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0101质量手册

常州市庆发工业气体有限公司

QM/QFG01.01-2009

质量手册

2009-08-01发布2009-09-01实施

常州市庆发工业气体有限公司发布

Q/QFG01.01-2009

前言

1.公司概况

常州市（原武进市）庆发工业气体有限公司，在原有液氧充装瓶氧15万瓶（1000M3）/年生产能力的基础上，新建180m3/n空分设备，该项目经常州市武进区发展计划局武计发复[2002]103号文批准，南京化工研究设计院设计，常州市武进区公安局消防大队公消审字[2002]第363号文审核同意，由常州市环球锅炉设备安装公司安装，常州市武进区锅炉压力容器检验所监检。

2002年12月20日经常州市武进区公安消防大队消防验收，常州市武进区安全生产监督管理局、江苏省常州质量技术监督局、常州市武进区质量技术监督局、武进区锅炉压力容器检验所、南京市化工研究设计院、常州市环球锅炉设备安装公司等有关部门竣工验收合格。

准予投入试生产。

空分制氧生产瓶氧28万瓶，瓶氮13万瓶的水平。

公司座落在常州市武进区湖塘镇西首华家村（7、10路中巴车直达）。

占地面积3000㎡、建筑面积880㎡，其中空分制氧220㎡、充装台280㎡。

现有职工28人，工程技术人员2人（其中工程师1人）。

公司现有设备：

VW-22/7型空气压缩机一台，KDON-180/100空分塔一台，323.5-1.67/150型氧气压缩机3台,323.5-1.67/150型氮气压缩机一台，膨胀机二台。

15M３低温液氧贮罐一台，BD450/105低温液氧泵2台，QQY-400气化器一组。

充罐排4组，消防泵房一座（双套消防泵），柴油发电机组一台套，运输车三辆，贮氧钢瓶3000只，贮氮钢瓶2000只。

公司与上海宝钢普来克斯实用气体有限公司、南京扬子石化等气体有紧密合作伙伴关系。

依靠他们的先进设备和技术力量,公司可配套供应各种符合国家标准的工业气体。

稀有气体、纯气体。

如氩类产品：

纯氩、高纯氩、氩基混合气。

氮类产品：

纯氮、高纯氮、氙、氦等稀有气体。

同时还配套供应工业用乙炔气体和新型切割气体。

公司有严格的安全生产、质量控制管理体系，实行总经理负责制，空分制氧车间，气瓶充装车间等各岗位都责任到人，各级人员都经过安全生产技术和劳动纪律教育，考试合格后持证上岗。

