旅游出租半年度工作报告.docx
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旅游出租半年度工作报告
2016年半年度工作报告
旅游出租汽车分公司
（2016年6月15日）
2016年是“十三五”规划起始之年，也是常州公交确立的“管理卓越年”。
旅游出租汽车分公司今年以来在集团公司的关心和领导下，紧紧围绕集团公司《2016年度工作意见》，通过外部及内部营销情况分析、优化分配模式、提升管理效能等手段，结合集团公司既定扭亏为盈目标开展各项工作。
一.上半年工作完成情况
（一）现状分析
1、车辆现状
截止2016年6月我公司现有各类车辆40辆，其中运营车辆38辆；非营运车辆2辆（现处于停驶状态）。
车型分布：
35座5辆；39座5辆；51座16辆；53座12辆。
启用时间：
16辆51座江苏常隆为2010年1月启用；
5辆53座苏州金龙为2013年2月启用；
3辆35座苏州金龙为2013年6月启用；
2辆35座苏州金龙、5辆39座苏州金龙、7辆53座厦门金龙为2013年12月启用。
车辆优劣势：
旅游公司车辆总体状况较好，在常州市场上具备一定的竞争能力。
但相比同行业内大中型企业车辆数较少，缺少小型和特大型车型、高端商务车型，因此不能满足部分客户需求，在承接大型团体用车时往往导致困难。
2、人员现状
截止2016年6月我公司现有各级管理人员12人（含实习调度1人），生产辅助人员7人（含自聘工1人），运营驾驶员38人。
运营驾驶员中40岁以下12人；40-45岁11人；46-50岁10人；51-55岁5人。
存在问题：
a.工资增长机制与市场脱钩，工资性费用成本过高；
b.后勤人员过多，加重了成本负担；
c.无专业营销团队、营销人员，缺乏全员营销意识；
d.驾驶员缺乏更新淘汰机制，队伍呈严重的老龄化，且观念陈旧，部分驾驶员无法执行出市及连续多天的中长途出车任务，工作积极性严重不足，导致车辆、人员利用率较低。
3、市场现状
据统计，目前常州市区共有从事道路旅客运输业务企业33家，1380余辆运营车辆。
其中，从事“两客”运输企业有12家，厂包车业务24家，这其中还不包括“超范围经营”的包车企业和黑车，可以看出目前常州市区旅游客运市场竞争残酷且白热化。
市场对旅游公司带来的冲击：
a、2015年年底为黄标车淘汰的最后期限，因此市场新增各类旅游车1千多辆，主要为49座电动车和55座旅游大客车以及各类中小型车辆。
b、电动车的新增对市内包车的价格影响较大，降幅100-300元；55座旅游大客对散客市场的冲击较大，严重影响旅游公司山东半岛旅游的用车量和报价。
c、新车对旧车的冲击较大，直接影响旅游公司整体车辆的使用率。
d、据官方统计数据反应，2014年—2015年铁路、民航客流呈明显增长趋势，抢占了公路客流份额；同时，随着反“四风”的深入推进，私家车的快速增长，以及常州旅游市场格局的变化，旅游用车量呈下降趋势。
以旅游公司为例，降幅在17%左右，专线车的乘坐率也明显下降，部分用车单位已明确表示要更换车型，降低租车价格。
4、经营现状
自旅游公司成立以来，营收基本保持在年均1000万左右，其中2014年营收最高，2015年受市场冲击有所下降。
运营成本（包括工资、燃料、维护、事故、折旧等费用）呈持续下降趋势，利润总额虽持续亏损，但呈逐年减亏趋势。
成立时拥有各类车辆67辆，亏损413万元，截止2015年12月拥有车辆38辆，亏损125万元。
截止2016年5月，总行驶里程74.88万公里，收入387.6万元，到帐营收343万元，完成年计划的43.3%。
年份
公里
（万公里）
营收（万元）
单价
（元/公里）
在册车辆数
2011年
184.23
869.02
4.72
67
2012年
