通防部分危险源管理表.docx

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通防部分危险源管理表

专业：

通防

任务

工序

危险源（危险行为）

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

测风

1.选择测风站

1.帮.顶支护不好

环

掉矸石.物料伤人

顶板事故

Ⅲ

顶板

2.测风站选择不正确

人

有拐弯或巷道断面变化大，风流不稳，测不准,风量不足，造成事故。

瓦斯事故

Ⅱ

测风站

2.选择合适的风表

1.仪器.仪表不完好

机

测不准，造成事故

瓦斯事故

Ⅱ

风表

2.选错表和携带仪器.仪表不合格

人

损坏风表，测不准，造成事故

瓦斯事故

Ⅱ

测风员

3.测风.测温.检查瓦斯及二氧化碳

1.不按要求测定和操作

人

测不准，造成事故

瓦斯事故

Ⅱ

测风员

2.在有车辆运行时测量

人

车辆碰伤人员.碰杯设备

运输事故

Ⅲ

测风员

3.站在胶带上测风

人

胶带运行，摔伤人员

运输事故

Ⅱ

测风员

4.碰到电机车架线

人

出现触电伤人事故

机电事故

Ⅲ

测风员

4.测量测风后的巷道断面

碰倒物料.碰掉矸石

人

砸伤人员

顶板事故

Ⅲ

测风员

5.风量调整

调整风量有误

人

造成局部地点风小，有害气体超标

瓦斯事故

Ⅲ

测风员

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

测风

6.测后整理.记录.计算

1.整理.计算出错

人

风量不准，造成错误决断

其它事故

Ⅱ

测风员

2.未做记录和弄虚作假

人

无法进行下一步工作，造成指挥错误

其它事故

Ⅱ

测风员

7.发现问题及时汇报和处理

有问题不及时汇报

人

问题扩大，造成灾害

其它事故

Ⅱ

测风员

查火和气体采样

1.检查上风侧瓦斯和一氧化碳

不进行检查或检查错误

人

误入有害气体积聚区，人员中毒

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

2.进入查火工作地点

帮.顶支护不好

环

掉矸石.物料伤人

顶板事故

Ⅲ

顶板

3.测定一氧化碳

1.测定方法不对

人

测不准，错误判断，造成人员中毒

瓦斯事故

Ⅱ

查火工

2.人员误吸入有害气体

人

中毒或窒息

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

4.高冒点检查

高冒点未挂牌管理和未定期检查

人

无明显标志，留下安全隐患

其它事故

Ⅱ

查火工

5.测定气体和抽取气样

1.携带不合格仪器.仪表

人

测量数据不准确。

无法分析现场实际情况。

造成人员中毒

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

2.采样器漏气

机

测量数据不准确，造成人员中毒

瓦斯事故

Ⅲ

采样器

3.未按顺序检查

人

气体超限人员中毒

瓦斯事故

Ⅱ

查火工

4.未按规定测定一氧化碳

人

气体超限人员中毒

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

5.一个人单独作业。

气体超限，撤离不及时。

人

无人监护，人员中毒，无人进行救护。

撤离不及时人员中毒。

瓦斯事故

Ⅱ

查火工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

查火和气体

采样

5.测定气体和抽取气样

6.采样时检查点和取样点选择位置不正确，球胆.吸气球损坏漏气或未将球胆口扎紧。

人

检查的数据和取样的数据不准确或无气体分析，无法及时分析现场实际情况。

延误有关人员处理事故的时间。

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

6.测后整理.记录

未整理.做记录和弄虚作假

人

数据不准，造成错误决断.无法进行下一步工作，造成指挥错误

其它事故

Ⅱ

查火工

7.发现问题及时汇报

有问题不及时汇报

人

问题扩大，造成灾害

其它事故

Ⅱ

查火工

8.收尾工作

1.发现问题未及时采取措施处理。

人

留下安全隐患，造成事故扩大。

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

2.未作好相应记录，资料上报不及时。

人

延误处理事故的时间，现场存在问题的不能及时进行处理领导。

造成事故扩大

瓦斯事故

Ⅲ

查火工

局部通风机

安装

1.确定风机位置

定错风机位置

人

风机喝循环风，造成瓦斯积聚

瓦斯事故

Ⅲ

局部通风机安装工

2.将风机转运到安装地点

1.未抓牢放稳

人

抬运时碰手碰脚

运输事故

Ⅱ

局部通风机安装工

2.风机喝循环风

人

风机喝循环风，供风地点温度高，造成煤尘.瓦斯事故。

瓦斯事故

Ⅲ

局部通风机安装工

3.风机安装.吊挂

1.未检查安装地点的安全状况或检查不到

人

掉矸石.物料伤人

顶板事故

Ⅲ

局部通风机安装工

2.安装不牢

人

掉下来砸人

机电事故

Ⅲ

局部通风机安装工

3.吊挂不正确

人

不能正常供风，出风口风量不足

瓦斯事故

Ⅲ

局部通风机安装工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

