河南省南阳市法律援助中心.docx
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河南省南阳市法律援助中心
河南省南阳市法律援助中心
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省南阳市法律援助中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省南阳市法律援助
中心概况
一、部门职责
南阳市法律援助中心1998年挂牌，2000年2月经南阳市编委批准正式成立，主要负责市级法律援助业务办理。
按照省委、省政府，市委、市政府关于法律援助民生实事的部署，强化责任担当，聚焦民生热点，加强农民工、军人军属、残疾人、未成年人等特殊群体法律援助工作，帮助困难群众解决就业、就医、就学、社会保障、婚姻家庭等领域的法律问题，切实服务保障民生，维护社会大局稳定。
二、机构设置
南阳市法律援助中心现有人员12人，中心内设办公室和业务科两个科室。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
226.51
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
154.13
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
42.92
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.55
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
6.72
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
226.51
本年支出合计
50
210.31
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
19.02
年末结转和结余
52
35.21
26
53
总计
27
245.53
总计
54
245.53
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
226.51
226.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
170.15
170.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
170.15
170.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
105.15
105.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040607
法律援助
65.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
42.92
42.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
42.54
42.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.54
42.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
210.31
139.65
70.66
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
154.13
83.46
70.66
0.00
0.00
0.00
20406
司法
154.13
83.46
70.66
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
83.46
83.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2040607
法律援助
70.66
0.00
70.66
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
42.92
42.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
42.54
42.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.54
42.54
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.55
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.55
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
3.23
3.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
226.51
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
154.13
154.13
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
42.92
42.92
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.55
6.55
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
6.72
6.72
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
226.51
本年支出合计
49
210.31
210.31
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
19.02
年末财政拨款结转和结余
50
35.21
35.21
0.00
一般公共预算财政拨款
24
19.02
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
245.53
总计
54
245.53
245.53
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
210.31
139.65
70.66
204
公共安全支出
154.13
83.46
70.66
20406
司法
154.13
83.46
70.66
2040601
行政运行
83.46
83.46
0.00
2040607
法律援助
70.66
0.00
70.66
208
社会保障和就业支出
42.92
42.92
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.38
0.38
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.38
0.38
0.00
20805
行政事业单位离退休
42.54
42.54
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.54
42.54
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.55
6.55
0.00
21011
行政事业单位医疗
6.55
6.55
0.00
2101101
行政单位医疗
3.23
3.23
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.80
2.80
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.52
0.52
0.00
221
住房保障支出
6.72
6.72
0.00
22102
住房改革支出
6.72
6.72
0.00
2210201
住房公积金
6.72
6.72
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
121.61
302
商品和服务支出
4.93
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
50.16
30201
办公费
3.79
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
5.64
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
6.99
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
6.72
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49.21
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
2.88
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
13.12
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
13.12
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.45
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.65
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.04
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
134.73
公用经费合计
4.93
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
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4
5
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注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省南阳市法律援助中心
2017年度
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：
河南省南阳市法律援助中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为245.53万元。
与2016年相比，收、支总计各增加31.97万元，增长14.97%。
主要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计226.51万元，其中：
财政拨款收入226.51万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计210.31万元，其中：
基本支出139.65万元，占66.40%；项目支出70.66万元，占33.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为245.53万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.57万元，增长19.79%。
主要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出210.31万元，占支出合计的100.00%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.08万元，增长23.55%。
变动的主要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出210.31万元，主要用于以下方面：
公共安全（类）支出154.13万元，占73.28%；社会保障和就业（类）支出42.92
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