200.27
1063.49
5.31
67
2013年
194.16
1008.18
5.19
65
2014年
217.36
1125.96
5.18
64
2015年
166.83
880.88
5.28
40
2016年
1月-5月
74.88
387.6
5.18
40
2016年1——5月份公里（万）与往年同期对比：
2016年1——5月份营收（万元）与往年同期对比：
主要包车旅行社业务分布（2016年1——5月份）：
旅行社
营收（万元）
所占比例（%）
节日客运
55.32
14.27%
光大
47.99
12.38%
天涯国旅
20.94
5.4%
风光
15.99
4.13%
外汽
12.34
3.18%
高塔
7.52
1.94%
合计
160.1
41.3%
5、成本现状
2016年1—5月份，旅游公司成本、收入情况：
运营成本3048864.82元+管理费用741544.69元=3790409.51元
专线收入673020元
工资（驾驶员）1124134.62元（管理人员）420231.18元
利润总额—1123579.59元
6、经营目标
按集团公司拟定经济目标责任书中经营目标指导要求：
a、年度利润6万元；
b、2016年前3个月利润达到年度目标40%，即2.4万；
c、若前3个月利润目标实现，半年利润达到55%，即3.3万；
d、建立新的薪酬分配等关键制度；
e、职工收入总盘子不低于2015年
f、营运服务、安全行车等达到集团公司目标要求。
2016年1—3月份，旅游公司成本、收入情况：
运营成本1931359.81元+管理费用443658.35元=2375018.16元
工资（驾驶员）636057.62元（管理人员）270661.04元
利润总额—364973.28元
（二）具体工作
1、积极应对市场变化、努力拓展业务：
a、积极开展春运工作。
春运工作是全年工作的重点，是为全年各项工作目标的完成奠定坚实的基础。
2016年春运旅游出租公司加大加班车投入，全力保障春运工作，同时积极与东风农机集团等加强合作，承接民工返乡包车业务。
b、增进春游包车业务服务。
春游包车已成为旅游团包收入的支柱性部分。
每年的3月中旬至5月中旬，正值中小学春游高峰，旅游公司凭着常州公交自身品牌优势，积极与各旅行社及学校团地加强联系、沟通，不断增进业务量，提升服务水平。
c、上下协力，努力拓展旅游市场份额。
在目前相对严峻的市场环境下，公司上下协力，发挥自身优势，采取主动上门、积极宣传、满意度回访等多种手段增强与常州各家旅行社联系，争取市场份额。
d、改变思路，在保证安全的前提下承接长途旅游包车任务。
同时，灵活调度，加强包车任务套接，提高车辆使用效率。
2、强化科技手段监管、提升安全保障：
上半年安全状况：
未发生上报事故，1至5月发生车辆保险费17.651万元。
安全工作内容及措施：
a、强化教育监管制度。
开展安全活动教育14次（其中节前教育2次），到会人员530人，到会率100%；学生面对面教育2次，到会44人；违章教育9人次；上岗前教育1人次；开展安全宣传，拉横幅3条，发放宣传资料100多份，利用科技平台宣传30多次。
b、转变安全管理模式。
加强对重点驾驶员的座谈。
通过开展违章驾驶员座谈，做好“四不放过”教育，要求驾驶员细述事故发生经过、逐一分析事故原因、总结事故教训，提出今后驾驶中的意见、期望及注意事项，鼓励驾驶员开好安全车。
c、严格落实安全考核。
根据集团公司统一部署，有针对性的开展了专项整治活动。