局部通风机

安装

4.安装消音器和过渡节

1.不安装消音器

人

噪音大，影响听觉

其它事故

Ⅲ

局部通风机安装工

2.安装不当

人

碰手碰脚

其它事故

Ⅰ

局部通风机安装工

3.不安装过渡节

人

出风口风量不足，造成煤尘.瓦斯事故

瓦斯事故

Ⅱ

局部通风机安装工

5.安装风筒

1.接头漏风大

人

出风口风量不足，造成煤尘.瓦斯事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

2.安装不当

人

碰手碰脚

其它事故

Ⅰ

局部通风机安装工

3.风筒距迎头超过规定

人

迎头风量不足，引起瓦斯.煤尘事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

6.安装风电闭锁装置

不安装风电闭锁装置

人

停风时有电，引起瓦斯.煤尘爆炸事故

瓦斯事故

Ⅱ

局部通风机安装工

7.汇报安装情况和存在的问题

不汇报存在问题

人

问题不能及时解决，问题扩大引起事故

其它事故

Ⅲ

局部通风机安装工

风筒延接

1.选择适用的同型号风筒并检查完好

1.选错风筒型号

人

不能安装，影响供风

其它事故

Ⅲ

风筒工

2.风筒漏风和风筒有破口

人

迎头风量不足，引起瓦斯.煤尘事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

2.准备好使用工具（钳子，铁丝）

1.不带工具

人

接头漏风，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

2.携带工具方法不当

人

刺伤人员或引起触电事故

其它事故

Ⅲ

风筒工

3.将风筒运到工作地点并放好

运风筒时碰倒物料

人

物料倒下砸伤人员

其它事故

Ⅱ

风筒工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

风筒延接

4.与掘进负责人联系好

1.更换风筒时，不进行联系

人

迎头有人工作，风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅱ

风筒工

2.运输机运行，拉走风筒或人员

人

运输机起动，拉倒摔伤人员

运输事故

Ⅲ

风筒工

5.检查吊挂风筒巷道的帮顶情况

帮.顶支护不好

人

掉矸石.物料伤人

顶板事故

Ⅲ

顶板

6.取下临时风筒

梯子.高凳未放稳

人

摔伤人员

其它事故

Ⅲ

风筒工

7.接好待延接风筒

1.操作不当

人

挤伤手

其它事故

Ⅱ

风筒工

2.接头不严密，漏风

人

迎头风量不足，引起瓦斯.煤尘事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

8.吊挂好已延的风筒

风筒未调挂平直.出现死弯

机

迎头风量不足，引起瓦斯.煤尘事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

9.将风筒长度填写在风机牌版上

管理牌版错误

人

无法进行下一步工作，造成指挥错误

其它事故

Ⅰ

风筒工

10.汇报风筒延按情况和存在的问题

存在问题未汇报

人

问题不能及时解决，问题扩大引起事故

瓦斯事故

Ⅱ

风筒工

地面

修补风筒

1.刷洗.晒干.检查风筒

1.未及时刷洗.晒干风筒

人

风筒强度降低，使用时炸裂漏风

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

2.风筒损坏未补

人

风筒漏风造成迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

2.修补风筒

1.补丁小

机

风筒漏风造成迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

地面

修补风筒

2.修补风筒

2.剪刀尖伤人

人

人体受伤害

其它事故

Ⅲ

风筒工

3.破口未补严

人

风筒漏风造成迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

4.少吊环

机

出现死弯，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

3.分类存放

未分类码放

人

不同规格的风筒接在一起漏风严重

瓦斯事故

Ⅱ

风筒工

4.填写好相关记录

未做记录

人

无法进行下一步工作，造成指挥错误

其它事故

Ⅱ

风筒工

5.汇报风筒修补情况和存在的问题

存在问题未汇报

人

问题得不到及时解决，引起其它事故

其它事故

Ⅱ

风筒工

制做弯头、

过渡节

1.准备好做弯头.过渡节用的风筒布

风筒布不合格

人

弯头.过渡节不合格，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

2.缝制弯头.过渡节

1.缝制不合格

人

弯头.过渡节不合格，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒工

2.少吊环

人

风筒吊挂不平直，风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

3.接头不合格

机

接头漏风，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

