老年大学项目投资商业计划书.doc

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华民全国老年大学项目

可

行

性

研

究

报

告

二〇一二年十月

目录

第一章项目基本情况 6

1.1项目建设内容 6

1.2项目建设单位概况 6

1.3项目地理位置 7

1.4项目编制依据 7

1.5项目技术经济综合指标 7

1.6可行性研究报告结论 7

第二章项目建设的背景 8

2.1我国人口老龄化的产生原因 8

2.2我国人口老龄化的特征分析 8

2.3我国人口老龄化的负面影响 10

2.4我国人口老龄化的趋势分析 11

第三章老年大学的办学意义 12

3.1利于老年人社会交往的扩大与集体生活的重建 12

3.2利于家庭的融洽与社区的和谐 13

3.3利于国家人力资源的持续供给 14

第四章老年大学建立的市场分析 15

4.1国际上老年大学主要模式 15

4.1.1法英模式 15

4.1.2美国模式 15

4.1.3日本模式 16

4.2国内老年大学的发展现状及问题 16

4.2.1我国老年大学现状 16

4.2.2我国老年大学目前存在的问题 17

4.2.3我国老年大学发展潜力 18

4.3目前国内主要老年大学的比较 18

4.3.1北京京教老年大学 18

4.3.2杭州老年大学 19

4.3.3武汉老年大学 19

4.3.4上海老年大学 19

第五章华民全国老年大学总体规划.....................20

5.1、总体规划..................................20

5.2、土地规划..................................20

5.3、建筑规划..................................20

5.4、设备设施规划..............................21

5.5、职能部门人员规划.........................21

5.6、院系规划..................................21

第六章华民老年大学组织机构、专业及师资建设规划...22

6.1办学宗旨与目标 22

6.2组织结构设计 23

6.3学校教育 24

6.3.1课堂教育 24

6.3.2远程教育 24

6.3.3教学原则 25

6.4科研规划 26

6.5人才师资......................................27

第七章公共服务体系建设可行性分析....................27

7.1校园网资源中心与信息系统建设可行性分析.........27

7.2图书馆建设可行性分析...........................31

7.3社会服务建设可行性分析.........................33

7.4基础设施建设可行性分析.....................34第八章风险分析与保障措施.............................34

8.1项目建设存在的主要风险因素.....................34

8.2建设项目的保障措施.............................35

8.2.1组织保障.....................................35

8.2.2项目管理保障.................................35

8.2.3资金保障.....................................35

8.2.4人事制度保障.................................36

8.2.5招标说明.....................................36

8.2.5环保说明.....................................36

第九章投资估算与资金筹措............................36

9.1编制说明.......................................36

9.2编制方法.......................................36

9.3投资估算的依据.................................36

9.4建设投资估算...................................37

9.5流动资金估算...................................37

9.6新增总投资估算.................................37

9.7资金来源.......................................39

第十章财务评价......................................40

10.1财务评价基础数据和参数选取....................40

10.2收入及税金估算................................40

10.3经营成本估算..................................41

10.4总成本估算....................................41

10.5利润估算......................................43

10.6财务评价......................................43

10.7财务评价结论..................................49

第十一章社会效益评价................................49

第十二章基本结论....................................50

-49-

第一章项目基本情况

1.1项目建设内容

华民全国老年大学

项目法人代表：

xxxx

1.2项目建设单位概况

华民老年产业控股集团有限公司，系国务院老龄工作办公室所管辖企业集团，担负着中国老龄社会发展与中国老年产业进入市场初期重大课题研究与试验工作。

集团在国务院老龄办公室的领导下，以发展老年产业为己任，正着力推进中国老龄社会发展规划与方案的实施。

2008年11月经国务院老龄工作办公室批准，集团成立了“中国老年产业重大项目筹备组”，目前正在筹建、报批“中国老龄社会发展彩票发行管理中心”、“中国老龄社会发展基金”和“中国老年产业大厦”等项目。