GPS常规检查11000多辆次；违章检查，电子警返回9人辆次违章；酒驾检查3次15人；危险品检查2次65辆；厂包班线车上线检查32次；现场检查，根据行业要求检查42次，涉及250辆车、人，涉及安徽、苏北、南京、宜兴、无锡、苏州等地；车载安全设施月度例查6次，228辆次；车辆月度例检234辆，检查率100%；特检3次114辆，（2次节日安检，1次轮胎安检）；安全喊话，利用科技平台、面对面、通知等多种形式对特殊天气、场外过夜车辆、途经山区路段车辆、中长途车辆、夜间车辆、防疲劳、防酒驾等对驾驶人进行安全行车喊话200多次；排查驾驶员安全隐患，对驾驶员进行8小时外排查，了解具体个人爱好，对每位驾驶员进行家访，告知其家属安全行车的重要性，帮助督促驾驶员行车安全。
d、加强内保巡防管理。
严格执行公司进出场管理条例，要求公司门卫、内保员及夜间值班人员严格履行职责，明确进场登记刷卡制度，对停场车辆及夜间停车防火、防爆、应急救援措施坚决落实到位，对租赁户的用水、用电、防火防盗工作进行督察及提醒。
3、加强爱车例保工作、落实降本增效：
1—5月份旅游公司一级维护车辆63辆，二级维护20辆；年检年审：
运管部门38辆，车管部门9辆；GPS维修，路航5辆次，海信6辆次；车容车貌机务整改16辆次，其中车身油漆剥落整改8辆，地板腐烂及车身漏水8辆；车载设施维修（包括车载硬盘、电视机、探头等）4辆次；轮胎磨损更换55只；空调维修11辆次；共消耗尿素3990公斤。
。
机务工作内容及措施：
a、强化爱车例保考核机制，继续实行一日三检制度，要求驾驶员出车前、任务中、回场后对车辆进行例检，同时由综合办牵头组织检查小组对所有车辆进行定期检查，1—5月份共检查10次，查处不合格项目共52项，教育及考核驾驶员8人。
b、加强车容车貌整改。
针对部分车辆（常隆6128车型）车厢地板腐烂、漏水、油漆剥落老化等进行整改。
c、抓好机务成本核算。
加强故障报修审核及严把物料领用关，对节超油每月进行分析，对防冻液及尿素的领用进行登记、控制，向管理要效益，真正做到降低运营及修理成本。
d、加强与维修公司沟通，汇同海信公司及时针对GPS不上线情况进行维修。
对部分车辆不同程度的车载GPS线束散乱、主机箱固定松脱等情况进行整改。
4、扎实开展“两学一做”、重温入党誓词：
根据中共常州市公共交通集团公司委员会印发《常州市公共交通集团公司“两学一做”学习教育实施方案》的通知精神，旅游出租汽车分公司党支部积极响应，与5月23日成立了公司内部“两学一做”学习教育活动领导小组。
对教育学习活动的开展制定了一系列计划和方案。
5月26日下午，集团公司副总、旅游公司代经理周建阳同志结合公司发展实际，为全体党员上了一堂生动的党课；6月7日下午，党支部一行6人参观了位于常州运河5号的全国劳模展示馆，观后撰写了心得体会并交流；6月8日下午，支部部分党员参加了集团公司组织的“两学一做”专家辅导会。
旅游出租汽车分公司党支部将按照集团公司“两学一做”学习教育实施总体方案，有序推进各项工作，充分发挥党员的先进带头作用。
把学习教育、从严治党扩大到全体党员，引导党员干部自觉运用党章和党规党纪规范自己的言行、运用党的理论创新成果武装头脑。
坚持问题导向，进一步解决党员干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，始终保持党的先进性和纯洁性，使党的细胞更加充满活力。
二.下半年工作计划
（一）深化改革、努力拓展包车业务
改革理念：
变思路迎市场，想办法争市场，重服务保市场。
1、改变思路，明确营销理念及营销战略目标，针对市场变化采取针对性措施。
上线齐心，实行全员营销模式，努力拓展业务，抢占市场份额；
2、规范化服务，充分利用公交品牌优势，注重自身品牌建设。
建立健全各项管理体系、指标体系、考核体系，通过提升服务质量，留住老客户，吸引新客户；
3、充分保证旅游客运需求，将有限的人员、车辆资源利用最大化。
逐步终止厂包车业务，以提高车辆的利用率；