4.胶合不严密

机

胶合处漏风，迎头风量不足，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

风筒

3.填写好相关记录

未做记录

人

无法进行下一步工作，造成指挥错误

其它事故

Ⅱ

风筒工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

通风设施建立

（永久风门）

1.确定风门位置

1.位置不对

人

通风系统不稳定。

瓦斯事故

Ⅲ

测风员

2.支护不完好

人

墙四周不严密，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

3.两道风门之间间距不够

人

易造成风门损坏，引起事故

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

2.备料

1.背料时，砖碰人员

人

砸手碰脚

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

2.运料时，水泥到人员身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

3.掏槽

掉矸

人

砸伤人员

顶板事故

Ⅲ

顶板

4.立门框

1.立门框时，门框掉

人

砸伤人员

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

2.门框未放正和风门损坏

人

门关不严，漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

5.砌墙

1.墙倒

机

砸伤人员

其它事故

Ⅲ

墙

2.脚手架不合格

机

砸伤.摔伤人员

其它事故

Ⅲ

脚手架

3.墙不严密

机

漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

墙

6.风门安装

1.倒门

机

砸伤人员

其它事故

Ⅱ

风门

2.门及包边.沿口.门裙漏风

机

漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

风门

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

通风设施建立

（永久风门）

7.泥墙

1.泥墙不泥严密

人

漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

2.泥到人身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

8.刷白

涂料到人身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

9.清理杂物.回收剩余物料

1.料不清理干净

人

环境不合格，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

2.运砖时，碰人员

人

砸手碰脚

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

3.水泥到人员身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

10.填写风门牌板及相关记录

1.未填写风门管理牌板

人

不清楚规格，损坏后不能及时修理

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

2.未记好门.墙的规格

人

损坏时不易修复，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

通风设施建立

（挡风墙、

密闭墙）

1.装料、卸料（砖.水泥.砂）

1.运装不合格的料

人

墙不合格，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

2.运砖时，碰人员

人

砸手碰脚

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

3.水泥到人员身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

2.掏槽

1.倒棚

环

砸伤人员

顶板事故

Ⅳ

顶板

2.掉矸

环

砸伤人员

顶板事故

Ⅳ

顶板

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

通风设施建立

（挡风墙、

密闭墙）

3.砌墙

1.墙倒

机

砸伤人员

其它事故

Ⅳ

墙

2.脚手架不合格

机

砸伤.摔伤人员

其它事故

Ⅳ

脚手架

3.墙不严密

机

漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

墙

4.泥墙

泥墙不泥严密

机

漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

墙

5.泥墙

泥到人身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

6.刷白

涂料到人身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

7.清理杂物.回收剩余物料

