采购中心流程.docx

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采购中心流程

采购中心采购流程

按照新制定的采购流程，我们可以看到今后采购订单的下达和采购订单的实施做到了专人分工，做到采和购的分离，这样就增大了采购订单下达中的透明化，杜绝了采购人员的暗箱操作。

这样一套流程的工作重点就是供应商资源的开发和管理，采购订单下达过程中供应商的选择、采购比例的分配都是以供应商管理来作为工作基础的。

当前，国内外先进的企业都十分注重企业采购活动中供应商管理的重要作用，投入大量的人力和资源强化这一职能。

供应商管理做好了，后面的工作环节就可以顺利有序的实行。

供应商初步评估流程

供应商勘察流程

看样流程

供应商评价及奖惩试行办法

一、目的：

为了公司管理的有效运行，确保供应商在质量、价格、交货期等过程得以持续控制，以保证供应商具有满足本组织规定要求的能力，从而使公司采购符合规定要求，特拟定该考核奖惩制度。

二、评价项目及标准：

本公司供应商的评价分为四大项目：

即质量、价格、交货期、服务。

评价标准如下：

1、质量（40分）。

其中包括管理控制能力10分；产品质量30分。

1-1、管理控制能力由：

工艺控制能力3分；检验控制能力4分；质量改进能力3分。

1-2、产品质量分=（抽检批合格率+全检合格率）×1/2×30或单项合格率×30

2、交货期（30分）

2-1、交货得分=（1-误期率）×30

3、价格（20分）

价甚高

价稍高

价公平

价稍低

价甚低

0分

5分

12分

16分

20分

4、服务（10分）

配合不足

配合稍不足

配合正常

配合稍密切

配合极密切

4分

5分

6分

8分

10分

5、供应商总得分

总分=质量得分+价格得分+交货得分+服务得分

三、供应商评级：

级别

A

B

C

D

E

供应商得分

≥95

≥80

≥70

≥60

＜60分

四、考核间隔：

每个季度考核一次

五、处罚条款

1、交货超期处罚条款

1-1、供应商应按约定交货期时间准时交货。

1-2、未按约定交货时，每逾期一天，按未交货部分价值金额的1%收取违约金。

（此项由采供部操作）。

2、产品不合格处罚条款

2-1、供应商具有保证向本公司提供质量合格的产品的责任。

2-2、按照本公司98.5%的质量目标，供应商的不合格品率应控制在1.5%以内。

所以在考核中，供应商超过规定不合格率时本公司将收取附加检验费（该项标准由质量部和采购部共同制订），有特殊协议除外。

2-3、在本公司生产、销售过程中（包括顾客投诉）发现的不合格品和由其产生的质量损失，经确认属于供应商责任的，费用由供应商承担。

2-4、供应商应在三天内对本公司反馈的不合格品进行处理。

若不按规定时间进行处理，每延期一天对其收取不合格批金额的0.5%的工期损失费（特殊原因除外）。

此项由质量部操作。

六、按期交货奖励条款

1、连续三个月以上按时交货，且产品合格率连续三个月以上≥99.5%时，可享受付款增加额度5%（注：

不是平均合格率）。

2、连续六个月以上按时交货，且产品合格率连续六个月以上≥99.5%时，可享受付款增加额度10%。

七、供应商考核评分奖励条款

1、考核列为A级--------下次考核期间增加对该供应商的订货量比例增加10%以上。

2、考核列为B级---------维持原订货量水平。

3、考核列为C级---------减少10%订货量。

4、考核列为D级---------则次年减少20%订货比例。

5、考核列为E级---------取消其合格供应商资格。

八、不合格批的确认

1、突破规范限（超过图纸和技术要求；国家、行业或企业标准、双方的质量协议等）即视为不合格。

2、具有一个或一个以上重要不合格项、二个或二个以上次要不合格项的产品视为不合格品。

3、本企业按照GB2828---正常一次型抽样方案执行（AQL=1.0,检验水平为Ⅱ），按抽样方案判定为不合格的检验批即为不合格批。