4、在确保安全行车的前提下，尝试承接四川、贵州、西安等超长途线路的包车客运，提高营运收入；
5、加强宣传，利用一切可利用资源，通过网络媒体、新闻媒体、户外媒体等，提高旅游公司社会认知度；
6、发挥公交公司6千余员工的强大潜在旅游消费资源优势，探索旅游业务途径。
（二）强化监管、加强安全专项整治
1、加强安全绩效考核管理。
在下半年的安全管理工作中做到“严、细、实”，抓管理、重奖惩，实施有效的奖惩机制，充分利用GPS、视频监控系统等现代化科技手段，同时继续做好每月的综合考核检查，通过一系列手段提升安全服务工作。
公司要全面落实安全生产责任制，明确划分岗位职责，同时细化考核细则，严格考核，真正做到科学管理，不安全不生产。
2、完善安全标准化台账，以安全标准化要求来强化公司安全管理。
制订详细的安全工作计划、培训计划，落实好各种应急预案，保证年度安全工作的有序进行。
3、增强班组安全管理。
团包车5辆以上由班组长带队，指定专人负责，落实安全行车责任，确保完成任务。
扭转部分驾驶员陋习，坚决针对不符合旅游包车资格、不适应旅游包车、屡次违法违章教育考核无果的驾驶员予以淘汰，整顿好旅游驾驶员这支队伍。
4、强化安全学习、培训管理，坚持每月一次的公司安全管理小组会议和驾驶员法律法规培训暨安全教育大会。
同时在原有会议教育模式的基础上，将我公司涉及到的法律法规、公司各项规章制度纳入职工培训范畴，制定培训教育计划并有序落实培训。
5、落实两个坚持，坚持“四不放过”原则，坚持“两管”、“五同时”原则，同时严格执行“二部一局”通告，严禁超速行驶、严禁疲劳驾驶、严禁带情绪开车。
同时对“严禁驾驶员工作时间在外单位从事运营包车工作”进行广泛宣传，加强监控，一经发现严肃处理。
6、把好安全管理三道关，一是把好所有厂包车的长期上路检查关；二是把好中长途旅游任务的车辆检查和驾驶员教育关；三是把好团队任务的现场监督关。
加强随车单的携带填写工作，强化驾驶员一日三检内容。
（三）降本节资，提升爱车例保工作
1、抓好单车成本核算，加强物料、油料管理，严把物料领用关，具体做到一车一档，节超油每月进行分析，真正做到降低运营及修理成本，向管理要效益。
2、加强故障报修的审核，确保故障报修的准确性；加强维修现场的监管，促进维修质量的提高，控制材料的非正常领用；按月做好材料消耗的情况分析，以便及时发现问题，采取必要措施；完善维修材料领用的管理措施，加强与维修公司沟通。
3、规范实际操作，对机务故障多，特别是经常发生同类型故障的驾驶员要进行跟踪，分析原因，杜绝违规操作现象。
4、对车辆技术状况，尤其是新车的保养维修加大关注，保证车辆能够正常高效的投入使用。
（四）注重品牌，发挥党员带头作用
1、加强学习，增强业务知识。
提升公司品牌含金量，首先要提高党员、班组成员的学习热情，鼓励职工多充电，形成工作学习化，学习工作化，以学习推动工作，以工作促进学习的局面，倡导树立公交的学习理念，“终身学习，完善自我”为终身目标。
同时，着重针对旅游车驾驶员的服务技巧、沟通技巧、车辆机务爱车例保、安全行车技巧、旅游景点知识和线路走向进行学习，增强业务知识，更好的服务工作。
2、苦练内功，发挥党员先进带头作用。
通过打造姜国栋、孙浩军车组“开心之旅”品牌形象，从自修内功做起，让其在公司内部甚至同行业中成为服务排头兵，起到以点带面效果，车组做到保证车容车貌全天整洁无死角、保证安全行车无事故、保证车辆机务状况无抛锚影响旅行进度、保证满意服务无投诉。
面对旅游市场竞争的日趋激烈，面对公司亏损的现状，旅游出租汽车分公司全体员工将上下齐心，努力做好各项本职工作，在集团公司领导下，全力推进深化改革。
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