1.料不清理干净.有杂物等

人

环境不合格，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅳ

通风

设施工

2.砖碰人员

人

碰手碰脚

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

3.水泥到人员身上

人

伤皮肤和眼睛

其它事故

Ⅱ

通风

设施工

8.打好栅栏.说明牌.检查箱.警标

1.无栅栏.警标，人员误入

机

如气体超限，易造成人员窒息或中毒

瓦斯事故

Ⅳ

栅栏

2.无说明牌.检查箱

人

不易及时发现发火事故，造成事故

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

9.填写好相关记录

无相关记录

人

有关人员无法情况，管理混乱。

瓦斯事故

Ⅲ

通风

设施工

通风值班调度

1.接班

1.值班员脱岗

人

出现问题不能及时解决，事故扩大

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

通风值班调度

1.接班

2.对上一班的情况不清

人

不能针对性地安排工作，产生事故

其它事故

Ⅱ

通风

值班员

3.损坏通讯设备

人

不能及时与现场联系，造成事故扩大

其它事故

Ⅱ

通风

值班员

2.班中做好各种记录

1.无记录

人

无法掌握当班存在的问题，造成事故扩大

其它事故

Ⅱ

通风

值班员

2.记录错误

人

造成错误判断，产生新的事故

其它事故

Ⅱ

通风

值班员

3.协助值班干部做好日常工作按排

安排工作失误

人

造成人身伤害或其它事故

其它事故

Ⅱ

通风

值班员

4.通知.指令传达到位

1.下令撤人未传达

人

造成大量人员伤亡

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

2.接到灾害汇报未及时向上汇报

人

造成人员抢救不及时，大量人员伤亡

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

5.“一通三防”重大问题及隐患汇报

隐瞒重大问题或安全隐患

人

未及时处理造成事故.有大量人员伤亡

瓦斯事故

Ⅲ

通风

值班员

6.交班前准备

1.未交班

人

接班人无法掌握上班情况，可能造成事故

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

2.问题未交清

人

不能及时处理问题，可能造成事故

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

7.向领导汇报当班遗留问题

把问题遗留下来

人

造成事故和人员伤亡

其它事故

Ⅲ

通风

值班员

风门、风窗加工及维修

1.准备好使用工具、材料

工具.木料倒下

人

砸伤人员

其它事故

Ⅰ

通风木工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

风门、风窗加工及维修

2.检查锯.刨等工具的完好情况

机械碰人

人

有可能人能造成员伤亡

其它事故

Ⅲ

通风木工

3.按设计截料.加工组件

1.加工风门、风窗的组件不合格

机

风门.风窗漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

风门

2.组件未放牢

人

有可能造成人员伤亡

其它事故

Ⅱ

通风木工

4.把组件合成风门、风窗

装配的门、窗不合格

机

风门.风窗漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

风门

5.把组件合成风门.风窗

门、窗未放牢固

机

砸伤人员

其它事故

Ⅱ

风门

6.把铁条带（门板铁）用螺丝固定在门上

1.安装操作不注意

人

挤伤手

其它事故

Ⅱ

通风木工

2.未固定牢固

人

风门坏，漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

通风木工

3.铁条带或工具掉落

人

砸伤人员

其它事故

Ⅱ

通风木工

7.检查组合好的门窗

门窗不合格

人

风门.风窗漏风大，通风系统不稳定

瓦斯事故

Ⅲ

风门

8.风门维修

1.维修风门时未挂牌

人

两道风门同时打开，造成事故

瓦斯事故

Ⅲ

通风木工

2.风门不闭锁

人

两道风门同时打开，造成事故

瓦斯事故

Ⅲ

通风木工

9.汇报工作情况

风门损坏和有问题不及时汇报

人

问题扩大，造成事故

其它事故

Ⅲ

通风木工

专业：

通防

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评价

管理

对象

可能性

损失

风险值

风险

等级

瓦斯检查

1.入井前对所用的仪器仪表进行检查

1.仪器掉落

人

摔坏仪器.砸伤人员

其它事故

Ⅱ

瓦斯

检查员

2.带不合格的仪器下井使用

人

错误结果，掩盖了问题，造成伤亡事故

瓦斯事故

Ⅱ

瓦斯

检查员

2.到现场进行接班

不在现场接班

人

空岗，发生瓦斯事故，人员伤亡

瓦斯事故

Ⅳ

瓦斯

检查员

3.瓦斯检定器换气

瓦斯检定器未换气

人

错误结果，掩

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