疗养院开发项目投资可行性研究报告书.docx
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疗养院开发项目投资可行性研究报告书
疗养院开发建设项目
建
议
书
县 康 复 中 心
1
一、项目概况…………………………………………………… 3
二、项目提出的社会现状和建设的必要性…………………… 3
三、组建方案…………………………………………………… 4
1、开设内容
2、开设项目
3、基建标准
四、项目建设条件……………………………………………… 5
1、项目选址
2、组建条件
3、组建基础
五、主要建设内容……………………………………………… 6
六、组织状况,定员情况……………………………………… 7
1、组织状况
2、定员情况
七、投资估算及资金筹措……………………………………… 7
1、投资估算
2、资金筹措
八、效益分析及项目结论……………………………………… 8
1、经济效益
2、社会效益
九、疗养院平面规划图…………………………………… 11
2
一、项目概况:
1、项目名称:
疗养院
2、建设地点:
3、建设单位:
4、项目负责人:
邮编:
联系电话:
5、建设性质:
新建
6、建设规模:
占地面积及建筑规模:
300 亩.其中建筑用地 100
亩,绿地面积 200 亩,包括:
老年公寓、老年大学、门诊楼、多功
能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位 300 人次,
集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养
专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展,人们的生活质量越来越高,
人均寿命较以前大大延长,社会趋于老龄化。
特别是我国“四二一”
家庭结构的增多,一对夫妇要承担 4 个老人的养老义务,养老问
题已成为一个严峻的社会问题。
考察到目前山东、河北地区尚无
一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体
的专业机构,招商引资建设上规模、上档次的养老,疗养、休闲
性质的机构符合社会需求,前景看好。
三、组建方案:
3
1、开设内容:
疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
(1)疾病疗养—内设医疗机构,具有医院的功能,包括配备
先进医疗设备,以药物、手术为治疗手段。
(2)康复疗养—应用疗养因子,包括自然疗养因子和人工理
化因子,配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备,
作为主要康复手段。
(3)健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服
务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目:
设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、
运输科、园林科
行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。
包括人才开发、
档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断治疗。
诊断透视、化验、
心电、脑电、B 超、CT 等;药物治疗和手术治疗。
教育科—负责来院人员的素质教育工作。
心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适
度、关系融洽、智力正常;
身体素质—养生、劳动、功能锻炼;即根据不同层次的老人
教练,舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种
菜等,借助运动健身器材强化练习。
文化素养—文化、学习、户外活动。
根据不同层次的老人开
展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、
4
棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部—安排来院人员的住宿,可分三区四档:
治疗、康复、
公寓;套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科—安排来院人员的餐饮,可根据情况床前服务和大餐厅
服务、小餐厅服务。
运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科—负责院内绿化及运动场所管理,包括健身场、门球场、
跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、
菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准:
根据老年人的身体特点,以低层建筑为主,风
格突出古典特色。
四、项目建设条件:
1、项目选址:
县是弛名中外的中国鸭梨之乡,地处鲁北平原,黄河三角
洲腹地,属温带大陆型气候,水土资源丰富,四季日均光照时间
12 小时以上,树木和果园连成片,空气中氧气充足,负离子含量
浓厚,空气新鲜,该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
2、组建条件:
(1)组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验;