各工序都有专职或兼职检验人员把关，严格按国家气体有关标准检验。

Q/QFG01.01-2009

质量手册

1.范围

本手册提出了公司质量管理体系的要求。

本手册适用于公司各级各部门。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用成为本手册的条款。

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2000质量管理体系要求

3.术语和定义

本手册采用GB/T19000-2000中的术语和定义。

4.公司质量方针和质量目标

4.1质量方针：

精益求精追求更好

谦虚诚信用户满意

4.2质量目标：

气体质量合格率100％

顾客满意率95%

5.公司组织机构见图1

总经理

办公室

生产科

财务科

质技科

安全科

档案室

检验计量组

空分

车间

冲装

车间

设备组

图1

质量管理机构见图2

总经理（管理者代表）

图2

6.（公司）管理职责和权限

6.1总经理

6.1.1制定质量方针和质量目标。

6.1.2策划和建立质量管理体系，持续改进其有效性和效率。

6.1.3以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客和法律法规要求和重要性。

6.1.4确保各种资源的获得。

6.1.5指定管理者代表，明确其职责和权限。

6.1.6确保各级各部门职责和权限得到规定和沟通。

6.1.7建立内部沟通机制，确保对质量管理体系有效性进行沟通。

6.1.8策划和实施管理评审。

6.1.9总经理有以下权限

a）决定组织体制和工作体系。

b）对各部门的工作计划和总结进行审核和批准。

c）对部门主管的任免。

d）批准公司文件。

6.2管理者代表

6.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

6.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

6.2.3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

6.2.4组织内审。

6.2.5协助总经理进行管理评审。

6.2.6管理者代表有以下权限：

1.对各部门的内审工作进行监督。

2.对有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。

3.负责规范化管理工作，组织实施和检查、考核工作。

4.审核公司文件。

5.负责对重点顾客的沟通。

6.3品管责任人（质保工程师）（由质技科科长兼）

1.对质量活动的日常管理

2.组织各部门进行内审

3.定期向管理者代表汇报质量活动进行情况

4.对质量问题的评判

6.4生产科（由生产科长和车间负责人组成）

6.4.1负责生产管理工作，包括氧气、氮气的制造生产、充装及其他工业气体的兑换等。

6.4.2负责生产过程中与客户的交流沟通。

6.4.3负责向总经理或管理者代表反馈信息以改进工作方法。

6.4.4生产科有以下权限（由生产科长具体负责实施）

a）对有效信息进行审核认定决定生产情况。

b）洽谈并承接业务。

c）对车间工作人员进行指导监督。

6.5安全科（由安全科长、安全员和安全消防队成员组成）

6.5.1负责公司安全生产管理条例的制定与修改。

6.5.2负责空分制氧、生产充装等方面工作关键点的安全布控和流程检查。

