度江苏级机关医院部门预算公开.docx

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度江苏级机关医院部门预算公开

2017年度江苏省省级机关医院部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分江苏省省级机关医院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分江苏省省级机关医院2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

江苏省省级机关医院（江苏省老年医院、江苏省老年医学研究所）坐落于六朝古都南京著名的颐和路公馆区，紧邻省委省政府，交通便捷，环境优美。

医院始建于1952年，1991年成立江苏省老年医学研究所，1992年挂牌江苏省老年医院，2004年参与组建江苏省人民医院集团，2013年开设分院，2015年底全面运营管理南京江宁沐春园护理院。

是一所集医疗、教学、科研、康复、保健、医养结合为一体，具有老年特色的综合性医院。

承担着省、市党政领导、公务员、社区居民的医疗服务，以及省级领导的日常医疗保健等任务。

医院现有职工642人，其中卫技人员549人。

拥有高级职称127人，中级职称170人，博士12人，硕士134人。

享受国务院特殊津贴专家2位，省政府突出贡献中青年专家1位。

医院配备全球领先的西门子ForceCT、西门子3.0T磁共振仪、高端彩超、数字减影血管造影（DSA）、直接数字化X线摄影系统（DR）、经颅多普勒（TCD）、超细电子胃镜、综合检眼台、全身X线骨密度仪、乳腺钼靶摄影机、肿瘤热疗仪等一批先进的仪器设备。

建有HIS、LIS、PACS、门诊诊间、电子病历、医院综合运营管理系统等现代化信息网络系统。

医院坚持“科教兴院”战略，近五年新获国家自然科学基金项目5项，江苏省临床医学研究专项2项、社会发展项目1项、自然科学基金5项，省“六大人才高峰”资助项目10项，市、厅级科研项目50余项，各类多中心临床研究10余项，设立“人才建设基金科研项目”1项、院级课题59项。

与美国国际糖尿病中心联合成立“糖尿病防治、教育、研究国际合作中心”、“中美糖尿病专科护士培训江苏合作中心”，是广州呼吸疾病研究所、香港中文大学威尔士医院、美国国际糖尿病中心、美国德州大学医学院长期合作单位、全国老年医院联盟副理事长单位。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1．加强学科建设和老年特色建设，提高服务能力。

加大对重点学科支持力度，促进各重点专科形成核心技术。

鼓励各科室开展新技术新项目，积极对外合作，开展适宜技术，如建立医院微创外科，提高对患者的服务能力。

扩大特色门诊及专家、专病门诊，成立微创诊疗中心，推进泌尿外科、普外科、眼科等日间手术的开展。

加强老年特色建设，推进慢病与健康管理研究中心工作，继续开展多学科联合诊疗工作。

推动12个老年医学研究室有效开展老年医学相关研究工作。

开展医师定期考核，实施医疗质量管理专项行动。

2．扩大医养结合品牌影响力，推进老年医学与养老事业的紧密结合。

发展和完善江苏省医养协作联合体，常规开展联合体工作。

继续探索与其他养老机构合作共建项目，扩大我院医养结合品牌影响。

探索推动老年医学及养老服务业发展的途径和方法，推进老年医学与养老事业的紧密结合。

积极申报国家级继续教育项目，主办“第二届全国医养结合实践培训班”。

完善、拓展分院工作，进一步做好公寓老人医疗服务。

提高江宁沐春园护理院服务质量和水平。

建立杨家村“养老服务中心”，开展社区居家养老服务。

充分利用医养结合健康管理平台开展老人健康评估、健康管理。

3．提升护理内涵和质量，推进老年护理研究。

推进团队服务理念，开展优质护理服务的内涵建设。

完善分能级培训制度，加大护士培训力度，优化人力资源。

运用PDA开展全面护理质量管理，提升临床护理质量。

进行标准化专科护理单元建设的试点工作。

发展专科护理门诊和居家延续护理服务。

深入开展老年综合评估、护理研究、创新模式和临床技术。

4．完善岗位管理及聘任工作，开展管理干部教育培训。

继续依托省卫生计生委国际交流支撑计划、江苏省政府留学奖学金、“六大人才高峰”、333工程等项目加强人才培养和对外合作，利用专项资金用于高层次人才培养，尤其是青年技术骨干选拔培养工作。

