案：
如大型变压器运输、芯部检查、新型设备的安装和调试、新旧设备连接及停电过渡措施、特高塔及大跨越施工、特殊基础施工及特殊土方开挖、带电作业和不停电跨越架线、特殊工艺（焊接、爆压等）施工、季节性技术措施等。
2.3.7保证质量、安全降低成本和推广技术革新项目的有关指示和措施。
2.4施工组织措施计划编制的内容
2.4.1工程概况：
包括工程特点、工程量、工期及现场情况。
2.4.2施工方案及施工组织：
包括施工方法、施工程序安排、组织机构设置、人员配备等。
2.4.3主要施工安全技术措施：
带电作业和不停电跨越架线、特殊工艺（焊接、爆压等）施工、季节性技术措施等。
2.4.4施工技术供应计划：
材料、机械、劳动力等需要计划。
2.4.5综合进度表。
2.4.6保证质量、安全措施。
2.5施工组织设计的编制和贯彻
2.5.1施工组织设计由项目总工组织编制，抱公司审批。
2.5.2施工组织设计一般应在施工准备工作的“三通一平”和施工房屋建筑开工，或土方工程开工一个月以前编制并审核批准完毕；施工组织专业设计一般应在正式工程开工日期一个月以前编制并审核批准完毕。
2.5.3施工组织设计经过批准之后，施工部门应积极创造条件贯彻实施，未经原审批单位同意不得任意修改。
凡涉及增加临建面积，提高建筑标准，扩大施工用地，修改重大施工方案等主要原则的重大变更，须报请原审批单位批准。
2.5.4各级技术负责人，技术员和施工负责人应将施工组织设计作为技术交底的主要内容之一，分级进行交底，使全体施工人员了解并掌握有关部分，付诸实施。
2.5.5各级领导人员和业务部门切实保证施工组织设计的贯彻实施。
各级生产领导及技术负责人都要督促检查执行施工组织设计的情况，及时解决执行中的问题，并组织有关人员在施工过程中作好原始记录，积累资料，工程结束后及时做出总结。
三、施工技术交底制度
1施工技术交底的目的
施工技术交底的目的是使施工人员了解工程规模，建设意义，工程特点，明确施工任务，特殊的操作方法，质量标准，安全措施和节约措施等，做到心中有数。
2施工技术交底的重要性
施工技术交底是施工工序中首要环节，必须坚持执行，未经技术交底不得施工。
3技术交底责任
3.1技术交底工作由各级生产负责人领导，各级技术负责人或施工负责人组织。
重大和关键项目必要时可请上级技术负责人参加或交底。
公司总工程师，项目总工应经常督促检查技术交底工作进行情况。
3.2施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。
有必要更改时应取得交底人同意。
技术人员和质检员发现施工人员不按施工交底要求施工可能造成不良后果时应既劝止，劝止无效时有权停止其施工，同时报项目部处理。
3.3发生质量设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者事故由施工负责人或施工人员负责；属于违反施工人员应知应会要求者由施工人员本人负责。
4技术交底内容
4.1公司级技术交底
在工程开工之前，依据设计文件，设备说明书，施工组织设计及施工技术措施等资料制定技术交底提纲，进行交底。
内容包括：
a工程内容和施工范围
b工程特点和设计意图
c总平面布置，能力供应
d综合进度和配合要求
e主要质量标准和保证质量的主要措施
f施工顺序和主要施工方案
g保证施工安全的主要措施
h主要物资供应要求
i采用的重大技术革新项目及科研项目
j增产节约的计划指标和主要措施
k其它施工注意事项
4.2项目部技术交底
按照已批准的施工专业设计，作业指导书和上级交底内容拟订交底提纲，内容包括：
a公司交底中的内容
b工程范围和施工进度要求
c主要操作方法和安全质量措施
d主要设计变更和设备材料代用情况
e重要施工图纸的解释
f经批准的重大施工方案措施
g质量评级办法和标准
h增产节约指标和措施
i应做好的技术记录内容及分工
j其它施工注意事项
4.3进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。
要发扬民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容做必要的修改，使其更加完善。
四、施工图纸会审制度
1施工图纸会审目的
施工图纸是施工和验收的主要依据。
为了方便施工确保质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行图纸会审，对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应在施工之前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。
2会审办法
2.1专业会审：
由班组或工号技术员主持，设计代表、班组长、施工员和有经验的老工人参加，对施工项目施工图纸进行熟悉和会审。
2.2系统会审：
由项目总工主持，设计代表、建设单位代表、班组长、技术员、老工人和公司有关专业技术人员参加，必要时请总工程师，有关科室技术负责人和有关施工单位技术负责人参加，对本现场各主要系统施工图纸进行会审。
2.3综合会审：
一般由总工程师主持，设计、建设、运行、施工、调试等有关单位的技术负责人，老工人参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。
3图纸会审的重
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