6.5.3负责公司职工安全生产知识培训和安全知识考核。

6.5.4负责安全生产过程中与客户的沟通、宣传。

6.5.5负责消防设施的管理，定期开展安全消防救生演习。

6.5.6负责全公司的安全保卫工作。

6.6财务科（由财务科长和出纳等科室人员组成）

6.6.1负责公司财务全面工作，承担分解经济指标的责任，负责编制年、季月度财务收支计划和产品成本计划。

6.6.2严格执行财经纪律，加强财务管理，调度好公司资金、统一安排，合理收支，确保公司收支平衡。

6.6.3负责及时登记各项资金明细帐，进行汇集分配；做好经济活动分析和月季报表分析,向总经理提供经济决策依据。

6.6.4负责管理现金、转帐支票，做好日常收付工作和登记、发放、核销工作，保护公司财产不受损失。

6.7办公室（由办公室主任和办公室文员组成）

6.7.1主要负责管理文件、档案等资料

6.7.2主要负责公司资产管理

6.7.3负责行政办公事务

6.7.4负责培训工作

6.7.5协助实施内审工作

6.7.6办公室有以下权限（由办公室主任组织实施）

a）拟订管理文件并负责监督实施。

b）对培训计划的审核。

c）对各部门的人员需求计划进行审核并负责实施。

6.8质技科（由检验负责人和设备负责人及相关人员组成）

6.8.1负责公司空分装置和气瓶充装等机械设备全面管理工作。

对因技术或设备影响而造成的生产事故，负直接领导责任。

6.8.2负责公司生产、充装等关键部位的气体计量、检验、测试，确保产品的质量合格。

6.8.3编制设备周期性检验，大修计划和一、二级保养制度及禁油、脱脂规定，并监督实施。

确保关键设备完好率100%，其它设备完好率90%以上。

6.8.4组织指导有关人员搞好技术业务培训、学习，掌握设备操作、维修、保养技能，严格执行设备安全操作规程，认真做好运行记录。

6.8.5负责审定公司设备更新、改造的安全技术规范。

对重大设备事故的技术鉴定、责任分析和事故定性，并提出处理意见和防范措施。

7.资源管理程序

7.1策划

7.1.1总经理负责策划，管理者代表组织制定公司资源计划，制定评审和修改公司各类资源配备标准。

（主要是人才、基础设施和其他资源管理文件）

7.1.2各部门负责人策划和制定本部门的资源需求计划，协助制定公司资源管理的文件。

7.1.3在项目策划中，办公室应制定资源需求计划和资源管理方法，并列入项目质量计划，施工组织设计或其他管理文件。

7.2实施

7.2.1总经理组织配备公司所需各种资源，并负责动态管理，主要包括招聘人员，人员培训，基础设施建造或购置，机械设备、办公用品购置，维护、更新。

7.2.2各部门使用管理好本部门资源。

7.2.3办公室使用管理好工程项目中的资源。

7.2.4资源配备和使用管理中出现不适宜的情况，各部门应互相沟通，及时传递到总经理或管理者代表，以便做出快速反应。

7.3检查

7.3.1总经理组织月度或季度工作会议通过内部沟通检查各部门资源配备和管理情况。

7.3.2总经理、管理者代表、各部门负责人在过程和产品的监视测量中检查资源配备和管理情况。

（包括内审和外审）

7.4改进

7.4.1根据各类检查和其他渠道获悉的有关资源管理的改进的信息，总经

理组织制定相应的纠正、预防措施，予以改进。

8.文件和记录控制程序

8.1策划

8.1.1办公室策划并组织制定、评审、修订公司文件和记录控制程序以及需要的有关文件。

8.1.2各部门负责人负责策划本部门文件和记录的管理工作。

8.1.3工程项目策划中，必须使用的文件以及应该建立和保持的记录应包括在其中。

