QC080000不合格品管理程序.docx
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QC080000不合格品管理程序
QC080000不合格品管理程序
1.0目的：
确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0定义：
3.1RoHS：
《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：
RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead（Pb）anditsCompound）
镉及化合物（Cadmium（Cd）anditsCompound）
汞及化合物（Mercury（Hg）anditsCompound）
六价铬及化合物（HexavalentChromium（Cr6+）anditsCompound）
多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenylEthers）
3.2HS：
有害物质，即：
HazardousSubstance：
在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令（Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS）”及“废电机电子产品指令（Waste Electrical and Electronic Equipment,WEEE） ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项目。
HSF：
无有害物质，即：
HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。
3.3WEEE指令：
《电子电气产品的废弃指令》即：
WasteElectricalandElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。
3.4包装及包装废弃物指令：
欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。
限值：
在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。
3.5JIG-101：
JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。
符合JIG-101要求：
按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。
3.6环境物质管理：
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。
3.7禁用物质：
在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。
3.8环保材料：
不使用影响环境相关物质的材料。
3.9环保产品：
不使用影响环境相关物质的产品。
3.10变更：
批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.11异常：
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。
3.12有害物质不合格品：
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。
4.0职责：
4.1质量部负责对来料检验/成品最终检验所发现的不合格品及客户退货进行控制﹐确保不合格品不会被使用到生产中/出货。
4.2生产部负责对生产各环节发现的不合格物料、半成品及成品进行控制﹐确保不合格品不会被使用到生产中/转入下一工序。
4.3环境管理物质负责人/厂长负责对问题复杂/有争议之不合格品评审的组织和处理方案的审批。
4.4MRB成员根据MRR要求参与不合格品评审﹐由工程部负责提出处理方案。
4.5采购部负责对需退回供货商之不合格来料的联络和处置。
4.6投诉部负责对客户要求退货之联络和跟进。
4.7仓务部负责按相关报告对不合格物料/成品进行区分、标识、存放和统计。
5.0程序：
5.1不合格品的管理
5.1.1各阶段发生不合格品时﹐须立即进行标示、隔离﹐以免误用。
5.1.2来料检验不合格时
5.1.2.1收货时﹐仓务部须依据《物料申购单》/交货单对来料清点核对﹐并查看交货单中有无注明“RoHS”﹐否则以不合格品做退货处理﹔
5.1.2.2若厂商未提供测试报告/禁用物质不使用证明书及其它要求之相关资料﹐均以不合格品做退货处理﹔
5.1.2.3检验时﹐质量部IQC须以绿色认可供货商明名单为依据核对供货商是否为合格供货商﹐并检查是否有提供测试报告、不使用证明书及其它要求之相关资料﹐否则以不合格品做退货处理﹔
5.1.2.4来料之外标签必须注明“RoHS”﹐否则以不合格品做退货处理﹔
5.1.2.5当物料不符合EUROHS2002/95/EC指令要求时﹐IQC检验人员在不合格物料上贴红色IQC不合格标签﹐并注明不良状况后置入不合格品区存放﹐不合格品按照《不合格品控制程序》及《纠正及预防管理程序》进行处理。
5.1.3过程检验不合格时
5.1.3.1批量生产中发现可疑物料/不合格品时﹐须立即用“不合格”标签进行标示并放置于不合格品区﹔
5.1.3.2在加工/装配过程中发现不合格品时﹐须将不合格品放置于红色胶盆内﹔
5.1.3.3过程检验中发现不合格品时﹐生产部相关人员/工程部PE须立即对生产工艺进行调查并分析原因、制定出改善措施和对实施效果进行确认﹔
5.1.3.4当问题复杂/严重时﹐生产部负责人必须将不合格情况报告给环境物质管理负责人﹐由环境管理物质负责人作出批示﹔
5.1.3.5生产过程中之报废品﹐须放置在不合格品箱中做隔离﹐并发出《物料评审报告》﹐经物料评审委员会批准后﹐才可报废﹔
5.1.3.6过程检验有发现违反《生产管理程序》之操作时﹐所生产之产品均以不合格品处理﹐必须加以隔离﹐未经测试﹐不得使用﹔
5.1.3.7不合格品发生时﹐生产部相关责任人须将不合格状况记录于《不合格跟进报告》中﹐并进行效果追踪。
5.1.4成品检验不合格时
5.1.4.1对已确认之不合格品﹐QA检验员须贴上红色《QA不合格》标签予以标示、隔离﹐放置于不合格品区﹐QA部相关人员须将不合格状况记录于《QA检验报告》中﹐并进行效果追踪﹔
5.1.4.2当问题清楚时﹐QA管理/质量部主管可在《QA检验报告》上给出处理意见；当生产部门对问题有争议时﹐质量部主管发出MRR进行评审处理。
5.1.5客户退货回厂时
5.1.5.1投诉部负责人须将客户退货信息立即向环境管理物质负责人报告﹐并将客户投诉情况记录于《客户投诉跟进报告》中﹔
5.1.5.2退货回厂时﹐仓务部须将退货品放置于退货区﹐并通知质量部/化学实验室标示、检测﹔
5.1.5.3检测后﹐质量部须将检测报告及判定结理交环境管理物质负责人处理﹔
5.1.5.4投诉部须对退货进行原因分析及制定纠正预防措施﹐待取得环境物质管理负责人批准后方可回复客户﹔
5.1.5.5客户投诉问题复杂/严重时﹐环境管理物质负责人可召集相关部门举行会议进行原因分析并制定改善对策。
5.2发现不合格品时的对应处理
5.2.1发现不合格品时﹐须将不合格状况记录于《不合格跟进报告》中﹐经部门负责人签名确认后﹐交由环境管理物质负责人审批﹔
5.2.2环境管理物质负责人须将《不合格跟进报告》于48小时内向相关客户/总经理/厂长报告﹔
5.2.3不合格跟进报告内容
5.2.3.1不合格品名称；
5.2.3.2发现不合格品之工序/场所（原材料、零部件、生产等有关工序/部门）；
5.2.3.2对仓存物料、零部件、辅助材料/已经出货的产品的影响度。
6.0参考文件：
6.1DXC-QM-002《绿色管理手册》
6.2DXC-QP-016《不合格品控制程序》
6.3DXC-QP-013《检验及测试控制程序》
7.0记录：
本程序中所设及的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。
8.0附录：
8.1不合格跟进报告
8.2不合格品跟进一览表
8.3环境管理物质不合格品管理流程图
不合格品报告
编号：
DXC-8.2-01序号：
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格原因：
质管部：
日期：
不合格品处置：
批准：
日期：
备注：
纠正和预防措施处理单
编号：
DXC-8.4-02序号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：
DXC-8.4-03序号：
改进计划、纠正和预防处理单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成时间
备注
编制：
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