同时，华民集团拟组建“中国老年实业投资发展管理中心”、“中国老年文化发展管理中心”、“全国老年休养连锁基地管理中心”、“中国老年服务管理教育中心”、“中国老年产品质量监督检测管理中心”、“中国老年科技产品孵化推广交易中心”和“中国老龄社会发展研究中心”。

华民集团在党中央、国务院的关怀支持下，为了大力推动老年产业的健康发展，正不断探寻老年产业发展的新途径，采取全方位、多层次、多元化的方式，动员社会各界力量，积极推动老年产业和老年公益事业的发展，以实际行动来迎接中国社会“未富先老”的严峻挑战。

华民老年产业控股集团有限公司，是经上级有关部门批准成立的，为实施《中国老龄事业发展“十一五”规划》而设立的我国唯一专业从事老年产业的企业集团，担负着中国老龄社会发展与中国老年产业进入市场初期重大课题研究与试验工作；承担着中国老年产业重大项目的研究、开发、实施任务。

地址：

北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座19层邮编：

100026

电话：

（010）85885291\92\93传真：

（010）85885297

网址：

1.3项目地理位置

海南省澄迈县老城区

面积200亩

投资总额10亿

1.4项目编制依据

《中华人民共和国教育法》1995年

《中华人民共和国老年人权益保障法》1996年

《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定中发［2000］13号》

《中国老龄事业发展“十一五”规划纲要（2006-2010）》

《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见（中组发2008[10]号）》

《北京建设工程技术经济指标

（一）》

《北京建设工程技术经济指标

（二）》

1.5项目技术经济综合指标

按全投资现金流量表计算所得税后内部收益率为11.22%，净现值（ic=9%时）为9170万元，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。

所得税后静态投资回收期为9.28年（含建设期）。

1.6可行性研究报告结论

该项目作为公益性项目，内部收益率达11.22%，投资回收期达9.28年，因此项目是可行的。

第二章项目建设的背景

2.1我国人口老龄化的产生原因

首先，人均寿命的延长是中国进入老龄化社会的原因之一。

由于社会稳定，经济发展，人民健康水平的提高，特别是医疗条件的改善，老年人口寿命增加，当前我国人口平均寿命为73岁达到中等发达国家水平；其次，我国的计划生育政策，使得我国的人口出生率迅速下降，近几十年来，我国成功地实行计划生育政策，使得我国的生育率迅速下降，从而导致少儿人口所占的比重大幅度下降，老年人口的比重则相对上升，计划生育政策的执行在一定程度上加速了人口老龄化的进程。

2.2我国人口老龄化的特征分析

人口老龄化在国际上的通常标准是，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

自1999年中国进入老龄社会开始，我国老年人口数量不断增加，老龄化程度持续加深。

据民政部《2008年民政事业发展统计报告》中数据，2008年底，全国65岁及以上人口10956万人，占全国总人口的8.3%，比上年上升了0.2个百分点。

60岁及以上人口15989万人，占全国总人口的12%，比上年上升了0.4个百分点。

与其他国家相比，中国的人口老龄化主要具有以下的特征：

（一）、老年人口规模巨大，且发展迅速

2004年底，中国60岁及以上老年人口为1.43亿，2014年将达到2亿，2026年将达到3亿，2037年超过4亿，2051年达到最大值，之后一直维持在3-4亿的规模。

据联合国预测，21世纪上半叶，中国一直是世界上老年人口最多的国家，占世界老年人口总量的五分之一，21世纪下半叶，中国也还是仅次于印度的第二老年人口大国。

（二）、老龄化发展迅速

据有关测算，65岁以上老年人占总人口的比例从7%提升到14%，发达国家大多用了45年以上的时间，其中，法国130年，瑞典85年，澳大利亚和美国79年左右。

中国只用27年就可以完成这个历程，并且在今后一个很长的时期内都保持着很高的递增速度，属于老龄化速度最快国家之列。

（三）、地区发展不平衡

中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征，东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区，以最早进入人口老年型行列的上海（1979年）和最迟进入人口老年型行列