8.2实施

8.2.1公司管理需要的文件均应纳入控制范围，主要分为以下几类：

a）适用于公司的法律法规、技术标准、规范等外部文件。

——以下简称外部文件

b）公司制定的管理文件——简称内部文件。

c）来自顾客和供方的合同、协议——简称合同文件。

d）来自其它相关方的文件——简称其他文件。

8.2.2文件发布或发放前的批准

8.2.2.1外部文件

各部门经理编制需求计划，报管理者代表审查后报总经理批准。

审批格式见文件表单。

8.2.2.2内部文件

总经理指定人员编写草案，管理者代表组织征求各部门意见，汇总后交编写部门修改，修改稿交管理者代表审查后报总经理批准。

格式见文件表单。

8.2.2.3合同文件

各主管部门编制合同草案，总经理或授权相关人员组织合同评审，并听取有关部门意见，主管部门起草正稿，总经理或授权管理者代表批准，格式见文件表单。

8.2.2.4其他文件

各主管部门经理在原件上签字后发布、发放。

原件和/或审批记录。

8.2.2.5外部文件、内部文件由办公室发布和发放，批准记录由办公室建立和保存；合同文件和其他文件由主管部门发放，审批记录由办公室建立和保存。

8.2.3文件来源控制格式和标识要求

8.2.3.1外部文件

应首先考虑从主管部门和行业主管部门索取或购置正版文件。

数量不足可复印，但应确保清晰。

8.2.3.2内部文件

全部采用A4纸由电脑打印，发放前加盖公司办公室印章。

8.2.3.3合同文件

应尽可能使用国家、行业规定的格式文本。

8.2.3.4持有和使用文件部门应妥善保管使用文件，防止遗失、污染、破损、受潮、虫蛀等情况发生。

8.2.4文件发放签收

8.2.4.1办公室负责外部文件、内部文件的发放签收。

8.2.4.2合同文件由主管部门发放签收。

8.2.4.3各部门内文件发放，由部门经理指定专人签收。

8.2.4.4发放部门均应建立和保持文件发放签收记录，格式见文件表单。

8.2.5文件的收文登记

8.2.5.1办公室建立公司收文登记记录：

格式见文件表单。

8.2.5.2各部门（包括办公室）建立本部门收文登记记录。

格式见文件表单。

8.2.6文件的更改和修订状态标识。

8.2.6.1外部文件和内部文件发生局部更改，由修改部门发出文件修改通知单，格式见文件表单。

获批准后，由办公室或修改部门发放至原文件持有者，文件持有者在原文件相应部位加以修改或标识，修改通知单应附在原文件内。

8.2.6.2管理者代表组织每年发布一次公司有效文件清单（主要是外部文件和内部文件）；当文件废止或重版时，文件清单予以标识清楚，格式见文件表单。

公司有效文件清单应按8.2.2获得批准后发至公司各级各部门。

8.2.7文件评审、更新和重新发布。

8.2.7.1管理者代表和总经理组织对公司文件的定期评审，一般每年一次，并结合管理评审进行。

8.2.7.2非定期评审可由部门及时组织评审。

8.2.7.3文件评审的结果有三种：

不作更改，继续使用；局部更改，继续使用；废止。

第二种情况按8.2.6.1实施，其余按8.2.6.2实施。

8.2.8文件废止后的处理。

8.2.8.1发生文件废止，相关部门应互通信息。

外部文件和内部文件应通知到办公室，由办公室及时填制“作废文件通知单”格式见文件表单，待批准后，发至各级各部门。

8.2.8.2废止文件可以由发放文件部门回收后处置或由文件持有部门（或个人）处置，由发放文件部门和文件持有部门商量后确定，并在作废文件通知单中注明，处置一般均为销毁。