(2)有民政部门牵头并协助;
(3)享受国家和地方的优惠政策;
(4)庞大的老残群体。
5
3、组建基础:
(1)组建单位:
县康复中心是卫生局批准的医疗机构,具
有二十年的发展史,全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家
有直接业务关系,本单位享有独家销售权,并和三家市级医院业
务来往。
(2) 康复高血压病研究所是市民政局批准、市科技局主
管的民办非企业科研机构,开展对中老年高血压心脑血管病的研
究,近几年中,在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有
关专家的肯定和认可,已应用于临床。
(3) 市民政局牵头组建,并在今后的工作中给予工作上的
帮助和支持。
五、主要建设内容:
表 1:
(面积单位:
㎡)
序号 建设名称
建设面积 配套设施
备注
1
2
3
门诊楼
老年公寓
老年大学
4500
11000
1000
先进诊疗设备、医疗器械
护士站专用医疗器械
电脑影视、教学用具
4
功能康复楼 1200
理疗保健、康复器械
5
6
7
8
实践楼
膳食厅
车库
运动场
1000
1200
100
10000
工作台、生产线
橱房设备、餐厅用具
救护车、生活用车
运动器械
6
9
10
11
泳池、渔塘 2500
园林、绿地 15000
假山、凉亭 2500
运动器具
生产机械
喷泉彩灯
六、院组织状况,定员情况
1、组织状况
2、定员情况:
固定职工 120 人,其中执业医师 30 人,执业
高护 30 人,护理员 30 人,中层领导 10 人,辅导员和教练 10 人,
勤杂人员 10 人。
七、投资估算及资金筹措:
(一)投资估算:
1、预计征用土地 300 亩,300×10 万/亩=3000 万元
2、主体工程建筑(1-7)800×20000=1600 万元
3、辅助工程修建(8-11)600 万元
7
4、流动资金占总 20%1040 万元
5、总投资估算合计 6240 万元
投资估算表
表 2:
序
号
项 目
单 位 单 价 数量 金额
备 注
1征地
亩 10 万 300
3000
元
万
使用期限 50 年
2主体工程平方米
800
元
康复、实践楼、餐厅、
车库
3辅助工程平方米
200
3000
600 万元
运动场、池塘、路面
硬化、绿地
元
0
1040
万 交通工具、办公用品
4流动资金20%
元
6240
万
合计
元
(二)资金筹措:
自筹资金,招商合资。
项目总投资 6240 万元,其中自筹资金 3432 万,占投资的
55%,外商投资 2808 万元,占总投资的 45%,以上诸项投资详
见表 1、表 2.
八、效益分析和项目结论
(一)经济效益分析:
1、营业收入分析
8
(1)住院费预计,入住 300 人次,每人每月入住基本费 600
元,其中约 100 人需加特护每人每月 300 元,每年住院费
300 人×600 元×12 个月=216(万元)
100 人×300 元×12 个月=36(万元)
(2)医疗费预计,每日药费(西药费+中药费)20000 元
每日诊疗费(辅助诊断费+手术费)20000 元
(3)理疗费(物理疗法 +器械疗法 +人工推拿)每日 20000
元
每年诊疗费 60000 元×360 天=2160(万元)
(4)年总营业额收入 216 万元+36 万元+2160 万元=2412
万元
2、成本分析:
(1)药品成本费:
西药批零差价按 20%、中药批堆差按 40%
所占比例 1:
1 计算。
每日药品所占成本西药 10000×80%=8000 元
中药 10000×60%=6000 元
每年所占成本合计:
8000+6000×360=504(万元)
(2)医疗器械折旧费 10 万元
(3)工资支出:
按 120 人计算:
最高 2500 元,最低 600 元,
平均 1550 元,每月工资额 1550 元/月×120 人=18.6 万元
每年预计实发工资额:
18.6 万元×12 个月=223.2(万元)
(4)水电费:
20 万元
9
(5)园林管理费:
10 万元
(6)年总支出合计:
785.8 万元
3、年利润总和=2412 万元-785.8 万元=1626.2 万元
4、投资回收期=
总投资金额 6240 万元
年利润总和 1626.2 万元
=3.8(年)
5、投资利润率=
利润总和 1626.2 万元
=0.26=26%
总投资金额 6240 万元
(二)社会效益分析
预计招收临床医疗本科生 20 人,临床护师 20 人,按排下岗
职工再就业人员 40 人,发扬中华民族美德,形成尊老、敬老、助
残的社会风气,为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。
纠
正部分老人的空巢综合征,离退休综合征,抑郁焦虑症等,解决
部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。
我国是一个古老
而文明的国家,早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德,在
社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下,更有利于民营养
老机构的发展,对构建和谐、稳定、安康社会氛围,都有积极的
推动作用,老人的乐园,生命的绿洲。
本项目生态平衡,绿色环
保,项目建设切实可行。
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