5．加强资产管理、经济管理，提高运营效益。

正式上线固定资产（含单机效能分析）管理系统，运用信息技术手段开展固定资产精细化管理，提高医院固定资产管理效益。

健全和完善医院资产管理体系，加强科室资产管理，进一步规范和完善资产处置相关流程。

进一步完善奖励性绩效分配方案、成本核算工作体系、医院内部控制体系建设、卫生材料消耗专项管理考核制度等，加强财政资金执行进度管控。

实现总量控制，结构调整，降低药占比，提高收入含金量。

6．推进信息化建设，进一步提升综合保障水平。

实现医院门诊、住院收费窗口移动收费。

试行桌面虚拟化项目。

升级病区电子病历，上线门诊电子病历、手术麻醉临床管理系统、病案管理和统计系统、移动护理软件（二期）、医院后勤管理系统，开发OA手机版，建设医院信息系统集成平台。

建立医院后勤智能监控平台，加强医院调度工作，提升后勤服务效率。

继续做好平安医院建设工作，升级改造全院监控系统，完善病区避难间改造，配备必要逃生器材，加强消防设施及器材的监督管理。

在病区安装门禁系统，加强安保防范。

建设颐和路2号健康管理中心，加快医院基础设施建设改造，改善就医环境。

7．持续开展党风廉政建设和医院文化建设活动。

继续开展廉洁风险防控专项活动，加强纪检监督作用。

完善公立医疗机构廉洁风险防控软件和“防统方”系统，做好患者满意度调查工作。

扎实开展“两学一做”学习教育活动，突出基层党组织建设和党风廉政建设两个重点。

不断加强领导班子作风建设，做好党员和入党积极分子的教育、管理工作。

努力推进行风和职业道德建设，营造和谐融洽的医患关系。

充分发挥群团作用，凝聚人心，激发内在动力。

做好省级文明单位创建和普法工作，良好的医院文化氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

收入预算：

根据省财政厅有关收入预算编制的规定，对医院前三年度预算执行进行全面分析，结合医院2017年发展规划和目标，参考2015年实际收入和2016年收入目标值，结合2015年城市公立医院医药价格综合改革，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，实事求是编报2017年医院业务工作量和医疗收入计划。

支出预算：

人员支出按2016年9月预算一上时上报的职工实际支出数汇总填列；公用支出以各职能科室上报数据为依据，在确保医院各项业务正常运转的前提下，结合相关定额标准编制各项公用支出数额。

专项支出：

采用零基预算编制办法，由医院各科室填写资产购置、设备和房屋大型修缮计划申请表，对单价20万元以上设备购置、单位投资50万元以上基本建设和房屋修缮等项目支出，按规定填写项目申报书、项目可行性研究报告和项目评审报告，由资产管理科牵头组织相关专家论证，根据医院发展的总体需求结合医院财力的可能，按照轻重缓急的次序，拟订医院年度专项支出预算。

第二部分　江苏省省机关医院2017年度部门预算表

收支预算总表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,486.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

31,796.24

1.一般公共预算

1,486.00

二、外交支出

二、项目支出

7,365.53

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

43.27

四、公共安全支出

三、其他资金

35,945.22

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

37,695.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

1,466.68

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

37,474.49

当年支出小计

39,161.77

上年结转资金

1,687.28

结转下年资金

收入合计

39,161.77

支出合计

39,161.77

收入预算总表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

项目名称

金额

收入总计

39,161.77

一般公共预算资金

小计

1,486.00

公共财政拨款（补助）资金

1,486.00

专项收入

政府性基金

小计

财政转专户管理资金

小计

43.27

其他非税收入

43.27

其他资金

小计

35,945.22

事业收入

31,939.42

经营收入

其他收入

505.80

债务资金（银行贷款）

3,500.00

上年结转和结余资金

小计

1,687.28

其中：

动用上年结转和结余资金

1,687.28

支出预算总表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

39,161.77

31,796.24

7,365.53

财政拨款收支预算总表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,486.00

一、基本支出

593.00

二、政府性基金预算

二、项目支出

893.00

三、单位预留机动经费

收入合计

1,486.00

支出合计

1,486.00

财政拨款支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

1,486.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,216.63

21002

公立医院

1,216.63

2100201

综合医院

1,216.63

221

住房保障支出

269.37

22102

住房改革支出

269.37

2210202

提租补贴

269.37

财政拨款基本支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

合计

593.00

303

对个人和家庭的补助

593.00

30301

离休费

91.33

30302

退休费

232.30

30312

提租补贴

269.37

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

一般公共预算支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

1,486.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,216.63

21002

公立医院

1,216.63

2100201

综合医院

1,216.63

221

住房保障支出

269.37

22102

住房改革支出

269.37

2210202

提租补贴

269.37

一般公共预算基本支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

合计

593.00

303

对个人和家庭的补助

593.00

30301

离休费

91.33

30302

退休费

232.30

30312

提租补贴

269.37

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

120.00

302

商品和服务支出

120.00

30208

取暖费

120.00

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（一般公共预算）

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2017年政府采购预算表

部门：

江苏省省级机关医院

单位：

万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

430.00

一、货物A

430.00

医疗专用设备购置，综合改革补助经费。

专用设备购置

430.00

医疗设备

政府集中采购

430.00

第三部分江苏省省级机关医院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19号）填列。

江苏省省级机关医院2017年度收入、支出预算总计78323.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加4430.90万元，增长12.76%。