8.2.8.3因任何原因需保留作废文件时，均由文件持有者在文件的合适部位，作出醒目明确的废止标识，以防非预期使用。

8.2.9记录的控制

8.2.9.1各部门在策划其主要过程管理时，均应考虑建立和保持相关记录的要求，并将其写进过程管理程序或文件。

8.2.9.2记录格式的使用一般有三种情况：

a）直接引用法律、法规、技术规范、标准和行政主管部门规定的现成格式——这一类格式应考虑优先使用。

b）公司主管部门在管理文件中设计好的表格格式——这一类形式应考虑采用。

c）使用前设计格式——这一类格式应减少使用，并应获主管部门经理设计或同意后再使用。

8.2.9.3所有记录均应用不易褪色笔墨准确填写，不应随意涂改。

（发生改动，应有由填写人加盖私章）

8.2.9.4各部门和工程项目应策划建立本部门的记录清单，以据此建立和保持有关管理记录。

8.2.9.5各部门（包括工程项目）应指定人员负责对记录进行收集、整理、标识、装订、保存，保存期为五年，期满后移交给办公室。

8.2.10文件和记录的档案管理要求

8.2.10.1办公室负责培训各部门管理文件和记录的人员使之具备应有的档案管理能力。

8.2.10.2办公室负责建立公司档案管理制度，并将文件和记录的档案管理付诸实施，各部门协助实施。

8.3检查

8.3.1公司组织对项目工作检查时，应按工期进度检查文件和记录的控制，竣工前必须全面检查。

8.3.2各部门负责人应检查本部门文件和记录控制情况，最少应每月检查一次。

8.3.3内审中各受审部门的文件和记录控制情况数应纳入审核计划并付诸实施。

8.4改进

8.4.1部门负责人对生产项目和各部门文件管理工作中存在的问题加以评审，采取纠正或预防措施。

8.4.2在管理评审中，管理者代表和总经理应根据管理评审输入的有关信息，制订相应的改进措施。

9经营管理程序

9.1范围

本程序规定了公司经营管理工作的主要内容和要求。

本程序适用于本公司

9.2内容和要求

9.2.1策划

9.2.1.1公司经理组织业务部门制订年度经营工作计划，制订（或评审）、修改公司经营管理程序和相关文件，一般在一季度完成。

9.2.1.2办公室负责人根据年度经营工作计划，制订必要的季、月生产经营工作计划。

9.2.2实施

9.2.2.1经营业务信息收集

采用（不限于）以下方法：

a）办公室派信息员从本市或外地专门收集，半月一次书面向公司办公室进行汇报；

b）办公室和公司经理从顾客和市场调研中收集；

c）其他人员协助或通过其他渠道收集。

9.2.2.2经营业务信息评审

办公室组织，需要时可由公司经理组织，每月2次，包括以下方面内容：

a）真实性、适宜性及其价值；

b）顾客的主要需求和期望；

c）公司满足顾客需求的能力；

d）确定下一步措施。

办公室建立和保持评审记录，填制信息反馈表格。

9.2.2.3投标

办公室负责实施，包括以下方面工作。

a）与顾客沟通，掌握和确定招标中顾客需求和期望。

b）内部沟通，并评审顾客需求，一般应有生产科、质技科等部门参加。

办公室建立和保持评审记录，填制投标/合同评审表。

c）编码、投标（另见作业指导书）

9.2.2.4合同洽淡和签订

由办公室负责实施，需要时经理、生产科参与，包括以下方面工作。

a）与顾客沟通，掌握和确定顾客需求和期望；

b）内部合同评审，内容和做法同上；

c）洽淡和签订合同，发放至有关部门、质技科、财务部等；

d）实施评审中确定的有关措施（达到、满足顾客需求的能力）。

9.2.2.5合同修改

当工程项目情况发生较大变化，合同双方已基本达成修改共识时，由办公室及时实施，工作内容仍应包括与顾客沟通和内部沟通，合同修订后，发放至原合同接收部门。

9.2.3（经营工作）检查、分析和改进

9.2.3.1由经理组织办公室等部门，对经营信息收集的有效性和效率实施检查，一般可每季一次，检查应力求统计出公司经营信息收集的有关数据，如真实性、适宜性、成功率，反映出每月、每人，各个城市的业绩，同时总结出成功的经验和失败的教训，进一步提出采取纠正和预防措施的需求。

9.2.3.2公司经理组织有关部门对公司投标，合同签订和修改工作进行检查，一般每半年一次，检查中应统计出投标的中标率，合同的成功率，顾客的满意、合同的经济效益数据，同时找出以上工作的不足和失误、失败之处，顾客的不满意地方，公司的能力问题等，从而提出采取纠正、预防措施的需求。

9.2.3.3对经营工作的检查，可结合公司的内审、管理评审进行，检查和分析结果最终输入管理评审制订出适宜的改进措施为新的策划工作做好充分的准备。

10采购程序

10.1策划

10.1.1办公室及质技科负责制定和修改公司采购程序、相关文件，并根据公司的年度经营工作计划及顾客和市场的需求制定工程主要材料采购年度计划。

11.1.2各部门负责人应编制材料采购及劳务等计划，报质技科审核并经办公室批准，报财务部备案。

11.2实施

11.2.1评价和选择供方：

11.2.1.1重要材料的供方，如液氧、乙炔等工业气体供应商，由生产、质技部门牵头会同总经理、办公室、财务部经理共同对供方产品质量状况，供货能力，顾客满意程度，产品交付后提供相关的技术和服务能力，资信状况，价格等方面进行综合评价后总经理批准后选用，办公室建立评价选择记录，格式见文件附表。

11.2.1.2其他常用材料的供方由质技科对其产品质量、价格等方面进行评价、选择，并将结果报送总经理和财务经理备案。

11.2.1.3对于工程和劳务分包商，由办公室牵头，会同总经理、财务科长对分包方的施工资质、施工质量情况、资信情况、施工业绩、顾客的满意程度进行综合评价，总经理批准后选用。