4、供应商应按技术要求进行工序能力测算，对达到要求有困难时应立即与本公司技术部联系，签订双方能接受的书面质量协议。

十、仲裁

在实施过程中发生争议时，由双方公司付总以上领导协商解决。

质量管理能力测评

项目

检查记录

得分

备注

1-1工艺文件

1-2工艺纪律

1-3工艺设备

2-1检验规范

2-2人员设备

2-3检验记录

3-1改进方案

3-2结果验证

3-3保持能力

钢材作为机械行业采购的重点工作，市场行情变动快，价格起伏大，在采购时机、采购数量、采购价格等方面都对采购工作提出了更高的要求。

为了提高钢材采购的透明化，特制定钢材采购比价流程。

钢材采购比价流程

采购中心组织架构图

采购中心总监岗位职责：

1、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

2、制订、发布采购方针政策，完善采购流程；

3、对采购供应运作及表现进行审核，以审核结果衡量采购绩效并促使改进；

4、负责供应商开发、考评管理制度的制订和实施。

采购部经理工作职责：

1、负格按部门程序流程规定要求实施各类原，辅材料的采购；

2、负责和生产部门以及质量、科研等部门的沟通情况，督促检查库存状况；

3、每月制定和汇总供应部的各项工作目标；

4、负责部门下属员工的思想道德、业务技能的培训工作；

5、负责对部门人员的绩效考核指标的制订和实施；

6、负责参与供应商的开发、考核管理工作。

采购工程师工作职责：

1、对外购产品在供应商处实施现场检验；

2、监督供应商生产过程，帮助其降低成本，提升产品质量；

3、对供应商来料不良进行处理，按规定流程督促供应商进行整改；

4、对供应商质量、交期、价格、服务情况进行汇总分析，以供采购部领导决策。

档案管理员工作职责：

1、对采购供应形成的各种资料进行收集、整理、立卷、归档并予以监督和指导。

2、定期检查档案，坚持及时记录，做到档案无丢失、无遗漏、无泄密；

3、准确编制档案工作情况年报、月报，及时报上级主管领导。

计划主管工作职责：

1、负责采购计划的审核工作；

2、对采购计划的制订和完成情况进行指导和检查；

3、负责检查采购员和计划员的各项绩效考核目标的完成情况。

计划员工作职责：

1、按采购流程下达采购计划报计划主管审核批准

2、制订采购订单交采购部经理批准并下发给相关采购员。

3、进行“进、销、存”U8管理工作。

采购员工作职责：

1、负责采购订单的实施，督促供应商按时保质保量完成；

2、衔接到货验货过程，按照规定处理来料不良；

3、对采购订单的数量、价格、供应商、交货期等进行检查，及时反馈计划人员；

4、负责核对采购发票；

5、及时掌握市场行情，收集采购价格、渠道信息供采购部领导参考。

仓库主任工作职责：

1、负责仓库的“6S”管理工作；

2、核实仓库管理员的库存报告，按计划做好盘点工作；

3、负责下属员工的教育培训、绩效评定和考核；

4、监控物资的入库、发放和使用情况；

5、协调仓库和各部门的工作关系；

6、做好呆滞物料的上报和处理工作。

仓库管理员工作职责：

1、做好仓库物资的收、发、存以及U8入帐工作；

2、对入库物资做好保管工作，保证质量完好、数量准确；

3、定期盘点，对呆滞物料及时上报处理；

4、协助仓库主任做好仓库的“6S”管理工作；

5、做好生产缺料的上报工作。

财务部成本经理工作职责：

1、对采购部采购价格的变动进行审核，报财务部经理批准；

2、对钢材等实行比价方法进行采购的物料根据采购部比价结果进行市场询价监督工作；

3、根据市场动态和行情，督促采购部门进行采购物料的降价工作。

人员配置：

采购中心总监1人

采购部经理1人

采购计划主管1人

计划员1人

采购员5人：

电器件采购员1人；钢材采购员2人；铸锻件采购员1人（含外协加工）；五金标准件采购员一人

采购工程师1人

仓库主任1人

仓库管理员4人