主要原因是财政资金增加93.27万元，单位其他资金增加4070.43万元，动用上年结转和结余资金增加267.20万元。

基本支出增加910.63万元，项目支出增加3520.27万元。

其中：

（一）收入预算总计39161.77万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1486.00万元。

（1）一般公共预算收入预算1486.00万元，与上年相比增加50万元，增长3.48%。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计43.27万元。

与上年相比增加43.27万元。

主要原因是新建停车场2016年前已上缴财政的停车费收入。

3．其他资金收入预算总计35945.22万元。

与上年相比增加4070.43万元，增长12.77%。

主要原因是事业收入增加4287.65万元，其他收入减少217.40万元。

4．上年结转资金预算数为1687.28万元。

与上年相比增加267.20万元，增长18.82%。

主要原因是预算支出数增加，预算收入增长数低于支出增长数，所以增加动用上年结转资金。

（二）支出预算总计39161.77万元。

包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）支出37695.09万元，主要用于基本支出、单位发展专项等。

与上年相比增加3957.08万元，增长11.73%。

主要原因是单位发展支出增加3520.27万元，基本支出增加436.81万元。

2．住房保障支出（类）支出1466.68万元，主要用于在职职工公积金、在职老职工和离退休职工提租补贴、在职新职工住房补贴。

与上年相比增加473.82万元，增长47.72%。

主要原因是在职职工公积金基数调整，在职老职工和离退休职工提租补贴基数调整，发放比例调增，在职新职工住房补贴基数调整，发放比例调增。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为31796.24万元。

与上年相比增加910.63万元，增长2.95%。

主要原因是工资福利支出增加483.54万元，商品和服务支出减少105.48万元，对个人和家庭的补助支出增加532.57万元。

项目支出预算数为7365.53万元。

与上年相比增加3520.27万元，增长91.55%。

主要原因是单位发展支出增加3520.27万元

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》收入数一致。

江苏省省级机关医院本年收入预算合计39161.77万元，其中：

一般公共预算收入1486万元，占3.79%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金43.27万元，占0.11%；

其他资金35945.22万元，占91.79%；

上年结转资金1687.28万元，占4.31%。

其他资金

91.79%

政府性基金

0%

一般公共预算资金

3.79%

财政转专户管理资金

0.11%

上年结转和结余资金

4.31%

一般公共预算资金

政府性基金

财政转专户管理资金

其他资金

上年结转和结余资金

图1：

收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》支出数一致。

江苏省省级机关医院本年支出预算合计39161.77万元，其中：

基本支出31796.24万元，占81.19%；

项目支出7365.53万元，占18.81%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

单位预留机动经费

0%

项目支出

18.81%

结转下年资金

0%

基本支出

81.19%

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

图2：

支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省省级机关医院2017年度财政拨款收、支总预算2972.00万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.00万元，增长3.48%。

主要原因是新建停车场停车费收入及上缴财政停车费收入。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院2017年财政拨款预算支出1486.00万元，占本年支出合计的3.79%。

与上年相比，财政拨款支出增加50万元，增长3.48%。

主要原因是新建停车场上缴财政停车费收入用于停车场物业管理费。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．公立医院（款）综合医院（项）支出1216.63万元，与上年相比减少95.24万元，减少6.63%。

主要原因是财政补助零增长，离退休人员经费财政补助减少。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出269.37万元，与上年相比增加145.24万元，增长117.01%。

主要原因是离退休人员提租补贴基数调整，发放比例调增。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省省级机关医院2017年度财政拨款基本支出预算593.00万元，其中：

（一）人员经费593.00万元。

主要包括：

离休费91.33万元、退休费232.30万元、提租补贴269.37万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1486.00万元，与上年相比增加50.00万元，增长（减少）3.48%。

主要原因是上缴财政停车费收入。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省省级机关医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算593.00万元，其中：

（一）人员经费593.00万元。

主要包括：

离休费91.33万元、退休费232.30万元、提租补贴269.37万元。

（二）公用经费0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省省级机关医院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元

江苏省省级机关医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元

江苏省省级机关医院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）