办公室建立评价、选择记录，格式见文件附表。

11.2.1.4对现有材料供方和工程劳务分包方每年均应实行重新评价，评价引起的必要控制措施由办公室建立和保持记录。

11.2.1.5办公室发布合格供方名册提供选择使用、格式见文件附表。

11.2.2采购信息控制

11.2.2.1对重要的材料采购，办公室要提出明确的技术质量、交货期、数量、规格型号、放行方式、售后服务等方面的要求，并把要求写入合同、订单、询价单等。

11.2.2.2对一般常用材料采购人员在购买时要提出质量等方面的要求。

11.2.2.3对工程和劳务分包方，办公室要提出明确的质量、工期、安全、文明、验收方式等方面的要求，并把要求写入合同中。

11.2.2.4重要材料和工程、劳务分包方的要求在与供方沟通前，内部应先评审，由办公室牵头，总经理、财务科长等参加，并由办公室建立和保持记录，格式见文件表单。

11.2.3采购验证

11.2.3.1对于重要材料检验和验证决定在供方现场进行时，由办公室在合同中明确，质技科严格把关验收。

11.2.3.2对于其他材料应在公司入库时或进施工现场时，由仓库保管人员或现场管理人员对照要求进行检验，并查验供方提供的合格证据。

11.2.3.3对工程和劳务分包由办公室在进场时对其质量管理体系、施工人员素质、施工机械等进行评价验收，施工后对其进行分段和完工验收、并保持记录归档。

11.2.3.4重要材料验证及工程和劳务分包验收的要求由合同规定，原则上材料质量存在问题，影响使用的全部退货；产品存在瑕疵，可让步接收或降级使用的由办公室负责按不合格品控制程序执行，工程和劳务分包施工过程中存在问题限期整改，经两次整改仍旧不合格的停止其施工活动令其退场，并解除合同。

11.2.4检查、分析和改进

11.2.4.1在组织相关部门对供方及供方提供的产品或服务进行检验，每季度不少于1次，存在问题建立记录及时展开评审。

11.2.4.2公司在内审和管理评审中检查、审核和评价采购工作。

最终在管理评审输出中形成适宜的改进措施，为新的策划工作做好充分的准备。

12生产和服务提供控制程序

12.1策划

12.1.1策划制定有关产品生产管理的程序文件和各类作业指导书。

12.1.2办公室负责制定年度工作计划和月度工作计划。

12.1.3办公室、生产科、质技科策划、制定生产项目方案等文件。

12.2实施

12.2.1生产和服务控制

12.2.1.1生产时要有详细的图纸或过程说明。

12.2.1.2产品要有质量验收标准。

复杂的生产过程按作业指导书的要求操作。

12.2.1.3生产及冲装过程必需的设备要配备，并要保证工作状况良好。

12.2.1.4检验过程中所需的控制和测量装置要配备，并要保证控制和测量的性能、精度满足产品的特性要求。

12.2.1.5在生产过程中监视测量产品特性，进而通过和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。

特别应对那些至关重要的产品特性形成的过程实施监视和测量。

12.2.1.6应按产品的质量要求控制产品入库、交付和交付后的维护和服务。

12.2.2产品和服务提供过程的确认

12.2.2.1质技科负责制定空分制氧、气瓶冲装过程的作业指导书，并在以下几点中作出明确规定：

a）对气体制造种类、规格、性能作出有关规定。

b）对冲装过程和产品进行监视和测量装置的品种、型号、纯度、性能等作出规定。

c）对上岗作业的冲装人员作出规定：

冲装人员必须经过有关部门的系统培训，取得特殊工种上岗证，并经过办公室技能水平的考核，即通过包括理论考试、实际操作评价等方法的鉴定。

d）对生产过程中各种压力、温度等技术参数等应保持记录。

e）以上几点中机械、测量装置、人员、过程方法等有变动时应进行再确认。

12.2.3标识和可追溯性

12.2.3.1各车间生产的产品在进厂或出厂的时候要做好标识。

标清产品的名称、数量，规格型号、产品所处的状态（未检、已检验合格、检验不合格、已检待定），标识的日期。

12.2.3.2工厂加工的产品、已验收入库的产品和正在加工的半成品应作出标识，分别摆放。

12.3.1公司组织对生产、安全每季进行一次检查，检查表见附表。

12.3.2各部门负责人对本部门工作每月至少进行一次检查，检查表见附表。

12.3.3办公室管理人员及有关职能部门按作业指导书的规定对现场生产和服务进行检查。

12.4改进

12.4.1各级检查部门对工程施工中的问题进行评审，并制定出纠正和预防措施。

13监视和测量装置的控制程序

13.1策划

13.1.1办公室负责制定、评审和修改监视和测量装置的控制程序、文件和作业指导书。

13.1.2办公室负责确定公司需实施的监视和测量活动以及所需的装置，每年制定需要购买、校准或检定的详细计划，经公司总经理（或技术负责人）批准后实施。

13.1.